DOKUMEN RPI2JM BIDANG CIPTA KARYA

(1)

D O K U M E N R P I 2 J M

B I D A N G C I P T A K A R Y A K a b u p a t e n T a n g e r a n g 2 0 1 5 - 2 0 1 9

9.1 Arahan Kebijakan Pembiayaan Bidang Cipta Karya

Program dan kegiatan percepatan pembangunan Sanitasi di Kabupaten

Tangerang untuk 5 tahun kedepan Tahun 2014 – 2018 diperkirakan membutuhkan

pendanaan sebesar Rp. 223.335.000.000,- yang diharapkan dapat didanai oleh Dana

APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 186.251.000.000,- dan dari dana APBN sebesar

16.250.000.000,-. Indikasi pendanaan kegiatan pembangunan Sanitasi yang direncanakan

mencakup 4 sektor sanitasi yaitu sub-sektor Air Limbah Domestik diperkirakan

membutuhkan pendanaan sebesar Rp 70.245.000.000,- yang akan dibiayai dari dana

APBD sebesar Rp. 59.411.000.000,- dan dari dana APBN sebesar Rp. 7.250.000.000,-

selanjutnya sub-sektor Persampahan membutuhkan pendanaan sebesar Rp.

102.115.000.000,- yang diharapkan didanai oleh dana APBD sebesar Rp.

75.865.000.000,- dan dana APBN sebesar Rp. 9.000.000.000,-kemudian untuk

pembangunan Drainase diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 48.250.000.000,-

yang didanai oleh dana APBD, selanjutnya untuk pembangunan sanitasi sub sektor PHBS

dan Promosi Higiene diperkirakan membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp.

2.725.000.000,- dari dana APBD Kabupaten Tangerang yang secara lebih jelas dapat

dilihat pada tabel

Selain pendanaan dari APBD dan APBN rencana kegiatan percepatan

pembangunan saintasi di Kabupaten Tangerang juga diharapkan dapat didanai oleh dana

kemitraan CSR dengan perkiraan biaya untuk 5 tahun kedepan yaitu tahun 2014 – 2018

membutuhkan biaya sebesar Rp. 20.834.000.000,- untuk pembangunan sektor air limbah

sebesar Rp. 3.584.000.000,- dan sektor persampahan Rp. 17.250.000.000,- yang secara

jelas dapat dilihat pada tabel

Kebijakan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang lebih

diprioritaskan pada kawasan area beresiko 3 dan 4 berdasarkan hasil kajian Study Ehra

yang mencakup 74 desa dari 274 desa/kelurahan di Kabupaten Tangerang. Hal ini

ASPEK PEMBIAYAAN

(2)

D O K U M E N R P I 2 J M

didasarkan pada pertimbangan luas wilayah dan keterbatasan kemampuan APBD dalam

membiayai pembangunan sektor sanitasi kedepan.

Arah kebijakan percepatan pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang

ditujukan untuk mengurangi kebiasaan BABs dengan meningkatkan cakupan layanan

sektor air limbah domestik melalui penyediaan sarana MCK++ berdasarkan karakterstik

wilayah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mengatasi permasalahan

persampahan dengan meningkatkan layanan sektor persampahan melalui pembangunan

TPST sebagai bentuk pengembangan konsep 3 R . Indikasi pendanaan yang

direncanakan kebutuhan terbesar pada sektor persampahan dan kedua pada sektor air

limbah domestik.

9.2 Profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2008-2012 ini,

disajikan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2013-2018 dalam

rangka membiayai program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Kinerja

keuangan ini meliputi kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan

sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 9.1

Kinerja Keuangan Kabupaten Tangerang

2008 2009 2010 2011 2012

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pendapatan Asli Daerah 336.921.813.888 372.841.974.479 350.295.783.693 665.231.223.713 839.459.000.807

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 148.148.805.725 150.231.262.735 117.198.221.318 426.863.508.462 535.855.875.314

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 70.604.589.953 61.523.494.270 54.709.900.558 62.162.553.234 67.364.749.246

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 12.090.178.305 14.722.143.170 19.975.404.750 17.263.890.515 17.668.545.184

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.078.239.905 146.365.074.304 158.412.257.067 158.941.271.502 218.569.831.063

4.2 Dana Perimbangan 1.255.932.366.786 1.376.748.937.820 1.106.703.700.035 1.288.462.389.417 1.542.498.443.349

4.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 429.473.375.786 471.764.150.820 321.605.554.035 217.193.841.917 276.060.366.349

4.2.2 Dana Alokasi Umum 774.453.991.000 855.219.787.000 628.872.716.000 720.492.542.000 1.016.902.729.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 52.005.000.000 49.765.000.000 70.529.900.000 51.524.350.000 84.826.250.000

4.2.4 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - - 85.695.530.000 299.251.655.500 164.709.098.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 313.884.433.857 173.220.316.108 177.237.002.108 270.614.153.161 272.759.387.739

4.3.1 Pendapatan Hibah 4.999.965.000 - 2.999.965.000 24.799.965.000

-4.3.2 Dana Darurat 3.000.000.000 - - -

-4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya 272.817.924.457 140.451.366.108 174.237.037.108 245.814.188.161 264.328.387.739

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.066.544.400 17.668.950.000 - -

-4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 20.000.000.000 15.100.000.000 - - 8.431.000.000

(3)

D O K U M E N R P I 2 J M

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan

Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas

serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Tabel 9.2

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tangerang

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

1. ASET

1.1. ASET LANCAR 45%

1.1.1. Kas 58%

1.1.2. Piutang 2%

1.1.3. Piutang Lain-lain (PAD yg Sah) 42%

1.1.4. Persediaan 28%

1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 30%

1.2.1. Investasi Permanen 30%

1.3. ASET TETAP 15%

1.3.1. Tanah 7%

1.3.2. Peralatan dan Mesin 13%

1.3.3. Gedung dan Bangunan 12%

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 23%

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 15%

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 19%

1.3.7. Akumulasi Penyusutan 91%

1.4. DANA CADANGAN -77%

1.5. ASET LAINNYA -11%

1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0%

1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 78%

1.5.3. Aset Tidak Berwujud -62%

1.5.4. Aset Lain-lain -10%

JUMLAH ASET DAERAH 16%

2. KEWAJIBAN 54%

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 54%

2.1.1. Utang Jangka Pendek Lainnya 54%

3. EKUITAS DANA 16%

3.1. EKUITAS DANA LANCAR 45%

(4)

D O K U M E N R P I 2 J M

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%)

3.1.2. Pendapatan yg Ditangguhkan 50%

3.1.3. Cadangan Piutang 16%

3.1.4. Cadangan Persediaan 28%

3.1.5. Dana yg Harus Disediakan untuk

Pembayaran Utang Jangka Pendek

54%

3.2. EKUITAS DANA INVESTASI 16%

3.2.1. Diinvestasikan dalam Investasi Jk Panjang 30%

3.2.2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap 15%

3.2.3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya -11%

3.3. EKUITAS DANA CADANGAN -77%

3.3.1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan -77%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 16%

Tabel 9.3.

Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tangerang

No Uraian 2010 2011 2012

% % %

1 Rasio lancar (current ratio) 25,42 31,58 20,96

2 Rasio quick (quick ratio) 23,24 30,31 19,60

3 Rasio kas (cash ratio) 18,61 27,22 17,03

4 Rasio total hutang terhadap total aset 0,0024 0,0030 0,0042

5 Rasio hutang terhadap modal 0,0024 0,0031 0,0042

9.3 Perkembangan

Investasi

Pembangunan

Cipta

Karya

Bersumber dari APBN dalam 5 Tahun

(5)

D O K U M E N R P I 2 J M

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTOR SANITASI

Nomor Ruang Lingkup Sanitasi

Indikasi Biaya (Juta Rupiah)

9.1.1 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari APBD dalam 5 Tahun

Rekapitulasi Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Apbd Kabupaten Tangerang

Nomor Indikasi Sumber Pendanaan (Juta Rupiah) Keterangan

(6)

D O K U M E N R P I 2 J M

9.1.2 Perkembangan Investasi Perusahaan Daerah Bidang Cipta Karya dalam 5 tahun

Nomor

Indikasi Sumber Pendanaan (Juta Rupiah)

Keterangan APBD PROVINSI

2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah

A Sub sektor Air Limbah - - - Tidak ada

B Sub Sektor Persampahan - - - Tidak ada

C Sub Sektor Drainase - - - Tidak ada

D Apek PHBS dan Promosi Higiene - - - Tidak ada

(7)

D O K U M E N R P I 2 J M

9.1.3 Perkembangan Investasi Pembangunan Cipta Karya Bersumber dari Swasta

Nomor Sub -Sektor

Indikasi Sumber Pembiayaan

Kemitraan

Jumlah Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018

A Sub sektor Air Limbah 712 712 712 712 736 3.584 CSR/KSM

B Sub Sektor Persampahan 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 17.250 CSR/KSM

C Sub Sektor Drainase - - - Tidak ada

D Apek PHBS dan Promosi Higiene - - - Tidak ada

(8)

D O K U M E N R P I 2 J M

Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik.

Tabel 9.2a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik

Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SUBSEKTOR AIR LIMBAH

1.03.xx.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - - -

-1.03.xx.27.04 Verifikasi database pengelolaan air limbah Paket 1 1 75 75 75

1.03.xx.27.02 Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 38 Desa 17.077 542 Unit 1.000 1.000 1.000 1.000 269 4.269 9.000 9.000 9.000 9.000 2.421 38.421 38.421 1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED Pembangunan MCK++ Unit 5 5 5 5 6 26 250 250 250 250 300 1.300 1.300

1.03.xx.27.04 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan

manajerial MCK++ Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130 130

1.03.xx.27.02 Pembangunan MCK++ 26 Desa 6.439 453 Unit 5 5 5 5 6 26 1.000 1.000 1.000 1.000 1.200 5.200 3.200 2.000

1.03.xx.27.08 Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ Paket 5 5 5 5 6 26 120 120 120 120 144 624 624

1.03.xx.27.04 Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM SANIMAS 26 Desa 6.439 453 Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130 130 1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED IPAL Komunal Paket 8 8 8 8 8 40 400 400 400 400 400 2.000 2.000

1.03.xx.27.04 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan

manajerial IPAL Komunal Paket 8 8 8 8 8 40 80 80 80 80 80 400 400

1.03.xx.27.02 Pembangunan IPAL Komunal 8 Desa 10.000 204 Unit 8 8 8 8 8 40 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 3.750 2.250 1.03.xx.27.08 Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal Sanimas Paket 8 8 8 8 8 40 192 192 192 192 192 960 960

1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED Peningkatan Kapasitas IPLT Paket 1 1 200 200 200

1.03.xx.27.02 Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT Paket 1 1 5.000 5.000 5.000

1.02.xx.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - - -

-1.02.xx.19.02 Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air

Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++ 26 Desa 6.439 453 Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130 130

1.02.xx.19.02 Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air

Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal 8 Desa 10.000 204 Paket 8 8 8 8 8 40 80 80 80 80 80 400 400

1.01.xx.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - - -

-1.01.xx.16.14 Pembangunan sarana sanitasi sekolah (MCK/sarana CTPS/Tempat Sampah) Kab. Tangerang 4.290 Unit 25 25 25 25 25 125 1.875 1.850 1.850 1.850 1.850 9.275 9.275

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 33.516 1.199 1.096 1.095 1.095 1.095 372 4.753 14.347 14.247 14.247 14.447 12.957 70.245 59.411 - 7.250 3.584

2016 2017 2018

Luas Wilayah

terlayani (ha) Total

Volume 2014 2015

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen NOMOR

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah)

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

Jml. Penduduk

terlayani

Non Pemerinta

h

(9)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.2b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBD

Kabupaten Tangerang

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

1.03.xx.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan

air limbah

1 1.03.xx.27.04 Verifikasi database pengelolaan air limbah Paket 1 1 75 75 BAPPEDA

2 1.03.xx.27.02 Stimulan Jamban Keluarga untuk MBR/Miskin 38 Desa 17.077 542 Unit 1.000 1.000 1.000 1.000 269 4.269 9.000 9.000 9.000 9.000 2.421 38.421 CIPTA KARYA

3 1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED Pembangunan MCK++ Unit 5 5 5 5 6 26 250 250 250 250 300 1.300 CIPTA KARYA

4 1.03.xx.27.04 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,

keuangan, dan manajerial MCK++ Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130

CIPTA KARYA

5 1.03.xx.27.02 Pembangunan MCK++ 26 Desa 6.439 453 Unit 3 3 3 3 4 16 600 600 600 600 800 3.200 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

6 1.03.xx.27.04 Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM SANIMAS 26 Desa 6.439 453 Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130 CIPTA KARYA

7 1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED IPAL Komunal Paket 8 8 8 8 8 40 400 400 400 400 400 2.000 CIPTA KARYA

8 1.03.xx.27.04 Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis,

keuangan, dan manajerial IPAL Komunal Paket 8 8 8 8 8 40 80 80 80 80 80 400

CIPTA KARYA

9 1.03.xx.27.02 Pembangunan IPAL Komunal 8 Desa 10.000 204 Unit 5 5 5 5 5 25 750 750 750 750 750 3.750 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

10 1.03.xx.27.02 Perencanaan Detail DED Peningkatan Kapasitas IPLT Paket 1 1 200 200 CIPTA KARYA

1.02.xx.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat - -

-1 -1.02.xx.-19.02

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++

26 Desa 6.439 453 Paket 5 5 5 5 6 26 25 25 25 25 30 130 BLHD

2 1.02.xx.19.02

Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal

8 Desa 10.000 204 Paket 8 8 8 8 8 40 80 80 80 80 80 400 BLHD

1.01.xx.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun - -

-1 -1.0-1.xx.-16.-14 Pembangunan sarana sanitasi sekolah (MCK/sarana CTPS/Tempat

Sampah) Kab. Tangerang 4.290 Unit 25 25 25 25 25 125 1.875 1.850 1.850 1.850 1.850 9.275

CIPTA KARYA CIPTA KARYA

16.439

2.309 1.078 1.077 1.077 1.077 352 4.661 13.185 13.085 13.085 13.285 6.771 59.411

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

SKPD

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD

(10)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.2d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan APBN

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan APBN

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A.

1.03.xx.27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan

air limbah - - -

-1 1.03.xx.27.02 Pembangunan IPAL Komunal

8 Desa 10.000 204 Unit 3 3 3 3 3 15 450 450 450 450 450 2.250 1.500 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

2 1.03.xx.27.02 Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Kapasitas IPLT Paket 1 1 5.000 5.000 5.000 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

10.000

204 3 3 3 3 4 16 450 450 450 450 5.450 7.250 6.500 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

Jumlah

SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

Jumlah Total SKPD Penanggungjawab

Pelaksanaan

SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi Jml.

Penduduk terlayani

Luas Wilayah terlayani

SAT UAN

Volume Total

Volume

RUPIAH MURNI

Jumlah

NOMOR KODE

NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./

Kws)

Estimasi Outcome Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai

APBN Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)

(11)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.2e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik Sumber Pendanaan Non

Pemerintah

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sumber Pendanaan Non Pemerintah

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH

1.03.xx.27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

1.03.xx.27.0

2 Pembangunan MCK++ 26 Desa 6.439 453 Unit 2 2 2 2 2 10 400 400 400 400 400 2.000 2.000 BANK JABAR BAPPEDA 1.03.xx.27.0

8 Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++ Paket 5 5 5 5 6 26 120 120 120 120 144 624 624 KSM KSM

1.03.xx.27.0 8

Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL

Komunal Sanimas Paket 8 8 8 8 8 40 192 192 192 192 192 960 960 KSM KSM

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah 15 15 15 15 16 76 712 712 712 712 736 3.584 - - - - - 3.584

KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA

SKPD/Badan Pengelola

Pasca Konstruksi Jml.

SAT UAN

Volume _Total

Volume

KEMITRAAN

Jumlah

CSR NOMOR

Kws)

Swasta / CSR Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)

Jumlah PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub

(12)

D O K U M E N R P I 2 J M

Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Tabel 9.3a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan

Estimasi Outcome

SATUAN Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SUBSEKTOR PERSAMPAHAN

1.08 xx 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - -

-1.08 xx 15

06 Verifikasi database pengelolaan persampahan 74 Desa Desa 15 15 15 15 14 74 75 75 75 75 75 375 375

1.08 xx 15 06 Penyusunan DED TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) 74 Desa 680.497 Unit 15 15 15 15 14 74 2.250 2.250 2.250 2.250 2.100 11.100 11.100

1.08 xx 15 11Penyusunan peraturan dan pembentukan kelembagaan TPST UDKP Paket 1 0 0 0 0 1 240 - - - - 240 240

1.08 xx 15 11Pemberdayaan masyarakat dan Pelatihan bagi pengelola TPST UDKP Paket 15 15 15 15 14 74 1.125 1.125 1.125 1.125 1.050 5.550 5.550

1.08 xx 15 02 Pembangunan TPST UDPK 74 Desa 680.497 8.178Unit 15 15 15 15 14 74 13.500 13.500 13.500 13.500 12.600 66.600 57.600 9.000

1.08 xx 15 04 BOP TPST UDPK Paket 15 15 15 15 15 75 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 18.000 750 17.250

1.08 xx 15 08 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Dunia Usaha 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 250

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan 680.497 8.178 20.840 20.600 20.600 20.600 19.475 102.115 75.865 - 9.000 17.250

NOMOR

Indikasi Biaya (juta rupiah)

Volume

Total Volume PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen

Luas Wilayah terlayani DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kw

s) Jml.

Kebutuhan Penanganan menyeluruh

KOTA PROV. APBN Non Pemerint

(13)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.3b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

1.08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 xx 15 06 Verifikasi database pengelolaan persampahan 74 Desa Desa 15 15 15 15 14 74 75 75 75 75 75 375 BAPPEDA 1.08 xx 15 06 Penyusunan DED TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos

(UDPK) 74 Desa 680.497 Unit 15 15 15 15 14 74 2.250 2.250 2.250 2.250 2.100 11.100 CIPTA KARYA

1.08 xx 15 11 Penyusunan peraturan dan pembentukan kelembagaan TPST

UDPK Paket 1 0 0 0 0 1 240 - - - - 240 BAPPEDA 1.08 xx 15 11 Pemberdayaan masyarakat dan Pelatihan bagi pengelola TPST

UDKP Paket 15 15 15 15 14 74 1.125 1.125 1.125 1.125 1.050 5.550 DKPP

1.08 xx 15 02 Pembangunan TPST UDPK 74 Desa 680.497 8.178 Unit 13 13 13 13 12 64 11.700 11.700 11.700 11.700 10.800 57.600 CIPTA KARYA DKPP 1.08 xx 15 04 BOP TPST UDPK Paket 15 15 15 15 15 75 150 150 150 150 150 750 DKPP DKPP 1.08 xx 15 08 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga Dunia U 2 2 2 2 2 10 50 50 50 50 50 250 BAPPEDA BAPPEDA

76

75 75 75 71 372 15.590 15.350 15.350 15.350 14.225 75.865 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

SKPD Penanggung

jawab Pelaksanaan

SKPD/Badan Pengelola Pasca

Konstruksi Jml.

SAT UAN

Volume

APBD Kab./Kota

Jumlah

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

NOMOR KODE

NOMENKLATUR

Kws)

(14)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.3d: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan APBN

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan APBN

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A.

1.08 xx 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.08 xx 15 02 Pembangunan TPST UDPK 74 Desa 680.497 8.178Unit 2 2 2 2 2 10 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000 9.000CIPTA KARYA CIPTA KARYA Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan

Jumlah

SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

Jumlah Total SKPD Penanggungj

awab Pelaksanaan

SAT UAN

Volume

RUPIAH MURNI

Jumlah

NOMOR KODE

NOMENKLATUR

Kws)

APBN Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah)

(15)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.3e: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan Sumber Pendanaan Non Pepemrintah

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Persampahan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2013 2014 2015 2016 2017

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN

1.08 xx 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - - - - - - - -

-1.08 xx 15 04BOP TPST UDPK Paket 15 15 15 15 15 75 3.450 3.450 3.450 3.450 3.450 17.250 KSM KSM

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah

KEMITRAAN/CSR PENYELENGGARA

SAT UAN

Volume

Total Volume

KEMITRAAN

Jumlah

CSR

NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub

Output/Komponen)

Kws)

Swasta / CSR Indikasi sumber Pembiayaan dari Swasta (juta rupiah)

(16)

D O K U M E N R P I 2 J M

Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Tabel 9.4a: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Drainase

Jml. Penduduk terlayani

Luas

Wilayah KOTA PROV. APBN

Non Pemerintah

2014 2015 2016 2017 2018 Total

Volume 2014 2015 2016 2017 2018 Jumlah

SUBSEKTOR DRAINASE

1.03.XX.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - -

-1.03.XX.16.01 Pemetaan saluran drainase lingkungan dan area genangan air 43 Desa 82.453 23.848 Desa 8 8 9 9 9 43 150 150 150 150 150 750 750

1.03.XX.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong - - -

-1.03.XX.16.03 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan 43 Desa 82.453 Desa 8 8 9 9 9 43 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 21.500 21.500

1.03.XX.16.03 Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Desa 8 8 9 9 9 43 2.400 2.400 2.700 2.700 2.700 12.900 12.900

1.03.XX.16.03 Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan Desa 8 8 9 9 9 43 2.400 2.400 2.700 2.700 2.700 12.900 12.900

1.06.xx.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan

besar - - -

-1.06.xx.19.09 Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase Paket 1 1 150 150 150

1.06.xx.19.09 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase Paket 1 1 50 50 50

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor DRAINASE 82.453 23.848 33 33 36 36 36 174 8.950 9.100 10.100 10.050 10.050 48.250 48.250

Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)

PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub Output/Komponen

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./K

ws)

Indikasi Biaya (juta rupiah) NOMOR

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota

SATUA N

(17)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.4b: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor Drainase Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

1.03.XX.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.XX.16.01 Pemetaan saluran drainase lingkungan dan area genangan air 43 Desa 82.453 23.848 Desa 8 8 9 9 9 43 150 150 150 150 150 750 BAPPEDA

1.03.XX.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.03.XX.16.03 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan 43 Desa 82.453 Desa 8 8 9 9 9 43 4.000 4.000 4.500 4.500 4.500 21.500

BINA MARGA

1.03.XX.16.03 Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Desa 8 8 9 9 9 43 2.400 2.400 2.700 2.700 2.700 12.900

BINA MARGA

1.03.XX.16.03 Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Lingkungan Desa 8 8 9 9 9 43 2.400 2.400 2.700 2.700 2.700 12.900

BINA MARGA 1.06.xx.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan

besar

1.06.xx.19.09 Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase Paket

1 1 150 150 BINA MARGA

1.06.xx.19.09 Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase Paket

1 1 50 50 BINA MARGA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor DRAINASE 33 33 36 36 36 174 8.950 9.100 10.100 10.050 10.050 48.250

NOMOR KODE NOMENKLATUR Uraian Kegiatan

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw

s)

Estimasi Outcome _{Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD}

Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

SUB-SEKTOR DRAINASE

SKPD Penanggungja

wab Pelaksanaan

Luas Wilayah terlayani SATUAN

Volume

APBD Kab./Kota

(18)

D O K U M E N R P I 2 J M

Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Tabel 9.5a. Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor PHBS Dan Promosi Higiene

2014 2015 2016 2017 2018

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SUBSEKTOR PHBS

1.02 xx 21 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat - - -

-1.02 xx 21 01 Verifikasi database pengelolaan PHBS 23.848 Desa 12 12 16 17 17 74 75 75 75 75 75 375 375 1.02 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat - - -

-1.02 xx 19 02 Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di

sekolah-1.02 xx 19 02 Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.

74 Desa 680.497 23.848 Paket 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250

250

1.02.XX.19.01 Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.

1.01.XX.16.14 Pembangunan sarana cuci tangan pakai

sabun (CTPS) di poskesdes 74 Desa 1.500 Desa 12 12 16 17 17 74 60 60 80 85 85

Kebutuhan Penanganan menyeluruh Indikasi Biaya (juta rupiah)

Total Volume NOMOR PROGRAM / KEGIATAN Output/Sub

Output/Komponen

DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws

)

Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah

(19)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.5b. Tabel Program dan Kegiatan Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene

Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

Rencana Program Dan Kegiatan Sektor PHBS Dan Promosi Higiene Sumber Pendanaan APBD KABUPATEN

TANGERANG

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A.

1.02 xx 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 xx 21 01 Verifikasi database pengelolaan PHBS 23.848 Desa 12 12 16 17 17 74 75 75 75 75 75 375 DINKES

1.02 xx 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

1.02 xx 19 02 Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan

Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok

74 Desa 680.497 23.848 Desa 12 12 16 17 17 74 120 120 160 170 170 740 DINKES

1.02 xx 19 02 Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya

74 Desa 680.497 23.848 Paket 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 DINKES

1.02.XX.19.01 Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.

74 Desa 680.497 23.848 Paket 1 1 1 1 1 5 50 50 50 50 50 250 DINKES

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.01.XX.16.14 Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes 74 Desa 1.500 Desa 12 12 16 17 17 74 60 60 80 85 85 370 DINKES

1.01.XX.16.14 Penyediaan SAB berbasis masyarakat

74 Desa 680.497 Unit 24 24 32 34 34 148 120 120 160 170 170 740 CIPTA KARYA CIPTA KARYA

Jumlah Pembiayaan / Pendanaan SubSektor PHBS 475 475 575 600 600 2.725

SUB-SEKTOR PHBS

SKPD Penanggungja

wab Pelaksanaan

Luas Wilayah terlayani SATUAN

Volume

APBD Kab./Kota

Jumlah NOMOR KODE NOMENKLATUR DETAIL LOKASI

(Kec./Desa/Kel./Kws)

Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)

(20)

D O K U M E N R P I 2 J M

Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi.

Pendanaan Pengembangan Sanitasi pada lima tahun terakhir masih minim, hal

tersebut dapat terlihat dari proporsi pendanaan sanitasi Kabupaten Tangerang dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2011 dan 2012 dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Tangerang hanya sekitar 2.63% dari dana belanja langsung APBD, secara berurutan pada

tahun sebelumnya pun tidak berbeda jauh yaitu hanya sekitar 1.43% dan 2.0. Apabila

melihat jumlah belanja langsung APBD Kabupaten Tangerang yang cukup besar maka

pendanaan pengembangan sanitasi memiliki potensi besar untuk dilakukan secara

konsisten pada tahun-tahun berikutnya. Secara lebih rinci mengenai pertumbuhan

(21)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.5.

Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang untuk Sanitasi

No URAIAN Belanja Sanitasi (Rp) Rata-rata

Pertumbuhan

2008 2009 2010 2011 2012

1 Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 )

1.1 Air Limbah Domestik

1.2 Sampah Rumah Tangga

5.163.250.521

9.334.013.045

5.098.098.600 13.810.030.800 17.826.343.200 59%

1.3 Drainase Lingkungan

Belanja APBD Murni Untuk Santasi (1-2-3)

Komitmen Pendanaan APBD untuk Pendanaan Sanitasi ke Depan (5% terhadap belanja langsung

(22)

D O K U M E N R P I 2 J M

Pendanaan sanitasi Kabupaten Tangerang pada 5 (lima) tahun kedepan

diperkirakan akan terus meningkat. Selain melihat pertumbuhan APBD yang cukup tinggi,

POKJA AMPL juga berupaya terus mendorong komitmen Pemerintah Kabupaten

Tangerang terhadap pendanaan sanitasi. Pada tahun 2013 belanja langsung APBD

Kabupaten Tangerang diperkiran mencapai Rp. 2.937.830.899.709, hal tersebut

diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan belanja sanitasi hingga mencapai Rp.

42.975.827.560. Pertumbuhan pendanaan sanitasi ke depan dari tahun ke tahun dapat

dilihat pada tabel 9.6.;

Dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi, tentu tidak terlepas dari kegiatan

pemeliharaan. Sehingga pendanaan untuk biaya operasional/pemeliharaan juga perlu

diperhatikan dalam pengalokasian pendanaan untuk pengembangan sanitasi, hal tersebut

untuk mendukung dan memastikan berjalannya pengembangan sanitasi yang

berkelanjutan. Pada saat ini dan tahun-tahun sebelumnya biaya tersebut memang sudah

dialokasikan pada setiap kegiatan yang yang menjadi agenda pembangunan daerah

termasuk untuk kegiatan yang terkait dengan pengembangan sanitasi ±10% dari pagu

yang ditetapkan. Pertumbuhan pendanaan APBD kabupaten tangerang untuk

operasional/pemeliharaan dan investasi sanitasi secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel

9.7.;

Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang untuk kebutuhan operasional/

pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2017 diperkirakan akan terus

mengalami kenaikan seiring meningkatnya komitmen pemerintah daerah Kabupaten

Tangerang terhadap pengembangan sanitasi dan APBD yang diproyeksikan akan terus

meningkat. Apabila diakumulasi diperkirakan total pendanaan untuk sektor air limbah

hingga tahun 2017 akan mencapai Rp. 2.935.661.877, sektor sampah rumah tangga

mencapai Rp.9.632.435.814, sektor drainase lingkungan mencapai Rp. 4.182.033.964 dan

sektor PHBS mencapai Rp. 1.243.283.515. Secara lebih rinci proyeksi kebutuhan

operasional/ pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut. ;

Dari berbagai uraian diatas mengenai pendanaan sanitasi Kabupaten

Tangerang melalui APBD, baik yang sudah berjalan maupun yang diproyeksikan hingga 5

(lima) tahun kedepan, maka dapat disimpulkan bahwa perkiraan kebutuhan pendanaan

sanitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang hingga tahun 2017 mencapai

(23)

D O K U M E N R P I 2 J M

sanitasi sebagaimana yang dicanangkan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Tangerang

hanya Rp. 161.940.736.522, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi perlu

memperhatikan skala prioritas dengan terus berupaya mendorong komitmen Pemerintah

Daerah Kabupaten Tangerang. Perkiraan kemampuan APBD Kabupaten Tangerangf untuk

(24)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.6.

Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke depan

No URAIAN

Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp)

Total Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017

1 Perkiraan Belanja Langsung

2 Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi

Perkiraan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang Untuk Operasional/Pemeliharaan dan Investasi Sanitasi

No URAIAN Belanja Sanitasi (Rp) Pertumbuhan

rata-rata

2008 2009 2010 2011 2012

1 Belanja Santasi

1.1 Air Limbah Domestik

1.2 Sampah Rumah Tangga

5.163.250.521

9.334.013.045

5.098.098.600 13.810.030.800 17.826.343.200 59%

(25)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.8.

Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Tangerang Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan aset Sanitasi terbangun hingga Tahun 2017

No URAIAN Biaya Operasional / Pemeliharaan (Rp) Total Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017

1 Belanja Santasi

1.1 Air Limbah Domestik 4.927.377.374 5.359.721.748 5.830.001.446 6.341.545.039 6.897.973.157 29.356.618.764

1.1.1

Biaya Operasonal / Pemeliharaan

(justified) 492.737.737 535.972.175 583.000.145 634.154.504 689.797.316 2.935.661.877

1.2 Sampah Rumah Tangga 15.466.832.000 17.168.183.520 19.056.683.707 21.152.918.915 23.479.739.996 96.324.358.138

1.2.1

(justified) 1.546.683.200 1.716.818.352 1.905.668.371 2.115.291.891 2.347.974.000 9.632.435.814

1.3 Drainase Lingkungan 7.114.347.125 7.690.609.242 8.313.548.591 8.986.946.027 9.714.888.655 41.820.339.639

1.3.1

(justified) 711.434.713 769.060.924 831.354.859 898.694.603 971.488.865 4.182.033.964

1.4 Aspek PHBS 2.119.257.000 2.288.797.560 2.471.901.365 2.669.653.474 2.883.225.752 12.432.835.151

1.4.1

(justified) 211.925.700 228.879.756 247.190.136 266.965.347 288.322.575 1.243.283.515

(26)

D O K U M E N R P I 2 J M

Tabel 9.9.

Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Tangerang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No URAIAN Pendanaan (Rp) Total

Pendanaan

2013 2014 2015 2016 2017

1 Perkiraan Kebutuhan Operasional /

Pemeliharaan 2.962.781.350 3.250.731.207 3.567.213.511 3.915.106.346 4.297.582.756 17.993.415.170

2 _{Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi} _{29.627.813.499 32.507.312.070 35.672.135.109 39.151.063.455 42.975.827.560 179.934.151.692}

3 _{Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi} _{29.627.813.499 32.507.312.070 35.672.135.109 39.151.063.455 42.975.827.560 179.934.151.692}

4 _{Kemampuan mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)} _{26.665.032.149 29.256.580.863 32.104.921.598 35.235.957.109 38.678.244.803 161.940.736.522}