RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
RKA - OPD 2.2.1
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
2.00.03. - PERTANIAN
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.122. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.122.0003. - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Agrowisata BBI Lubuk Minturun
Lokasi Kegiatan : UPTD BBI TPH
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )
Jumlah Tahun n : Rp. 582.961.000,00 ( Lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 600.000.000,00 ( Enam ratus juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
582.961.000,00
5. BELANJA
582.961.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
66.961.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
3.211.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.391.000,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
4.00 Rim 42.500,00 170.000,00
1.820.000,00 5.2.2.01.0005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
300.000,00 5.2.2.06.0002. Belanja Penggandaan
1,200.00 lembar 250,00 300.000,00
- Foto Copy
1.350.000,00 5.2.2.26. Honorarium PNS
1.350.000,00 5.2.2.26.0002. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.00 org 500.000,00 500.000,00
62.100.000,00 5.2.2.27. Honorarium Non PNS
62.100.000,00 5.2.2.27.0028 Belanja Jasa Buruh/Tukang/Mandor
621.00 HOK 100.000,00 62.100.000,00
- Upah Membersihkan Kawasan Agrowisata
516.000.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL
300.700.000,00 5.2.3.26. Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
300.700.000,00 5.2.3.26.0001. Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan
Tanaman
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 183.700.000,00
5.2.3.26.0001. - Pembuatan Pergola
1.00 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00
- Perencanaan
1.00 Paket 7.700.000,00 7.700.000,00
- Pengawasan
1.00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00
- Pengelola Kegiatan
1.00 Paket 160.000.000,00 160.000.000,00 - Fisik
80.000.000,00 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan
80.000.000,00 5.2.3.48.0001. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
2.00 set 40.000.000,00 80.000.000,00
- CCTV
135.300.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
135.300.000,00 5.2.3.49.0001. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
Kantor
- 135.300.000,00
Pembuatan Tempat Parkir Motor
1.00 Paket 9.500.000,00 9.500.000,00
- Perencanaan
1.00 Paket 5.400.000,00 5.400.000,00
- Pengawasan
1.00 Paket 5.400.000,00 5.400.000,00
- Pengelola Kegiatan
1.00 Paket 115.000.000,00 115.000.000,00 - Fisik
Jumlah 582.961.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
