RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0018. - Promosi pemasaran Hasil pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Serta Penyebaran Informasi Pasar
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 800.000.000,00 ( Delapan ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
500.000.000,00
5. BELANJA
500.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
500.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
15.989.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
7.035.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
35.00 rim 41.000,00 1.435.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 6.824.000,00 6.824.000,00
- BBM
2.130.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
12.00 meter 60.000,00 720.000,00
- Spanduk Pameran dan Lomba Tanaman Hias
1.00 kali 330.000,00 330.000,00
- Spanduk Pertemuan Koordinasi
36.900.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
31.300.000,00 5.2.2.02.0007. Belanja Bahan Percontohan/Promosi
15.00 jenis 500.000,00 7.500.000,00
Hal 2 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
2.00 pot 250.000,00 500.000,00
5.2.2.02.0007. - Anggrek species
2.00 pot 250.000,00 500.000,00 5.2.2.02.0010. Belanja Bahan/Material Dekorasi
20.00 meter 70.000,00 1.400.000,00
- Keranjang pajang promosi
1.00 kali 500.000,00 500.000,00
- Keranjang pajang produk untuk Pawai 17 Agustus
1.00 kali 400.000,00 400.000,00
- Pita dan standing lomba tanaman hias
114.350.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.250.000,00 5.2.2.03.0007. Belanja paket/pengiriman
850.00 kg 25.000,00 21.250.000,00
- Pengiriman bahan promosi
66.000.000,00 5.2.2.03.0013. Belanja Jasa Publikasi
12.00 bulan 2.000.000,00 24.000.000,00
- Jasa Penyiaran Radio Agro
84.00 kali 500.000,00 42.000.000,00
- Jasa Penyiaran Informasi Pasar (RRI dan Radio Swasta) (7 radio x 12 bln
27.100.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
- 9.500.000,00
Kegiatan Pertemuan Koordinasi Pelayanan Informasi Pasar
Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lomba Tanaman Hias
Penggantian Transpor Petugas Jaga Stand (6 org x 1 kali x 5 hr)
12.00 OH 300.000,00 3.600.000,00
Penggantian Transpor Petani Peserta Bazar
6.025.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.350.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
225.00 lembar 6.000,00 1.350.000,00
- Cetak Leaflet
40.00 buah 25.000,00 1.000.000,00
- Cetak Sertifikat (Pameran dan Lomba Tanaman Hias)
- Fotocopy materi, surat-surat, blanko dan laporan kegiatan
142.500.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Kantor
52.500.000,00 5.2.2.10.0005. Belanja sewa tenda
5.00 buah 2.500.000,00 12.500.000,00
- Sewa Tenda Lomba (5 bh x 1 kali)
20.00 buah 2.000.000,00 40.000.000,00
- Sewa Tenda Pameran (20 bh x 1 kali)
90.000.000,00 5.2.2.10.0016. Belanja Sewa Stand
3.00 unit 30.000.000,00 90.000.000,00
- Untuk Kegiatan Agro Expo/Promosi (3 kali)
5.280.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
3.680.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 1.840.000,00
Kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyebaran Informasi Pasar
Kegiatan Pertemuan Koordinasi Lomba Tanaman Hias 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
- 1.600.000,00
Kegiatan Pameran dan Lomba Tanaman Hias
25.00 kotak 28.000,00 700.000,00
Hal 3 dari 4 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
71.760.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 10.320.000,00
Dalam rangka pengumpulan bahan pameran/bazar
Dalam rangka pembinaan dan monitoring
- 30.800.000,00
Uang Representasi
10.00 oh 250.000,00 2.500.000,00
- Eselon II (1 org x 2 hr x 5 lokasi)
- 14.640.000,00
Dalam rangka pencatatan harga di daerah sentra 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 66.096.000,00
Dalam rangka promosi dan agro expo
- 16.872.000,00
Eselon III/IV/Gol IV (Batam)
8.00 oh 900.000,00 7.200.000,00
Eselon III/IV/Gol IV (Yokyakarta)
8.00 oh 900.000,00 7.200.000,00 5.2.2.19. Belanja Jasa Konsultansi
2.100.000,00 5.2.2.19.0007. Belanja jasa konsultansi design
3.00 kali 700.000,00 2.100.000,00
- Jasa Konsultasi Design
39.000.000,00 5.2.2.25. Uang Untuk Diberikan Pada Pihak
Ketiga/Masyarakat
39.000.000,00 5.2.2.25.0001 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5.00 unit 3.000.000,00 15.000.000,00
Hal 4 dari 4
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
