Dinas Pertanian Sumbar 01.03

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir

Hal 1 dari 2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

2018

2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.01.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 2.00.03.01.001.0003. - Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 2.071.020.000,00 ( Dua milyar tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 2.261.730.000,00 ( Dua milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.487.903.000,00 ( Dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program -

-Masukan -

-Keluaran -

-Hasil -

-Kelompok Sasaran Kegiatan :

-Rincian Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

2 1

Rincian Penghitungan

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah

2.261.730.000,00

5. BELANJA

2.261.730.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG

2.261.730.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

1.157.753.655,00 5.2.2.24. Belanja Jasa Lembaga

929.500.000,00 5.2.2.24.0007. Belanja jasa lembaga pengamanan

- 321.750.000,00

PROVINSI

5.00 org/thn _{35.750.000,00} _{178.750.000,00} - Jasa pengaman kantor tanhor

4.00 org/thn 35.750.000,00 143.000.000,00 - Jasa pengaman kantor bun

- 107.250.000,00

UPTD SMK PP

3.00 org/thn 35.750.000,00 107.250.000,00 - Jasa pengaman kantor

- 107.250.000,00

UPTD BBI TPH

3.00 org/thn _{35.750.000,00} _{107.250.000,00} - Jasa pengaman kantor 5.2.2.24.0008. Belanja jasa lembaga penyedia sopir

- 163.038.325,00

PROVINSI

5.00 org/thn _{32.607.665,00} 163.038.325,00 - Jasa sopir 5.2.2.27. Honorarium Non PNS

212.901.000,00 5.2.2.27.0002. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

(2)

Hal 2 dari 2

2

1 3 4 5 6 = (3 x 5)

26.00 OB 2.472.000,00 64.272.000,00

5.2.2.27.0002. - Pendidikan SMA masa kerja > 10 tahun (2 orang x 13 bulan)

891.075.345,00 5.2.2.31. Belanja Jasa Lainnya.

891.075.345,00 5.2.2.31.0002. Belanja Jasa Cleaning Service

- _{337.994.096,00}

PROVINSI

6.00 org/thn 30.726.736,00 184.360.416,00 - Jasa kebersihan kantor tanhor

5.00 org/thn _{30.726.736,00} 153.633.680,00 - Jasa kebersihan kantor bun

- 153.633.680,00

UPTD BDP TPH

5.00 org/thn _{30.726.736,00} 153.633.680,00 - Jasa kebersihan kantor

- _{92.180.208,00}

UPTD SMK PP

3.00 org/thn 30.726.736,00 92.180.208,00 - Jasa kebersihan kantor

- 92.180.208,00

UPTD BBI TPH

3.00 org/thn _{30.726.736,00} _{92.180.208,00} - Jasa kebersihan kantor

- 61.453.472,00

UPTD BPTPH

- 61.453.472,00

UPTD BPSB

- _{61.453.472,00}

UPTD BMP TPH

2.00 org/thn 30.726.736,00 61.453.472,00 - Jasa kebersihan kantor

- 30.726.737,00

UPTD BP2MB

1.00 org/thn _{30.726.737,00} _{30.726.737,00} - Jasa kebersihan kantor

Jumlah 2.261.730.000,00

NIP. 19600427 198803 1 001

Padang, 09 Oktober 2018

Kepala

Ir. Candra, M. Si

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. Dst

Tandatangan Jabatan

NIP Nama

No