RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0016. - Pemasyarakatan Pertanian Organik Lokasi Kegiatan : Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 450.000.000,00 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah ) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
200.000.000,00
5. BELANJA
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
200.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
10.700.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.980.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
15.00 rim 42.500,00 637.500,00
2.495.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 2.495.000,00 2.495.000,00
- BBM
2.125.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
- 250.000,00
Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Pertanian Organik
Pelatihan Lapangan Internal Control System (ICS) Pertanian Organik
20.00 buah 7.500,00 150.000,00
Hal 2 dari 4
2.100.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
1.00 buah 300.000,00 300.000,00
- Papan Merk SLAPO
1.00 buah 300.000,00 300.000,00
- Papan Merk Lahan Pusat Studi Pertanian Organik
3.00 buah 500.000,00 1.500.000,00
- Papan Merk Lahan Sertifikasi
13.465.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
600.000,00 5.2.2.02.0002. Belanja bahan/bibit tanaman
1,000.00 kg 300,00 300.000,00
- Benih Sayur SLAPO
1,000.00 batang 300,00 300.000,00
- Benih Sayur Lahan Pusat Studi Organik
3.000.000,00 5.2.2.02.0004. Belanja bahan obat-obatan
100.00 ltr/kg 15.000,00 1.500.000,00
- Bahan Obat-obatan SLAPO
100.00 ltr/kg 15.000,00 1.500.000,00
- Bahan obat-obatan Lahan Pusat Studi
8.750.000,00 5.2.2.02.0005. Belanja bahan kimia
- 4.000.000,00
Bahan Lahan Pusat Studi Pertanian Organik
150.00 karung 15.000,00 2.250.000,00
- Pupuk kandang/kompos
500.00 ltr/kg 5.000,00 2.500.000,00
- Pupuk Organik Cair
1.115.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
45.250.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
45.250.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 9.000.000,00
Penggantian Transportasi Keg. SLAPO
120.00 OH 50.000,00 6.000.000,00
Penggantian Transport Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Pertanian Organik
300.00 OH 50.000,00 15.000.000,00
Penggantian Transport Keg. Pembinaan Pemasyarakatan Pertanian Organik
30.00 OH 100.000,00 3.000.000,00
- Petugas Lapang
20.00 OH 100.000,00 2.000.000,00
- Petani Pendamping
- 5.750.000,00
Penggantian Transport Peserta Temu Teknis Satgas
Penggantian Transport Pelatihan Lapangan ICS
80.00 OH 50.000,00 4.000.000,00
- Peserta (10 org x 4 kali x 2 unit)
- 500.000,00
Penggantian Transport Pembinaan Pusat Studi Pertanian Organik
5.00 OH 100.000,00 500.000,00
Hal 3 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
1.250.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
1.250.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
- Fotocopy surat, materi, laporan dan jilid laporan
500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
500.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1.00 hari 500.000,00 500.000,00
- Sewa Ruang Rapat / Pertemuan di Hotel
25.855.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
25.855.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 1.150.000,00
Konsumsi Pertemuan Koordinasi SLAPO
25.00 kotak 28.000,00 700.000,00
- Makan
25.00 kotak 18.000,00 450.000,00
- Snack
- 5.040.000,00
Konsumsi Peserta dan Pemandu SLAPO
144.00 bungkus 20.000,00 2.880.000,00
- Makan
144.00 kotak 15.000,00 2.160.000,00
- Snack
- 1.225.000,00
Konsumsi Peserta Field Day SLAPO
35.00 bungkus 20.000,00 700.000,00
- Makan
35.00 kotak 15.000,00 525.000,00
- Snack
- 12.600.000,00
Konsumsi Peserta dan Pemandu Lapang Pelatihan Lapangan Persiapan Sertifikasi Pertanian Organik
Konsumsi Peserta dan Pendamping Temu Teknis
35.00 bungkus 28.000,00 980.000,00
- Makan
70.00 kotak 18.000,00 1.260.000,00
- Snack
- 3.600.000,00
Konsumsi Peserta dan Pemandu Lapang Pelatihan Lapang ICS
72.00 bungkus 20.000,00 1.440.000,00
- Makan
144.00 kotak 15.000,00 2.160.000,00
- Snack
91.780.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
91.780.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 11.260.000,00
Dalam rangka CP/CL, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Satgas Organik
- 10.760.000,00
Uang Representatif
2.00 OH 250.000,00 500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 lokasi)
- 80.520.000,00
Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi
66.00 OH 500.000,00 33.000.000,00
- Eselon III / Fungsional Gol IV (1 org x 1 hr x 66 lokasi)
132.00 OH 360.000,00 47.520.000,00
- Staf Gol III/II/I (2 org x 1 hr x 66 lokasi)
4.800.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
4.800.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
48.00 OJP 100.000,00 4.800.000,00
- Pelatihan Lapang ICS (2 org x 4 jam x 3 hr x 2 kali)
6.400.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
6.400.000,00 5.2.2.27.0001. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
80.00 HOK 40.000,00 3.200.000,00
- Pemeliharaan Tanah Lahan Pusat Studi (80 HOK x 1 unit)
80.00 HOK 40.000,00 3.200.000,00
- Pengolahan Tanah Fasilitasi Pengembangan Pertanian Organik
Jumlah 200.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
