RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0015. - Jaminan Mutu Produk Olahan Kelompok Unit Pelayanan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian ( UP3HP)
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 690.749.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 700.000.000,00 ( Tujuh ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
690.749.000,00
5. BELANJA
690.749.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
690.749.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
23.076.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
4.726.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
5.00 kotak 15.000,00 75.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
- BBM Pelaksanaan Kegiatan
5.250.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00
- Sosialisasi Halal Food
60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00
- Penyuluhan Keamanan Pangan
60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00
- Pelatihan Pemantapan Produk
30.00 buah 25.000,00 750.000,00
- Pelatihan Kemasan Lokal
1.500.000,00 5.2.2.01.0011. Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk
benda)
1.00 set 1.500.000,00 1.500.000,00
- Trophy (Juara I,II.III dan Harapan)
3.600.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
60.00 meter 60.000,00 3.600.000,00
- Spanduk
6.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
6.000.000,00 5.2.2.02.0012. Belanja Bahan Praktek/Keterampilan
2.00 kali 1.000.000,00 2.000.000,00
- Pelatihan Pemantapan Produk
1.00 kali 4.000.000,00 4.000.000,00
- Pelatihan Kemasan Lokal - Pandan Warna
204.300.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
103.300.000,00 5.2.2.03.0008. Belanja Sertifikasi/kalibrasi/akreditasi
60.00 buah 15.000,00 900.000,00
- Sertifikasi Penyuluhan Halal Food
60.00 buah 15.000,00 900.000,00
- Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan
40.00 buah 2.500.000,00 100.000.000,00
Hal 2 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
40.00 buah 15.000,00 600.000,00
5.2.2.03.0008. - Sertifikat P-IRT
60.00 buah 15.000,00 900.000,00
- Sertifikat Pelatihan Pemantapan Produk
6.000.000,00 5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi
1.00 kali 5.000.000,00 5.000.000,00
- Peliputan Media Elektronik
2.00 kali 500.000,00 1.000.000,00
- Peliputan Media Massa
13.500.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
60.00 org 75.000,00 4.500.000,00
- Akomodasi Peserta Sosialisasi Halal Food
60.00 org 75.000,00 4.500.000,00
- Akomodasi Peserta Pelatihan Pemantapan Produk
60.00 org 75.000,00 4.500.000,00
- Akomodasi Peserta Pelatihan Kemasan Lokal (2 malam)
81.500.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 25.600.000,00
Penggantian Transport Peserta Sosialisasi Halal Food
Penggantian Transport Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
- 4.800.000,00
Penggantian Transport Peserta Pertemuan Koordinasi Lomba Tk. Prov
6.00 OH 150.000,00 900.000,00
- Penggantian Transport Peserta Pelatihan Pemantapan Produk
- Penggantian Transport Peserta Pertemuan Desain dan Packaging (2 kab)
- 16.500.000,00
Penggantian Transport Peserta Pelatihan Kemasan Loka 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
45.125.000,00
- Fotocopy materi, blanko dan laporan kegiatan
30.00 unit 2.000.000,00 60.000.000,00
- Penggandaan Label dan Packaging Produk Olahan
1.00 paket 90.000.000,00 90.000.000,00
- Cetak Packaging Produk Unggulan Daerah - Packaging Beras Unggulan
5.00 buah 50.000,00 250.000,00
- Jilid Laporan
6.800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
6.800.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
17.00 hari 400.000,00 6.800.000,00
- Sewa Ruang Pertemuan
49.450.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
49.450.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 12.880.000,00
Sosialisasi Halal Food
280.00 org 18.000,00 5.040.000,00
- Snack (70 org x 4 kali)
280.00 org 28.000,00 7.840.000,00
- Makan (70 org x 4 kali)
- 7.000.000,00
Penyuluhan Keamanan Pangan
280.00 org 15.000,00 4.200.000,00
- Snack (35 org x 2 kali x 2 hr x 2 kab)
140.00 org 20.000,00 2.800.000,00
- Makan (35 org x 2 hr x 2 kab)
- 1.920.000,00
Pertemuan Koordinasi Lomba UP3HP Tk. Prov
60.00 org 18.000,00 1.080.000,00
- Snack (30 org x 2 kali)
30.00 org 28.000,00 840.000,00
- Makan (30 org x 1 kali)
- 3.500.000,00
Pertemuan Desain dan Packaging (2 kali)
140.00 org 15.000,00 2.100.000,00
Hal 3 dari 4
Pelatihan Pemantapan Produk
280.00 org 18.000,00 5.040.000,00
- Snack (35 org x 4 kali x 2 pertemuan)
280.00 org 28.000,00 7.840.000,00
- Makan (35 org x 4 kali x 2 pertemuan)
- 11.270.000,00
Pelatihan Kemasan Lokal
245.00 org 18.000,00 4.410.000,00
- Snack (35 org x 7 kali)
245.00 org 28.000,00 6.860.000,00
164.728.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
139.740.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 62.400.000,00
Dalam Rangka Lomba UP3HP Tk. Provinsi
- 44.400.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan Penyuluhan Keamanan Pangan
Uang Representasi
2.00 OH 250.000,00 500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali)
- 6.880.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan Pelatihan Kemasan Lokal
Dalam Rangka Pembinaan dan Monev Kegiatan Pemantapan Produk
Uang Representasi
2.00 OH 250.000,00 500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali)
- 20.500.000,00
Dalam Rangka Pembinaan Kegiatan ke Kab/Kota
- 14.000.000,00
Uang Representasi
2.00 OH 250.000,00 500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 kali)
- 16.320.000,00
Dalam Rangka Monitoring Kegiatan ke Kab/Kota
- 11.520.000,00
Uang Harian
32.00 OH 360.000,00 11.520.000,00
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 4.800.000,00
5.2.2.15.0001. Penginapan
16.00 OH 300.000,00 4.800.000,00
- Staf Gol III/II/I (2 org x 1 hr x 8 lokasi)
24.988.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 6.922.000,00
Dalam Rangka Menghadiri Pertemuan Penerapan Standardisasi Mutu Pengolahan Hasil Pertanian
Dalam Rangka Penjajakan Mutu dan Peluang Pasar ke Luar Provinsi
9.00 OH 500.000,00 4.500.000,00 5.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Pada Pihak
Ketiga/Masyarakat
22.500.000,00 5.2.2.25.0001 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
- 22.500.000,00
Lomba UP3HP
1.00 Tabanas 10.000.000,00 10.000.000,00 - Juara I 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
8.00 OJ 500.000,00 4.000.000,00
- Honor Narasumber Sosialisasi Halal Food (2 org x 2 hr x 2 kab)
8.00 OJ 500.000,00 4.000.000,00
- Honor Narasumber Penyuluhan Keamanan Pangan (2 org x 2 hr x 2 kab)
8.00 OJ 500.000,00 4.000.000,00
- Honor Narasumber Pelatihan Pemantapan Produk (2 org x 2 hr x 2 kab)
6.00 OJ 500.000,00 3.000.000,00
- Honor Narasumber Pelatihan Kemasan Lokal (2 org x 3 hr)
Jumlah 690.749.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
