RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0023. - Pengembangan Unit Pengolah Hasil (UPH) Komoditi Perkebunan
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 210.000.000,00 ( Dua ratus sepuluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
150.000.000,00
5. BELANJA
150.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
150.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7.328.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.224.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
3.00 botol 30.000,00 90.000,00
- Tinta Printer
10.00 buah 25.000,00 250.000,00
- Gung Yu Plastik
50.00 buah 2.700,00 135.000,00
- Map Snelhecter Folio
3.00 rim 42.500,00 127.500,00
- Kertas HVS F4 70 gr
3.00 rim 41.000,00 123.000,00
- Kertas HVS A4 70 gr
3.00 buah 218.000,00 654.000,00
- Catridge Printer Black
3.00 buah 281.500,00 844.500,00
- Catridge Printer Warna
2.379.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 2.379.500,00 2.379.500,00
- BBM
2.125.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
85.00 buah 10.000,00 850.000,00
- Map Plastik
85.00 buah 5.000,00 425.000,00
- Ballpoint
85.00 buah 10.000,00 850.000,00
- Note Book
600.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
10.00 meter 60.000,00 600.000,00
- Spanduk 1 x 5 (2 buah)
85.754.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
41.600.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
- 41.600.000,00
Kegiatan Sosialisasi UPH Komoditi Perkebunan
100.00 OH 400.000,00 40.000.000,00
- Akomodasi dan Konsumsi Peserta, Petugas
2.00 OH 800.000,00 1.600.000,00
- Penginapan Narasumber Pusat
44.154.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
2.00 org 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tranpor Narasumber Pusat
- 38.250.000,00
- Transpor Peserta
- 8.000.000,00
- Zona A
10.00 org 400.000,00 4.000.000,00
- Kota Padang
10.00 org 400.000,00 4.000.000,00
- Kab. Padang Pariaman
- 24.750.000,00
- Zona B
20.00 org 450.000,00 9.000.000,00
- Kab. Agam
10.00 org 450.000,00 4.500.000,00
- Kab Tanah Datar
10.00 org 450.000,00 4.500.000,00
- Kab. Solok
5.00 org 450.000,00 2.250.000,00
- Kab. Pesisir Selatan
10.00 org 450.000,00 4.500.000,00
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 5.500.000,00
5.2.2.03.0020. - Zona C
10.00 org 550.000,00 5.500.000,00
- Kab. Solok Selatan
477.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
90.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
45.00 lembar 2.000,00 90.000,00
- Cetak Foto Digital
387.500,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
1,000.00 lembar 250,00 250.000,00
- Fotocopy materi sosialisasi
5.00 buah 27.500,00 137.500,00
- Jilid laporan
48.640.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
48.640.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 19.600.000,00
Dalam Rangka Koordinasi Kegiatan
- 19.600.000,00
Eselon III /IV (2 org x 2 hr x 7 lokasi)
28.00 OH 500.000,00 14.000.000,00
- Uang Harian
14.00 OH 400.000,00 5.600.000,00
- Penginapan
- 29.040.000,00
Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan, Monev
- 20.640.000,00
Uang Harian
24.00 OH 500.000,00 12.000.000,00
- Eselon III/IV (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
24.00 OH 360.000,00 8.640.000,00
- Staf Gol III/II/I (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 8.400.000,00
Penginapan
12.00 OH 400.000,00 4.800.000,00
- Eselon III/IV
12.00 OH 300.000,00 3.600.000,00
- Staf Gol III/II/I
7.800.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
7.800.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
2.00 OJ 900.000,00 1.800.000,00
- Narasumber Pusat
8.00 OJ 750.000,00 6.000.000,00
- Narasumber Daerah
Jumlah 150.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
