MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PER URUSAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

(1)

KELUARAN HASIL APBD KAB. APBD PROV. APBN

1 2 3 4 5 6 7 8

URUSAN WAJIB 383.890.845.250 97.811.865.000 126.849.320.000

A. PENDIDIKAN

19.307.200.000 23.245.000.000 32.000.000.000

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 19.307.200.000 23.245.000.000 32.000.000.000

1. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.546.500.000 2.363.900.000 -

1 Bantuan penyelenggaraan gebyar PAUD terselenggaranya gebyar PAUD gebyar PAUD terlaksana 150.000.000 20.000.000 Kab Pekalongan 2 Bantuan penyelenggaraan lomba gugus PAUD dan KB TK

berprestasi

terselenggaranya lomba gugus PAUD dan TK

Prestasi gugus PAUD 20.000.000 Kab Pekalongan

3 Bantuan pengadaan APE PAUD Tersedianya 100 paket APE

PAUD

100 paket APE PAUD 300.000.000 Timbangsari, Simego, Coprayan,

Simbangwetan, Bligo, Paweden, Watusalam

4 Bantuan sarana dan prasarana PAUD tersedianya sarpras PAUD Sarpras PAUD

5 Rehab Gedung TK/PAUD terehabnya 10 gedung TK/PAUD 10 Gedung TK/PAUD

Representatif

300.000.000 TK PGRI Gandarum, TK Satuatap

Kutorojo, TK PGRI Kaibahan, TK Sumublor, TK Muslimat Bligo, Kec Paninggaran (2 Desa), TK PGRI Werdi, TK Wonokertokulon, Pododadi

6 Bantuan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD terpadu

terbangunya 2 UGB PAUD 2 UGB PAUD 600.000.000 Sidomulyo, Bulakpelem, Tegalontar,

Lumeneng, Bedagung, Tunjungsari, Lebakbarang, Timbangsari, Kapundutan, Bantarkulon, Werdi, Api Api, Bebel, Tirto, Sokosari, Sidomukti, Limbangan, Banjarejo, Pedawang, Pododadi, Rejosari, Curugmuncar, Gumelem, Kalilembu, Simbangwetan, Watusalam, Coprayan, Jolotigo, Kalirejo, Banjarsari, TK MIfathul ulum Pait

7 Bantuan PAUD inklusi terlaksananya 10 PAUD inklusi 10 PAUD Inklusi beraoperasi dengan baik

50.000.000 Kab Pekalongan

8 Bantuan kesejahteraan pendidik PAUD terbantunya kesejahteraan 500 pendidik PAUD

Kesejahteraan 500 pendidik 600.000.000 991.900.000 Kabupaten Pekalongan

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PER URUSAN

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bantuan peningkatan kualifikasi S 1 Pendidik PAUD terbantunya peningkatan 500

pendidik PAUD

peningkatan 500 pendidik PAUD 87.500.000 182.000.000 Kab Pekalongan

10 Bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) PAUD terbantuanya penyelenggaraan 834 PAUD

penyelenggaraan 834 PAUD 834.000.000 Kab Pekalongan

11 Bantuan rintisan PAUD terbantunyan rintisan 10 PAUD Rintisan 10 PAUD 225.000.000 Kab Pekalongan

12 Bantuan pengadaan buku PAUD tersedianya buku untuk 500

PAUD Buku untuk 500 PAUD 200.000.000 Kab Pekalongan

13 Bantuan organisasi mitra PAUD terbantunya organisasi mitra 5 PAUD

Organisasi mitra 5 PAUD 150.000.000 Kab Pekalongan

14 Bantuan PAUD terpadu percontohan terbantunya 10 PAUD percontohan

10 PAUD percontohan 100.000.000 Kab Pekalongan

15 Bantuan PAUD unggulan kabupaten/kota terbantunya 1 PAUD Unggulan 1 PAUD Unggulan 100.000.000 Kab Pekalongan

2. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

5.307.000.000 11.565.000.000 - 1 Rehab Sedang/berat Bangunan Sekolah SD Terehabnya 10 bangunanan

sekolah

10 bangunan sekolah representatif

500.000.000 SD 1 Gandarum, SD 1 Gejlig, SD 2 Gejlig,

SD Kalijoyo, SD 1 Kebonagung, SD 1 Kutortejo, SD 1 Sinangohprendeng, SD 4 Kajen, SD 2 Kutorejo, SD 1 Kalijoyo, 2 Penambahan Ruang Kelas Baru SD/MI, SMP/MTs bertambahnya 30 RKB SD/SMP 30 RKB yang representatif 600.000.000 2.200.000.000 SD Muh Kedungwuni, SD 3 Sawangan, SD

4 Doro, SD 2 Bligorejo, SD 3 Lemahabang, Wonosido, SD 3

Tembelanggunung, Kec Bojong (12 SD), SD 2 Galangpengampon, SD Kwagean, MIS Coprayan, SD 3 Lambur, SD 3 Wangkelang, SD 2 Bojongkoneng, SD Bodas, SD Rowoyoso, SD Pesanggrahan, SD MUh Wuled, SD Tlogohendro, Simego 3 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB

(Propinsi)

Meningkatnya sarpras sanitasi 10 sekolah

Sarpras sanitasi 10 sekolah baik 200.000.000 SD 3 Gembong, SD 2 Luragung, SD 1 Klesem, SD wonosido, SD Kranding, SD 4 Dadirejo, SD 2 Silirejo, SD Curug, SD Sidorejo,

4 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) (Propinsi)

terfasilitasinya program makanan tambahan sekolah

makanan tambahan anak sekolah terpenuhi

5 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi) Terehabnyan 2 ruang sekolah 2 Ruang kelas representatif 90.000.000 Kab Pekalongan 6 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Pembinaan Minat Bakat dan

Kreativitas Siswa

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 7 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara

SMP

terselenggaranya Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP

8 Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB Operasional 20 TKN, UPT Pendidikan dan SKB

Operasional 20 TKN, UPT Pendidikan dan SKB

9 Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional

Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional untuk 540 guru

Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional

10 Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP

11 Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD pada 600 Sekolah

Implementasi Kurikulum 2013 untuk SD pada 600 Sekolah

12 Pelatihan Kurikulum 2013 untuk SMP terlatihnya 125 guruKurikulum 2013 untuk SMP

terlatihnya 125 guruKurikulum 2013 untuk SMP

13 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB

14 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi)

5.200.000.000 Kab Pekalongan

15 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2015 DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014

DAK SD/SMP dan Pendampingan 2014

16 Lomba Perpustakaan Sekolah Lomba Perpustakaan Sekolah Lomba Perpustakaan Sekolah 63.000.000 Kab Pekalongan

17 Lomba Karya Ilmiah Siswa Lomba Karya Ilmiah Siswa Lomba Karya Ilmiah Siswa 24.000.000 Kab Pekalongan

18 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Pelaksanaan Ujian Sekolah 632 Sekolah

Pelaksanaan Ujian Sekolah 632 Sekolah

19 Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

20 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan

21 Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi)

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 22 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi) terehabnya 57 Ruang Kelas

Rusak SD/SDLB (Propinsi)

terehabnya Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (Propinsi)

2.850.000.000 SD Kajongan, SD 1 Kutorejo, SD 2 Kebonagung, SD 1 Pringsurat, SDN Tambakroto, SD 3 Pek Alit, SD 2 Nyamok, SD Islam Kajen, SD Salit, SD 1 Pek Ageng, SD 2 Pek Ageng, SD 3 Kalijoyo, SD 6 Kajen, SD 1 Sambiroto, SD Tanjungkulon, SD 3 Gejlig, SD 2 Kajen, SD IT Insan Mulia, SD 1 Kajen, SD Rowolaku, SD 1 Wonorejo, SD Tanjungkulon, SD 1 Pek Ageng, SD Kutosari, SD 3 Lebakbarang, SD Wonosido, SD 2 Tembelanggunung, SD 1 Sidomulyo, SD 4 Sidomulyo, SD Bantarkulon, SD Depok, SD 1 Tembelanggunung, SD Kapundutan, SD 1 Lebakbarang, Kandangserang SD 2 Lambur, Wonopringgo, SD 1 Pegadentengah, SD 1 Sastrodirjan, SD 1 Galangpengampon, SD 2 Wonopringgo, Buaran, SD Wonoyoso, Watusalam, Coprayan, Kertijayan, Pakumbulan, Sapugarut, SImbangwetan, SD Wonoyoso, SD Watusalam, Coprayan, Kertijayan, Pakumbulan, Sapugarut, SImbangwetan

23 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD terbangunya 23 Gedung

perpustakaan 23 Gedung perpustakaan 600.000.000 960.000.000 SD 2 Kajen, SD IT Insan Mulia, SD 1 Kajen, SD Rowolaku, SD 1 Wonorejo, SD Tanjungkulon, SD 1 Pek Ageng, SD 2 Lemahabang, SD 1 Harjosari, SD 2 Bligorejo, SD 2 Kalimojosari, SD 2 Lebakbarang, SD 3 Lebakbarang, SD Pamutuh, SD 3 Sukoharjo, SD 2 Klesem, SD 2 Garungwiyoro, SD 4 Gembong, SD 1 Bojongkoneng, SD 2 Jetakkidul, SD Jetaklengkong, SD Getas, SD 4 Legokgunung,

24 Pengadaan meubelair pengganti SD/SMP Tersedianya mebelair untuk 11 SD, 3 SMP

mebelair 11 paket SD, SMP 120.000.000 SD 1 Sinangohprendeng, SD 2

Sinangohprendeng, SD Salit, SD 2 Pek Alit, SD 3 Pek Alit, SD Kalimojosari, SD 1 Sidoharjo, SD Harjosari, SD 2 Bligorejo, SD 3 Bligorejo, MI Kalilembu

25 Pendampingan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terselenggaranya Standar pelayanan minimal

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 3. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 5.687.000.000 6.345.100.000 -

1 Rehab Gedung Sekolah Terehabnya 10 gedung sekolah 10 Gedung sekolah lebih representatif

600.000.000 SMA 1 Bojong, SMA 1 Wiradesa, SMK N

Kedungwuni 2 Pelatihan Kurikulum 2013 SMA/SMK terlatihnya 60 guru kurikulum

2013

60 guru terlatih 60.000.000 Kab Pekalongan

3 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Tersedianya 3000 beasiswa dari keluarga kurang mampu

beasiswa 3000 siswa 3.000.000.000 Kab Pekalongan

4 Penyelenggraan Paket C Setara Smu Terselenggaranya Paket C setara SMA

Paket C terselenggara 130.000.000 Kab Pekalongan

5 Lomba Kreatifitas Siswa SMA Terlaksananya lomba kreatifitas Siswa SMA

Kreatifitas Siswa SMA meningkat 135.000.000 Kab Pekalongan

6 Liga Pendidikan terlesenggaranya liga Pendidikan liga pendidikan terlaksana 115.000.000 Kab Pekalongan

7 Operasional Rutin SMA dan SMK terbantunya operasional 15 SMA/SMK

operasional 15 SMA/SMK terpenuhi

8 Rehab Ruang Kelas SMA/SMK Terehabnya 38 Ruang Kelas

SMA/SMK

38 Ruang kelas representatif 400.000.000 500.000.000 Kab Pekalongan

9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi)

Terbangunya 19 RKB SMA/SMK 19 Ruang kelas Baru 1.500.000.000 Kab Pekalongan

10 Pembangunan gedung perpustakaan SMA/SMK Terbangunya 3 gedung Perpustakaan

3 Gedung Perpustakaan 450.000.000 SMA 1 Bojong, SMA 1 Kedungwuni, SMA 1

Petungkriyono 11 Pembangunan Ruang Laborataorium SMA/SMK terbangunya 3 ruang

laboratorium

3 ruang laboratorium 600.000.000 SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Petungkriyono

12 Pembangunan ruang multimedia SMA/SMK terbangunnya 14 ruang multimedia

14 ruang multimedia yang representatif

2.100.000.000 SMA 1 Bojong, SMA 1 Kajen, SMA 1 Kandangserang, SMA 1 Kedungwuni, SMA 1 Kesesi, SMA 1 Paninggaran, SMA 1 Petungkriyono, SMA 1 Sragi, SMA 1 Talun, SMA 1 Wiradesa, SMK N Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK N Karangdadap, SMK Lebakbarang

13 Peningkatan Sarpras Sanitasi SMA/SMK (Propinsi) Meningkatnya 12 Sarpras Sanitasi Sekolah

12 Sanitasi Sekolah meningkat 120.000.000 SMA 1 Bojong, SMA 1 Kedungwuni, SMA

1 Kesesi, SMA 1 Paninggaran, SMA 1 Petungkriyono, SMA 1 Sragi, SMA 1 Talun, SMA 1 Wiradesa, SMK N Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK N Karangdadap, SMK Lebakbarang

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 14 Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) Tersedianya 4 paket alat bengkel

SMK

4 paket alat bengkel SMK 200.000.000 SMK 1 Kedungwuni, SMK 1 Sragi, SMK

Karangdadap, SMK Lebakbarang 15 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) terfasilitasinya pendidikan

berbasis keunggulan lokal

meningkatnya keunggulan lokal 21.000.000 Kab Pekalongan

16 Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi)

tersedianya beasiswa 350 siswa beasiswa 350 siswa 350.000.000 Kab Pekalongan

17 Bimbingan Teknis Ujian Nasional terselenggaranya bintek 460 guru

460 guru tembimbing UN 115.000.000 Kab Pekalongan

18 Beasiswa Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional tersedianya beasiswa 25 siswa berprestasi

25 beasiswa 125.000.000 Kab Pekalongan

19 Lomba Sekolah Sehat SMA/SMK/MA terselenggaranya lomba sekolah sehat

meningkatnya sekolah Sehat 29.000.000 Kab Pekalongan

20 Oliampiade Sains Nasional Guru terlaksananya olimpiade sains nasional guru

prestasi sains guru meningkat 75.000.000 Kab Pekalongan

21 Lomba Kompetensi Siswa SMK terlaksananya lomba kompetensi siswa

kompetensi siswa meningkat 75.000.000 Kab Pekalongan

22 DAK SMA/SMK 2015 13.000.000.000 Kab Pekalongan

23 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Propinsi) terfasilitasinya sanitasi sekolah sanitasi sekolah meningkat 15.000.000 Kab Pekalongan 24 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Propinsi) terfasilitasinya implementasi

SMM ISO

SMM ISO SMA/SMK meningkat 51.500.000 Kab Pekalongan

25 Pengembangan Mutu SMA (Propinsi) Meningkatnya mutu SMA Meningkatnya mutu SMA 105.000.000 Kab Pekalongan

26 Pengembangan Alat Multimedia SMA (Propinsi) tersedianya alat multimedia SMA alat multimedia SMA meningkat 52.500.000 Kab Pekalongan

27 Pengembangan Mutu SMK (Propinsi) Peningkatan mutu SMK meningkatnya mutu SMK 51.500.000 Kab Pekalongan

28 Pengembangan Alat Muktimedia SMK (Propinsi) tersedianya alat multimedia SMK alat multimedia SMK meningkat 105.000.000 Kab Pekalongan 29 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (Propinsi) terfasilitasinya penelitian IPA IPS

SMA

kemampuan penelitian IPA, IPS meningkat

30 Fasilitasi Manajemen BOS SMA/SMK Terfasilitasinya manajemen BOS Manajemen BOS meningkat 48.000.000 Kab Pekalongan

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 4. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 4.670.450.000 675.000.000 -

1 Bantuan fasilitasi hari aksara internasional (HAI) dinas pendidikan kabupaten/kota

terfasilitasinya hari aksara international

peringatan hari aksara international

2 Bantuan kursus kewirausahaan desa (KWD) terbantunya KWD KWD lebih baik 150.000.000 Kab Pekalongan

3 Bantuan kelompok belajar usaha (KBU) terbantunya 50 KBU 50 KBU meningkat 75.000.000 Kab Pekalongan

4 Bantuan penguatan manajemen desa vokasi terbantunya manajemen 5 Desa

vokasi 5 Desa vokasi meningkat 90.000.000 Kab Pekalongan

5 Bantuan fasilitasi pengembangan taman bacaan

masyarakat (TBM) terfasilitasinya 50 TBM 50 TBM meningkat 100.000.000 45.000.000 Kab Pekalongan

6 Bantuan fasilitasi pendidikan keaksaraan dasar (KD) terfasilitasinya pendidikan keaksaraan dasar 1112 orang

Pendidikan keaksaraan dasar 1112 orang terpenuhi

100.000.000 200.000.000 Kab Pekalongan

7 Bantuan fasilitasi pendidikan keaksaraan usaha mandiri

(KUM) terfasilitasinya pendidikan 3000 KUM Pendidikan 3000 KUM terpenuhi 1.380.000.000 Kab Pekalongan

8 Bantuan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)

terbantunya 26 PKBM 26 PKBM meningkat 100.000.000 25.000.000 Kab Pekalongan

9 Bantuan penguatan kelembagaan kursus dan pelatihan (LKP)

terbantunya 65 LKP 65 LKP meningkat 225.000.000 75.000.000 Kab Pekalongan 10 Operasional Pendidikan Nonformal dan Informal terbantunya operasional 1349

lembaga

Operasional 1349 lembaga meningkat

5. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

731.250.000 1.626.000.000 - 1 Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas Lomba Kreativitas Guru ,Kepala

Sekolah, dan Pengawas Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 50.000.000 Kab Pekalongan 2 Pengiriman Pelatihan Calon Kepala Sekolah Terlatihnya 100 Calon Kepala

Sekolah

Terlatihnya 100 Calon Kepala Sekolah

3 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

terbayarnya kesra 468 Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi)

4 Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) Meningkatnya Kualifikasi Ke S1

144 Pendidik Formal (Propinsi) Meningkatnya Kualifikasi Ke S1 144 Pendidik Formal (Propinsi) 57.600.000 Kab Pekalongan 5 Peniliaian Angka Kredit Guru PNS Peniliaian Angka Kredit 750 Guru

PNS

Peniliaian Angka Kredit 750 Guru PNS

6 Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 100 orang

Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula 100 orang

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 7 Fasilitasi Peningkatan Guru Seni Budaya Meningkatnya 175 Guru Seni

Budaya

Meningkatnya 175 Guru Seni Budaya

8 Pelatihan Kompetensi Guru SMA/SMK terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

terlatihnya Kompetensi Guru SMA/SMK

9 Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2015 (Propinsi)

terbayarnya kesra 166 Pendidik Wiyata Bakti Pendidikan Formal Tahun 2013 (Propinsi)

10 Apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI Berprestasi

Terapresiasinya pendidik PAUD berprestasi

pendidik PAUD berprestasi meningkat

6. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

PENDIDIKAN 365.000.000 620.000.000 -

1 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional terkelolanya Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional

Operasional Pengelolaan Jardiknas 1 tahun terpenuhi

90.000.000 Kajen, Bojong, Kedungwuni,

Karanganyar, Sragi 2 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Pengelolaan Sistem Informasi

Manajemen Pendidikan

Sistem Informasi Manajemen Pendidikan terkelola dengan baik

3 Pendataan Siswa Miskin terlaksananya pendataan siswa

miskin

Validnya data siswa miskin 120.000.000 Kab Pekalongan

4 Fasilitasi Pengelolaan Data Pokok Pendidikan terfasilitasinya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 750 Sekolah

5 Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi) terbantunya Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (Propinsi)

Pengelolaan Bantuan Pendidikan terlaksana dengan baik

6 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) Statistik Pendidikan Data Statistik Pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK

7 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi) terselenggaranya UN dan UNPK (Propinsi)

terselenggaranya UN dan UNPK (Propinsi)

8 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

terbinanya Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Propinsi)

7. PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER

- 50.000.000 - 1 Pengarusutamaan Gender (Propinsi) Meningkatnya pengarusutamaan

gender

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8

B. KESEHATAN

131.081.000.000 11.884.000.000 15.496.200.000

2. Dinas Kesehatan 13.445.000.000 4.384.000.000 8.496.200.000

1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 440.000.000 - 2.900.000.000 1 Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan

Perbekalan Kesehatan (DAK) pemenuhan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Puskesmas dan perbekelam kesehatan

Pengadan Obat generik, Obat penunjang , bahan reagen Lab. Untuk 27 Puskesmas dan jaringannya.

350.000.000 - 2.900.000.000 semua Pusk/ Kecamatan

2 Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda Kegiatan Operasional UPTD Labkesda

terlaksanya pemeriksaan Sampel air Damiu 95 sarana, Pamsimas 60 sarana, PDAM 26 ttk, Kualitas Air RS 3 RS

90.000.000 - - di Wiayah Kab Pekl

2. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 545.000.000 2.400.000.000 2.164.000.000

1 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan Meningkatkan Pelayanan kesehatan kegawatdaruratan pada kegiatan ceremonial dan hari besar

Pelayanan Kesehatan kegaatdaruratan pada Keg. Ceremonial tk Kab,Keg. 17 agustusan , hari jadi Kab.Pekl, Natal &Tahun baru, Idul fitri dan keg. Keolahragaan

2 Peningkatan Upaya kesehatan Khusus ( Keshtn Haji, Kes Jiwa, Keshtn Indra, UKGMD)

Meningkatkan cakupan pelayanan Keshtn Jiwa, Kesehatan Gigi masyarakat desa, Keseahtan Indra ,dan keshatan haji)

Calhaj Resti, screnning Katarak 100 or ,pembn Kader UKGMD 60 org, Pembinaan UKGTK di 75 TK, dan Ibu hamil Risti di 27 Pusk

120.000.000 - - semua Pusk,/Kecamatan

3 Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang untuk Puskesmas dan Jaringannya

pemenuhan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang yang memadai

Pengadaan Alat Kesehatan dan penunjang ,alat Laboratorium serta Sarana Posyandu

200.000.000 1.500.000.000 1.784.000.000 Wonokerto, Kajen, Tirto, Wrdesa

4 Perkesmas (Perawatan kesehatan Masyarakat) Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Pasien Resiko tinggi

Kunjungan rumah ke 285 pasien

risti kesehatan, 30.000.000 - - semua Pusk/Kecamatan

5 Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD (DAK) meningkatkan Akses pelayanan di Desa

terlaksananya Pembangunan PKD di desa Sambiroto, Kutorojo Kajen, wangkelang Kdserang dan Mulyorejo Tirto, Wonosido lbb, Sidomulto, lbb, Klunjukan sragi, Menjangan bjg, songgodadi ptkriono

75.000.000 900.000.000 380.000.000 Lbkbarang, sragi, Kajen, Bojong, Kandangserang, Tirto ,Petungkriono.

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 3. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN &

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.861.000.000 260.000.000 - 1 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup Sehat

Meningkatkan kegiatan promosi dan informasi sadar hidup sehat pada masyrakat

Penyuluhan Kesehatan , Cetak Leaflet Promkes 1500 lbr RadioSpot 120 kl, Kajen Ekspo 2015

140.000.000 - - semua Pusk/ Kecamatan

2 Revitalisasi Posyandu pemenuhan sarana Posyandu

dan peningkatan strata Posyandu

Penyediaan Sarana Posyandu di 1383 Posyandu (SIP/Sitem Infr Posyandu, Balok SKDN), Refresing Kader Posyandu sebayak 125 Kader pd Posyandu Pratama

360.000.000 260.000.000 - Semua Posyandi di Semua Kec.

3 Pemberdayaan Masarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH)

Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan

Pendataan PHBS 1.407 Tatanan Rumah tangga ,di 7 desa, Pembinaan FKD 27 Pusk, 7 Poskestren, Desa siaga Aktif di 285 desa

4 Pengadaan Alat Kesehtan untuk Pelayanan Penyakit AkibatAasap Rokok (DBHCHT)

Meningkankan pelayanan penyakit akibat rokok

Pengadaan alat kesehatan Smoker Analizer, bed periksa (DBHSHT)

2.251.000.000 - - semua Pusk

4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 355.000.000 250.000.000 - 1 Peningkatan Gizi Masyarakat Meningkatkan status Gizi

Masyarakat dan meningkatkan cakupan keluarga sadar gizi

PSG Kadarsi 1600 RT, Evaluasi Survey GAKI 27 Pusk

35.000.000 250.000.000 - semua Pusk/ Kecamatan

2 Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin Meningkatkan status Gizi Masyarakat dan meningkatkan cakupan keluarga sadar gizi

MP ASI 500 balita maskin,PMT ibu hamil KEK 175 org, PSG Kadarsi 1600 RT

320.000.000 semua Pusk/ Kecamatan

5. PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT 420.000.000 - 1.912.200.000

1 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi)

Meningkan cakupan Sanitasi &lingkungan sehat berbasis masyarakat

Stimulan 150 Jamban keluarga, Perbaikan rumah dan sumur , dan Klink sanitasi di 27 Pusk., dan pemb. Sarana Air Bersih (sumur dalam (APBN)

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

767.000.000 - - 1 Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA,

diare dan kelamin)

Menurunkan angka kesakitan Penyakit Menular langsung

Screning HIV/ AIDS 24 OH,Pemrk Kontak Pendrt Kusta RFT (1-5 th) 100 org, Pertm Ptgs Kusta 30 or,TB paru 33 org, Diare kelamin 30 or

2 P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis dan flu burung

Menurunkan angka kesakitan Penyakit Menular bersumber binatang

Fogging focus 90 focus, Pengd Insektisida 200 lt, Larvasida 300 kg, Alat Fogging 2 bh, Sediaan Darah Malaria 400 slide, Pengobatan Filria 45.000 org

3 Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi Meningkatkan cakupan imunisasi Bayi,Balita ,Anak sekolah, Capeng dan Ibu hamil serta tertanggulanginya masalah KLB Penyakit,

Surveilance di 27 Pusk,Deteksi Dini Penyakit di 27 Pusk,Bhn Penunj Keg. IVA di 12 Pusk, BIAS Campak 555 SD, 94 MI, 1 SDLB, Imunisasi bayi 15.406 by, Penanganan PD3I (Penyakit yg dpt dicegah dgn Imunisasi) 30 kasus, KLB 20 kasus, Bencana 10 kasus, AFP(lumuh layuh) 6 ks

7. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

300.000.000 - -

1 Akreditasi Puskesmas Terselenggaranya manajemen

Pelayanan kesehatan terakreditasi

Akreditasi 6 Puskesmas, pedampingan ISO 3 Puskesmas

275.000.000 - - Wiradesa, Bojong, Karagdadap Wonopringgo, Kajen ,Sragi Siwalan, Kesesi.

2 Pelayanan Perijinan Yankes Bidang Kesehatan terlaksananya pelayanan kesehatan swasta sesuai standar

Penerbitan Surat Ijin Operasional Yankes Swasta

25.000.000 - - Wilayah Kab. Pekalongan

8. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

7.030.000.000 - - 1 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Terlayaninya Kesehatan

Penduduk Maskin non kuota Jamkesmas

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN &

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSTU DAN JARINGANNYA

240.000.000 1.474.000.000 1.520.000.000

1 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK + APBD , APBD Prop)

Terlaksananya Rehabilitasi Puskesmas, dan Rehabilitasi Puskesmas Pembantu ( DAK)

Rehab Puskesmas Buaran ,Tirto 2, Wonokerto, Rehab Pustu Sapugarut buaran, Tajur Kdserang

100.000.000 750.000.000 720.000.000 Wonokerto, Kandangserang, Tirto, Buaran,

2 Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online Meningkatkan mutu Sistem Informasi Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat berbasis Tehnologi Informasi

Implementasi SIKDA di Pusk Woker 2, Karanganyar dan Bojong 1

40.000.000 - - Kajen, wonokerto

3 Pengadaan Kendaraan Operasional Roda-4 (DAK /APBD /APBD Prop)

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Keliling dan rujukan serta pengendalian penakit (DAK)

Pengadaan 4 Unit Ambulance Puskesmas dan 1 unit Mobil Operasional P2PL dan 1 Unit Imunisasi

100.000.000 724.000.000 800.000.000 Wiradesa, Kajen

10. PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

95.000.000 - - 1 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah meningkatkan cakupan

pelayanan kesehatan anak sekolah

Orientasi Kader Kesahatan Remaja di sekolah SMP dan SMA 100 org, Pelatihan dokter kecil 540 Siswa SD,

11. PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN 82.000.000 - -

1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Pemantauan keamanan pangan dan pengawasan peredaran alat kesehatan pakai habis dan Bahan Berbahaya, serta terbinanya IRTP

Pengawasan pada 20 Swalayan, 20 toko Kosmetik, 45 Apotik, 15 Klinik, 20 Pengusaha Alkes, 35 Penjaja makanan di

SD.Monitoring keamanan pangan pada 60 IRTP

12. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

310.000.000 - - 1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan anak serta menurunkan AKI dan AKB

Pembinaan Bidan 285 org, buku KIA 3000 exmp, Pembentukan Kelas Ibu hamil 100 kelmp,

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 80.000.000.000 - 7.000.000.000

13. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

80.000.000.000 - 7.000.000.000 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan RS BLUD

Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu

80.000.000.000 RSUD Kraton

2 Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit

terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu

7.000.000.000

RSUD Kraton

4. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 37.636.000.000 7.500.000.000

-13. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD

30.000.000.000 - - 1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Terpenuhinya kebutuhan

pelayanan RS BLUD

Tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu

30.000.000.000 RSUD Kajen

14. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RS MATA

7.636.000.000 7.500.000.000 -

1 Pembangunan gedung Laboratorium Pengembangan gedung Laboratorium

Peningkatan pelayanan kesehatan

1.000.000.000 RSUD Kajen

2 Pembangunan gedung Fisioteraphy Pengembangan gedung Fisioteraphy

750.000.000 RSUD Kajen

3 Pembangunan/Pengembangan Hemodialisa Pembangunan/Pengembangan Hemodialisa

Gedung Hemodialisa 1.000.000.000 RSUD Kajen

4 Pembangunan pagar keliling Pembangunan pagar keliling di rumah sakit

Pagar sekeliling rumah sakit 1.386.000.000 RSUD Kajen

5 Pengadaan Peralatan Laundry RS Pengadaan Mesin cuci, Pengering & Setrika Steam

Mesin cuci 1 unit, Pengering 1 Unit, Setrika Steam 1 Unit

1.000.000.000 RSUD Kajen

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Pengadaan alat kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan

5.500.000.000 RSUD Kajen

7 Pengadaan peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat dampak Asap Rokok

Pengadaan alat kesehatan dan kedokteran

2.500.000.000 RSUD Kajen

8 Pembangunan gedung Rawat Inap Pembangunan gedung Rawat

Inap

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8

C. PEKERJAAN UMUM

135.613.500.000 47.294.900.000 49.058.000.000

5. Dinas Pekerjaan Umum 117.483.500.000 39.494.900.000 49.058.000.000

1. PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR

700.000.000 - - 1 Perencanaan teknis infrastruktur Tersedianya RAB dan gambar

perencanaan teknis infrastruktur per tahun (100 buah)

Tersedianya dokumen

perencanaan teknis infrastruktur

700.000.000 - - DPU

2. PROGRAM REHABILITASI/ PEMELIHARAAN

JALAN/JEMBATAN 58.800.000.000 39.494.900.000 12.390.500.000

1 rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah jembatan rusak tertangani (2 unit)

Terpeliharanya kondisi jembatan di Kabupaten Pekalongan

1.800.000.000 - - Sragi dan Doro

2 rehabilitasi jalan (dak) Panjang jalan kabupaten rusak

berat tertangani (10 km)

Terpeliharanya kondisi jalan di Kabupaten Pekalongan

- - 12.390.500.000 Siwalan, Wonokerto, Doro, Talun, Wiradesa, Kajen, Karanganyar, dan Paninggaran

3 peningkatan jalan Panjang jalan kabupaten rusak

berat tertangani (50 km)

50.000.000.000 - - 19 Kecamatan

4 bantuan sarana prasarana dari provinsi Panjang jalan rusak sedang

tertangani (1,7 km) Terpeliharanya kondisi jalan di Kabupaten Pekalongan - 39.494.900.000 - 19 Kecamatan 5 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan Panjang jalan kabupaten rusak

ringan tertangani (30 km)

7.000.000.000 - - 19 Kecamatan

3. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

650.000.000 - - 1 pembangunan saluran drainase/gorong - gorong Jumlah saluran

drainase/gorong-gorong (6 lokasi)

Terbangunnya saluran drainase/gorong-gorong

650.000.000 - - Wonopringgo, Kedungwuni, Karanganyar, Karangdadap, Bojong, Sragi

4. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KEBINAMARGAAN

9.260.000.000 - -

1 Pengadaan Alat Berat Jumlah unit alat berat yang

diadakan (5 unit)

Tersedianya alat berat untuk kelancaran tugas kedinasan

Excavator Mini, 1 unit 1.300.000.000 - -

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 2 Pengadaan Alat - Alat Laboratorium dan Perbengkelan Jumlah unit alat-alat laborat

kebinamargaan yang diadakan (7 pcs)

Tersedianya alat-alat

laboratorium dan perbengkelan untuk kelancaran tugas kedinasan

Centrifuge Extractor Set, 1 pcs 19.500.000 - - Concrete Test Hammer Digital, 1 pcs 65.000.000 - -

Digital Balance, 1 pcs 4.550.000 - -

Hydraulic Core Drill Test, 1 pcs 390.000.000 - -

Diamond Bit, 3 pcs 30.000.000 - -

AP 5.950.000 - -

3 pembangunan gedung workshop (Bengkel Kerja UPT

Laboratorium dan Bengkel) Jumlah unit gedung workshop terbangun (1 unit) Terbangunnya gedung workshop untuk kelancaran tugas kedinasan

180.000.000 - - DPU

4 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat laboratorium dan perbengkelan

proporsi terpeliharanya alat-alat laboratorium dan perbengkelan (100%)

Terpeliharanya alat-alat laboratorium dan perbengkelan

15.000.000 - - DPU

5 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat besar darat Jumlah unit alat besar darat yang dipelihara per tahun (17 unit)

Terpeliharanya alat-alat besar darat untuk kelancaran tugas dinas

300.000.000 - - DPU

6 pengadaan alat-alat kebersihan jalan Proporsi terpenuhinya kebutuhan alat-alat kebersihan jalan (100%)

Tersedianya alat-alat kebersihan jalan untuk kelancaran tugas dinas

100.000.000 - - DPU

7 pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kebersihan jalan Proporsi terpeliharanya alat-alat kebersihan jalan (100%)

Terpeliharanya alat-alat kebersihan jalan untuk kelancaran tugas dinas

250.000.000 - - DPU

8 pengadaan kontainer (40 unit) Jumlah kontainer sampah yang diadakan (40 unit)

Tersedianya kontainer untuk kelancaran tugas dinas

1.400.000.000 - - DPU

9 pemeliharaan rutin/berkala kontainer Jumlah unit kontainer sampah yang terpeliharan (50 unit)

Terpeliharanya kontainer untuk kelancaran tugas dinas

500.000.000 - - DPU

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

245.000.000 - 1.450.000.000 1 penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi mbr

(dak)

Jumlah desa penerima sarana air bersih (5 desa)

Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi mbr

145.000.000 - 1.450.000.000 Kab. Pekalongan (5 Lokasi)

2 penunjang kegiatan penyediaan prasarana sarana air minum bagi mbr (dak) (bop)

Proporsi terlaksanannya kegiatan penyediaan prasarana sarana air minum bagi mbr (100%)

Terlaksanannya kegiatan penyediaan prasarana sarana air minum bagi mbr

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 6. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

26.481.500.000 - 25.217.500.000

1 pengadaan aspal Jumlah desa penerima bantuan

aspal (285 desa)

Tersedianya aspal bantuan untuk desa

3.000.000.000 - - 19 Kecamatan

2 pengadaan semen Jumlah desa penerima bantuan

semen (110 desa)

Tersedianya semen bantuan untuk desa

800.000.000 - - 19 Kecamatan 3 program peningkatan infrastruktur perdesaan (ppip) Jumlah desa penerima bantuan

PPIP (30 desa)

Meningkatnya infrastruktur perdesaan

- - 7.500.000.000 Kab. Pekalongan (30 Lokasi) 4 pendampingan program peningkatan infrastruktur

perdesaan (ppip)

Proporsi terlaknasanya Program PIP (100%)

Terlaksananya Program PIP 195.000.000 - - DPU 5 rehabilitasi/ pemeliharaan jalan & jembatan perdesaan Jumlah ruas jalan dan jembatan

perdesaan yang diperbaiki (50 ruas jalan)

Terpeliharanya ruas jalan dan jembatan perdesaan

5.000.000.000 - - Kab. Pekalongan (15 Lokasi)

6 penataan lingkungan perdesaan Jumlah desa penerima

pembangunan dan penataan lingkungan perdesaan (120 desa)

Tertatanya lingkungan perdesaan

12.000.000.000 - - Kab. Pekalongan (120 Lokasi)

7 penunjang kegiatan pnpm mandiri perkotaaan (bop) Proporsi terlaksananya kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (100%)

Terlaksananya program PNPM Mandiri Perkotaan

900.000.000 - - 119 Desa/Kel. Kab. Pekalongan

8 pnpm mandiri perkotaaan Jumlah desa penerima program

PNPM-MP (19 desa)

Meningkatnya peran serta masyarakat melalui program PNPM

932.500.000 - 17.717.500.000 119 Desa/Kel. Kab. Pekalongan

9 penunjang kegiatan plpbk pnpm mandiri perkotaan (bop) Proporsi terlaksananya kegiata PLPBK PNPM-MP (100%)

Terlaksananya program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan

150.000.000 - - DPU

10 pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Jumlah ruas jalan dan jembatan perdesaan yang terbangun (5 ruas jalan)

Terbangunnya ruas jalan dan

jembatan perdesaan 500.000.000 - - Kab. Pekalongan (5 lokasi) 11 pembangunan rehabilitasi saluran/drainase perdesaan Jumlah saluran drainase

perdesaan yang terbangun atau diperbaiki (10 buah)

Terbangunnya saluran/drainase perdesaan

1.250.000.000 - - Kab. Pekalongan (10 lokasi)

12 pembangunan turap/talud bronjong perdesaan Jumlah turap/talud bronjong perdesaan yang terbangun (4 buah)

Terbangunnya turap/talud bronjong perdesaan

400.000.000 - - Kab. Pekalongan (4 lokasi)

13 pengadaan lpju perdesaan Jumlah lokasi pemasangan LPJU

(7 lokasi)

Tersedianya LPJU di perdesaan 604.000.000 - - Kab. Pekalongan (7 lokasi) 14 pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi

perdesaan

Jumlah desa penerima

pembangunan air bersih/sanitasi perdesaan (5 desa)

Terbangunnya sarana prasarana air bersih dan sanitasi perdesaan

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 7. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

7.647.000.000 - - 1 pemeliharaan rutin/berkala lpju Proporsi terpeliharanya sarana

LPJU dalam kondisi baik (100%)

Terpeliharanya LPJU se kabupaten pekalongan

997.000.000 - - Kab. Pekalongan

2 pengadaan lpju Jumlah titik pemasangan LPJU

(140 titik)

Tersedianya LPJU di Kabupaten Pekalongan

3.000.000.000 - - Kab. Pekalongan

3 penataan dan meterisasi lpju Jumlah lokasi LPJU yang tertata dan termeterisasi (4

desa/kelurahan)

Tertatanya dan termeterisasinya LPJU di Pekalongan

4 inventarisasi LPJU Jumlah titik yang terpasang LPJU

(90 titik)

Terinventarisasi LPJU di Kabupaten Pekalongan

3.000.000.000 - - Kab. Pekalongan

5 penggantian lampu ukir dan lampu hias taman Jumlah lampu ukir dan lampu hias yang diganti (30 buah)

Terpeliharanya Lampu Ukir dan Lampu Hias Taman

8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

12.900.000.000 - 10.000.000.000 1 penataan lingkungan perbatasan Jumlah lokasi sarana prasarana

kota di wilayah perbatasan terbangun (2 buah)

Tertatanya lingkungan perbatasan

600.000.000 - - Kandangserang, Paninggaran

2 pembangunan infrastruktur kota kecamatan (ikk) Jumlah lokasi IKK terbangun (6 lokasi)

Terbangunnya infrastruktur kota kecamatan (ikk)

9.000.000.000 - - Sragi, Paninggaran, Karanganyar, Doro, Wiradesa, Kajen

3 penataan sarana prasarana ibukota kabupaten Jumlah lokasi sarana prasarana ibukota kabupaten terbangun (2 lokasi)

Tertatanya sarana prasarana ibukota kabupaten

3.000.000.000 - - Lingkungan Sekretariat, Jl.Singosari (Kec.Kajen)

4 penataan alun-alun kota kajen Jumlah lokasi yang tertata (1 lokasi)

Tertatanya alun-alun kota kajen - - 10.000.000.000 Kec. Kajen 5 perencanaan TBL wilayah kecamatan Jumlah dokumen RTBL wilayah

kecamatan yang dihasilkan (2 buah)

Tersedianya dokumen TBL wilayah kecamatan

300.000.000 - - Wonopringgo dan Bojong

9. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN 400.000.000 - -

1 Pembangunan jembatan Terbangunya jembatan 1 buah kondisi jembatan menjadi baik dan laik

400.000.000 - - Legokclile Kec. Bojong atau Blumbang Kec. Wonopringgo

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 10. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM

INFORMASI/ DATABASE JALAN DAN JEMBATAN

400.000.000 - - 1 Penyusunan sistem informasi /database jalan Jumlah dokumen/perangkat

lunak sistem informasi/ database jalan yang dihasilkan (4 buah)

Tersedianya sistem informasi database jalan untuk memantau kondisi jalan dan jembatan di kabupaten Pekalongan

6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan

Sumber Daya Mineral (DINAS PSDA ESDM) 18.130.000.000 7.800.000.000

-8. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

350.000.000 - -

1 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 350.000.000

9. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

6.830.000.000 5.220.000.000 -

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi Bendung (bh) 100 32.000.000 320.000.000 Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 1500 Areal (ha) 333 Bendung (bh) 0 32.000.000 320.000.000 Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 940 Areal (ha) 9263 Bendung (bh) 1 24.000.000 240.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 1000 Areal (ha) 105 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 400 Areal (ha) 80 Bendung (bh) 2 14.000.000 140.000.000 Bangunan Air (bh) 0

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 Saluran (m) 200 Areal (ha) 20 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 300 Areal (ha) 10 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 800 Areal (ha) 18 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 500 Areal (ha) 27 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 400 Areal (ha) 25 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 970 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 0 14.000.000 140.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 800 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 18.000.000 180.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 700 Areal (ha) 25 Bendung (bh) 1 18.000.000 180.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 72 Bendung (bh) 1 18.000.000 180.000.000

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 Bangunan Air (bh) Saluran (m) 1,5 Areal (ha) 34 Bendung (bh) 1 16.000.000 160.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 72 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 540 Areal (ha) 20 Bendung (bh) 1 16.000.000 160.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 540 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 1 17.000.000 170.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 30 Bendung (bh) 1 19.000.000 190.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 650 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 15.000.000 150.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 2,5 Areal (ha) 57 Bendung (bh) 1 25.000.000 250.000.000 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 1,5 Bendung (bh) 2 24.000.000 240.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 855 Areal (ha) 70

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 Bendung (bh) 1 25.000.000 250.000.000 Bangunan Air (bh) 2 Saluran (m) 200 Areal (ha) 59 Bendung (bh) 0 25.000.000 250.000.000 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 700 Areal (ha) 35 Bendung (bh) 1 21.000.000 210.000.000 Bangunan Air (bh) 1 Saluran (m) 800 Areal (ha) 90 Bendung (bh) 1 25.000.000 250.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 1500 Areal (ha) 40 Bendung (bh) 1 19.000.000 190.000.000 Bangunan Air (bh) 0 Saluran (m) 600 Areal (ha) 28

2 Peningkatan Jaringan Irigasi Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi :

senderan Irigasi Tertier 500m 90.000.000

bendung 150.000.000 Jaringan Irigasi 231.000.000 saluran irigasi 2x 375 m 150.000.000 saluran irigasi 1500m 150.000.000 Talang 1bh saluran 200 m 180.000.000 1 paket 200.000.000 Saluran 350 m 80.000.000 Saluran 900 m Bendung 1 bh 200.000.000 saluran 200 m 80.000.000 saluran 450 m 150.000.000 saluran 1500 m 200.000.000

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 saluran 10 m 77.000.000 saluran 800m 150.000.000 saluran irigasi 400m 170.000.000 saluran 200 m 100.000.000 saluran 200 m 100.000.000

3 Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun Terlaksananya Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi Yang telah Dibangun

Terpenuhinya Kebutuhan air irigasi : saluran irigasi 150.000.000 800M 100.000.000 600 m 100.000.000 100m 200 m 100.000.000 75 m 100.000.000 saluran irigasi 300m 350.000.000 saluran irigasi 100m 250.000.000 saluran irigasi 120.000.000

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Terlaksananya

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi

Terpeliharanya pemenuhan Kebutuhan air irigasi secara optimal Saluran 700 m 45.500.000 Saluran 650 m 42.250.000 Saluran 750 m 48.750.000 Saluran 550 m 36.000.000 Saluran 650 m 42.250.000 Saluran 500 m 35.000.000 Saluran 750 m 48.750.000 Saluran 800 m 40.000.000 Saluran 500 m 35.000.000 Saluran 300 m 40.000.000 Saluran 300 m 40.000.000 Saluran 300 m 40.000.000 Saluran 300 m 40.000.000 Saluran 300 m 40.000.000 bendung 1 bh, saluran 200 m 45.500.000 Saluran 400 m 40.000.000

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 Saluran 400 m 40.000.000 Saluran 760 m 49.400.000 Saluran 730 m 47.450.000 Saluran 850 m 48.750.000 Saluran 850 m 48.750.000 Saluran 760 m 49.400.000 Saluran 680 m 44.200.000 Saluran 620 m 40.300.000 Saluran 600 m 40.000.000 Saluran 720 m 46.800.000 Saluran 650 m 42.250.000 Saluran 650 m 42.250.000 Saluran 500 m 38.000.000 Saluran 500 m 39.000.000 Saluran 500 m 38.000.000 Saluran 550 m 40.000.000 Saluran 650 m 42.250.000 Saluran 700 m 48.750.000 Saluran 500 m 38.000.000 Saluran 500 m 39.000.000 Saluran 500 m 38.000.000 Saluran 600 m 43.000.000 Saluran 550 m 35.000.000 Saluran 550 m 35.000.000 Saluran 700 m 40.000.000 Saluran 600 m 39.000.000 Saluran 580 m 39.000.000 Saluran 540 m 35.000.000 Saluran 630 m 41.000.000 Saluran 720 m 49.400.000 Saluran 680 m 45.000.000 Saluran 690 m 45.000.000 Saluran 640 m 41.600.000 Saluran 720 m 46.800.000

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 Saluran 760 m 49.400.000 Saluran 630 m 40.950.000 Saluran 760 m 49.400.000 Saluran 640 m 41.000.000 Saluran 680 m 45.000.000 Saluran 650 m 43.000.000 Saluran 750 m 45.000.000 Saluran 720 m 43.500.000 Saluran 790 m 48.400.000

5 Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu air 6 Kaleng 1.500.000

1700 Liter 11.050.000

500 Liter 15.000.000

140 Kg 2.450.000

6 Pembinaan Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

50.000.000

10. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 10.950.000.000 2.580.000.000 - 1 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan

Badan badan sungai

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Gondang Desa Wonorejo Kec. Wonopringgo

Terpeliharanya lingk di DAS & Amannya pemukiman Pddk

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Wonopringgo Kec. Wonopringgo

Terpeliharanya lingk di DAS & Amannya pemukiman Pddk

100.000.000

Pembangunan bronjong Sungai Paingan Ds. Podosari Kec. Kesesi

Tertanggulanginya pemukiman dari bencana air rob

180.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Bojong Desa Bojong Minggir Kec. Bojong

Tertanggulanginya pemukiman dari bencana air rob

200.000.000

Perkuatan Tebing Kali Gosek Desa Pantirejo Kecamatan Kesesi

Tertanggulanginya bencana longsor tebing sungai

200.000.000

Normalisasi kali winong Kec. Sragi dan Siwalan

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 Normalisasi kali silempeng Desa

Blimbingwuluh, Boyoteluk dan Tengengwetan, Kec. Siwalan

Tetanggulanginya sarana prasarana umum dan pemukima dari longsoran tebing sungai

400.000.000

Normalisasi kali sawi Desa Klunjukan dan Kedungjaran Kec. Sragi

300.000.000

Normalisasi kali kolong Kecamatan Bojong

300.000.000

Normalisasi kali Buangan Desa Blimbingwuluh Kec. Siwalan

Tertanggulanginya pemukiman dari longsoran tebing sungai

70.000.000 200.000.000 -

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Desa

Karangdowo Kec. Kedungwuni

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa Jagung Kec. Kesesi

364.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Ds.

Jajarwayang Kec. Bojong

300.000.000

Pembangunan drainase jalan dan talud penahan jalan Desa Bulakpelem Kec. Sragi

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Desa Bugangan Kec. Kedungwuni

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Desa

Surobayan Kec. Wonopringgo

300.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa Kutorejo Kec. Kajen

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa Langensari Kec. Kesesi

200.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa Krandon Kec. Kesesi

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 Pembangunan Perkuatan Tebing

Kali Sragi Desa Bukur Kec. Bojong

200.000.000

Perkuatan Tebing Sungai Gosek Dkh. Petir Desa Ponolawen Kec. Kesesi

150.000.000

Perkuatan Tebing Sungai Buangan Desa Ujungnegoro Kec. Kesesi

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Desa Silirejo Kec.Tirto

300.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sengkarang Desa

Legokgunung Kec. Wonopringgo

187.500.000

Perkuatan Tebing Kali Gosek Desa Sidosari Kecamatan Kesesi

280.000.000

3 Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Rob Pembangunan parepet kali buangan Desa Jeruksari Kec. Tirto

tertanggulanginya pemukiman dari banjir rob

300.000.000

Pemb pintu pengendali air asin laut Lawang Loro Desa Jeruksari Kec. Tirto

750.000.000

Pemb pintu pengendali intrusi air asin Seboyo (Tahap II) Desa Jeruksari Kec. Tirto

300.000.000

Perbaikan Bendung Sido Makmur Ds. Tegaldowo Kec. Tirto

78.500.000

Pembuatan pintu pengendali air asin Lawang Papat Desa Jeruksari Kec. Tirto

800.000.000

Peninggian tanggul dan pembuatan pintu buangan/ pengendali Ds. Samborejo Kec. Tirto

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 4 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali Normalisasi sungai sragi lama

Desa Klunjukan Kec. Sragi, Desa Tengengwetan dan Rembun Kec. Siwalan

Terkendalinya banjir 350.000.000

Normalisasi Sal Buangan Ds Purwodadi Dk pajembangan & Bulaktunggak Ds. Purwodadi Kec. Sragi

Normalisasi saluran buangan depan SMP 1 dan SMP 2 Tirto Desa Pacar Kec. Tirto

Normalisasi sungai Buangan Kec. Buaran

Terkendalinya banjir 200.000.000 Pembuatan senderan dan

normalisasi S. Puri Perumahan Puri Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni

Normalisasi saluran buangan Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni

5 Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Pembangunan Pemecah Gelombang Ds. Wonokerto Kulon Kec. Wonokerto

1.648.000.000

6 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Peninggian Tanggul Kali Kapidodo Desa Depok Kec. Siwalan

123.000.000

Peninggian Tanggul Sungai Sragi Lama Desa Rembun dan Blacanan Kec. Siwalan

150.000.000

Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Sragi Desa

Randumuktiwaren Kec Bojong

360.000.000

Pembangunan Pengaman Tebing Kali Winong Desa Gebangkerep Kec. Sragi

200.000.000

Pembuatan Tanggul Kanan Sungai Tumbal Desa Mejasem Kec. Siwalan

232.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sungai Pemeliharaan Kali Kapidodo Ds. Spait Kec. Siwalan

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan Kali Buangan Kulu

Ds. Kulu Kec. Kajen

53.000.000 Pemeliharaan Kali Buangan

Mundu Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi

51.000.000

Pemeliharaan Kali Sawi Ds. Gebangkerep Kec. Sragi

49.000.000 Pemeliharaan Kali Kempong Ds.

Bligorejo Kec. Doro

47.000.000 Pemeliharaan Kali Buangan

Kedungjaran Ds. Kedungjaran Kec. Sragi

55.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Wonosari Ds. Wonosari Kec. Karanganyar

52.000.000

Pemeliharaan Anak Kali Winong Ds. Tegalsuruh Kec. Sragi

44.000.000 Pemeliharaan Kali Buangan Desa

Ponolawen Kec. Kesesi

53.000.000 Pemeliharaan Kali Brancah Sragi

Kel. Sragi Kec. Sragi

51.000.000 Pemeliharaan Kali Karang Ds.

Kalijoyo Kec. Kajen

49.000.000 Pemeliharaan Kali Bagong Kel.

Kajen Kec. Kajen

52.000.000

Pemeliharaan Anak Kali Sragi Ds. Langensari Kec. Kesesi

49.000.000 Pemeliharaan Anak Kali Boro Ds.

Duwet Kec. Bojong

48.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan ds. Kalilembu Kec. Karangdadap

49.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Kedungkebo Kec. Karangdadap

47.000.000

Pemeliharaan Kali Buangan Desa Pajomblangan Kec. Kedungwuni

49.000.000 Pemeliharaan Kali Buangan Desa

Jrebengkembang Kec. Karangdadap

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 Pemeliharaan Kali Kajen Kel.

Kajen Kec. Kajen

48.000.000 Pemeliharaan Kali Ninis Ds.

Kebonagung Kec. Kajen

49.000.000

D. PENATAAN RUANG

8.050.000.000 -

-5. Dinas Pekerjaan Umum 7.500.000.000 -

-1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 1.500.000.000

1 penyusunan ded penataan kota kecamatan Jumlah dokumen DED Penataan Kota Kecamatan tersusun (10 dokumen)

Tersusunya dokumen DED Penataan Kota Kecamatan

750.000.000 - - Siwalan, Wonokerto, Tirto, Bojong, Buaran, Karangdadap, Talun, Lebakbarang, Kandangserang dan Paninggaran

2 penyusunan rtbl ibukota kecamatan Jumlah dokumen RTBL tersusun (10 dokumen)

Tersusunnya Dokumen RTBL 750.000.000 - - Siwalan, Wonokerto, Tirto, Bojong, Buaran, Karangdadap, Talun, Lebakbarang,Kandangserang dan Paninggaran

2. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 6.000.000.000 - -

1 pembangunan landmark Jumlah Landmark terbangun (3

lokasi)

Terbangunnya landmark 6.000.000.000 - - Wiradesa, Kajen dan Kesesi

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 550.000.000 -

-1. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 400.000.000 - - 1 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terpenuhinya Revisi RTRW Tersedianya Revisi RTRW 300.000.000

2 Penyusunan KLHS Tersusunnya dokumen KLHS per

Kecamatan

Tersedianya dokumen KLHS sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan

100.000.000

3. PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

150.000.000 - -

1 Penunjang Kegiatan BKPRD Terlaksananya koordinasi

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang maupun sosialisasi Rencana Tata Ruang

Terlaksananya koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang maupun sosialisasi Rencana Tata Ruang

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8

E. PERUMAHAN

6.054.400.000 - 8.724.000.000

5. Dinas Pekerjaan Umum 6.054.400.000 - 8.724.000.000

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.600.000.000 - 4.200.000.000 1 stimulan peningkt. kualitas perumahan swadaya (bsps) Jumlah penerima dana stimulan

peningkatan kualitas perumahan swadaya (540 KK)

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak

2.000.000.000 - 4.200.000.000 Kab. Pekalongan

2 fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas perumahan swadaya (bsps)

Proporsi terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya (100%)

Terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya

100.000.000 - - DPU

3 penunjang sarana prasarana rusunawa kedungwuni Terbangunnya sarana prasarana penunjang rusunawa

kedungwuni (2 buah)

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak

500.000.000 - - Kec. Kedungwuni

2. PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR MINUM

680.000.000 - 1.760.000.000

1 PAMSIMAS Jumlah desa penerima program

PAMSIMAS (8 desa)

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat

440.000.000 - 1.760.000.000 Kab. Pekalongan (10 Desa/Kelurahan)

2 Penunjang Kegiatan PAMSIMAS (BOP) Proporsi terlaksananya kegiatan PAMSIMAS (100%)

Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat

240.000.000 - - DPU

3. PROGRAM PENINGKATAN AKSES PENGGUNAAN SANITASI LAYAK

476.400.000 - 2.764.000.000

1 sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (slbm) (dak) 156.400.000 - 1.564.000.000 Kab. Pekalongan (4 Lokasi) 2 penunjang kegiatan sanitasi lingkungan berbasis

masyarakat (slbm) (bop)

260.000.000 - - DPU

3 SANIMAS - - 1.200.000.000 Kab. Pekalongan

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 4. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

2.298.000.000 - - 1 pengadaan peralatan dan perlengkapan pemadam

kebakaran

153.000.000 - - DPU 2 pengadaan mobil pemadam kebakaran 2.000.000.000 - - DPU 3 penunjang pelaksanaan pelayanan penanggulangan

bahaya kebakaran

70.000.000 - - DPU

4 peningkatan pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran (pelatihan teknis damkar)

75.000.000 - - DPU

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

3.775.000.000 573.000.000

-7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.275.000.000 573.000.000

-1. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 370.000.000 80.000.000 - 1 Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya

Manusia ( FPESD )

Terselenggaranya Pameran 3 kali, Forum Rembug Klaster 6 kali, Dokumen Road Map PEL, Pokja 2 kali

Tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi

170.000.000 80.000.000

2 Fasilitasi Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi

Tercapaianya peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian

200.000.000

2. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.250.000.000 - - 1 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan Terlaksananya Penyusunan LKPJ Bupati Pekalongan 250.000.000

2 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tersedianya Dokumen RKPD Tersedianya Dokumen RKPD 250.000.000

3 Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya KUA dan PPAS

Perubahan dan Penetapan

Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan dan Penetapan

250.000.000

4 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Survey Program dan Pelaporan Pembangunan

Tersedianya laporan hasil survey, monev dan pelaporan dan dekon dan TP serta pengendalian perencanaan pembangunan daerah

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 5 Bintek Perencanaan Pembangunan daerah Terlaksananya bintek Renja

SKPD, bintek Monev, dan bintek SIPKD bagi aparatur

Meningkatnya pengetahuan aparatur pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan

150.000.000

6 Up dating Sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah

Terlaksananya up dating sistem informasi perencanaan dan keuangan daerah

Membaiknya citra musrenbang, kepastian pendanaan, dan instrumen pengurangan disparitas

150.000.000

3. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

650.000.000 - - 1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Fasilitasi kegiatan Perencanaan

Pembangunan di Bidang Ekonomi

Fasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan di Bidang Ekonomi

75.000.000

2 Penyusunan Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam Tersusunnya Dokumen Masterplan Perlindungan Sumberdaya Alam 200.000.000

3 Paduserasi Tataguna Hutan Terlaksananya Paduserasi

Tataguna Hutan

Terlaksananya Paduserasi Tataguna Hutan

50.000.000

4 Percepatan Pengembangan Produksi Ekonomi Kreatif Terlaksananya Bintek dan Sosialisasi kebijakan tentang ekonomi kreatif

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan dalam

mengembangkan produk-produk kreatif bagi pelaku UMKM

75.000.000

5 Penyusunan Rencana Umum Energi dan Sumberdaya Mineral

Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Energi dan Sumberdaya Mineral

Tersedianya dokumen rencana umum energi dan sumberdaya mineral

200.000.000

6 Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Terfasilitasinya koordinasi antar SKPD, perusahaan, akademisi dan BUMN dan BUMD dalam rekruitmen wirausaha muda, terbentuknya Kampung

Wirausaha sebagai

pilot project

Meningkatnya jiwa

entrepreneurship di kalangan usia muda

50.000.000

4. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 355.000.000 493.000.000 - 1 Koordinasi Pelaksanaan TMMD Terselenggaranya kegiatan

TMMD di Kabupaten Pekalongan

Terselenggaranya kegiatan TMMD di Kabupaten Pekalongan