RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.2.00.03.01.123. - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.123.0024. - Penyusunan dan Updating Data Perkembangan Tanaman Pangan, Horikultura dan Perkebunan
Lokasi Kegiatan :
-Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
300.000.000,00
5. BELANJA
300.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
300.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
17.725.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.895.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
20.00 rim 42.500,00 850.000,00
Map Snelhecter Folio
6.630.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 6.630.000,00 6.630.000,00
BBM
6.000.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
120.00 buah 25.000,00 3.000.000,00
1.200.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
20.00 meter 60.000,00 1.200.000,00
Spanduk
120.900.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
40.500.000,00 5.2.2.03.0014. Belanja jasa akomodasi
135.00 oh 150.000,00 20.250.000,00
Akomodasi dan Konsumsi Workshop Penyusunan Angka Ramalan Produksi (45 org x 1 hari x 3 kali)
135.00 oh 150.000,00 20.250.000,00
Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan Tata Cara Pengumpulan Data SP (45 org x 1 hari x 3 kali)
80.400.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
120.00 Orang 250.000,00 30.000.000,00
Penggantian Transpor Peserta Workshop
120.00 Orang 250.000,00 30.000.000,00
Penggantian Transpor Peserta Pelatihan Tata Cara Pengumpulan Data SP.
90.00 Orang 100.000,00 9.000.000,00
Penggantian Transpor Peserta Pertemuan Koordinasi
114.00 Orang 100.000,00 11.400.000,00
Penggantian Transpor Petugas Identifikasi Produksi Padi dan Palawija (19 kab/kota x 2 org x 3 kali)
30.075.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5.000.000,00 5.2.2.06.0001. Belanja cetak
100.00 buah 30.000,00 3.000.000,00
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
50.00 buah 40.000,00 2.000.000,00
5.2.2.06.0001. Cetak Cover Buku Perkembangan Tanaman TPHP 2017
25.075.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
20,000.00 lembar 250,00 5.000.000,00
Fotocopy Buku StatistikTPHP 2017
24,000.00 lembar 250,00 6.000.000,00
Fotocopy Buku Perkembangan Tanaman TPHP 2017
1,000.00 lembar 250,00 250.000,00
Fotocopy Materi, Pelaporan
200.00 buah 30.000,00 6.000.000,00
Jilid Laporan
31,300.00 lembar 250,00 7.825.000,00
Fotocopy Kuesioner Statistik Perkebunan
6.720.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
6.720.000,00 5.2.2.11.0002. Belanja makanan dan minuman rapat
- 6.720.000,00
Konsumsi Pertemuan Koordinasi
105.00 kotak 28.000,00 2.940.000,00
- Makan (35 org x 1 kali x 3 kali pertemuan)
210.00 kotak 18.000,00 3.780.000,00
- Snack (35 org x 2 kali x 3 kali pertemuan)
109.580.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
66.420.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 61.920.000,00
Dalam Rangka Sinkronisasi Data
- 43.920.000,00
Perjalanan ke Kep. Mentawai
- 2.800.000,00
Transportasi
1.00 oh 500.000,00 500.000,00
43.160.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 43.160.000,00
Dalam Rangka Pembahasan ASEM, ARAM, ATAP 2017
15.000.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
15.000.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00
- Honorarium Narasumber Pusat
18.00 OJ 500.000,00 9.000.000,00
- Honorarium Narasumber Daerah
Jumlah 300.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
