RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Teks penuh

(1)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Sejahtera Mening- Persentase Program Penguatan Meningkatnya 6.564.033.000 13.705.000.000 13.705.000.000 DISKOP

bersama katnya Koperasi Kapasitas Kelem- kualitas kelem- UKM

Koperasi peran Aktif bagaan Koperasi bagaan

dan UKM Koperasi dan UMKM Koperasi

dalam Provinsi

perekono

mian Jawa Persentase Kegiatan Pening- Jumlah 90 pokmas 90 pok- 812.500.000 1.000 3.480.000.000 1.000 3.480.000.000 DISKOP

Tengah Koperasi katan Pemasyara- masyarakat yg mas org org UKM

Provinsi katan dan Kelem- ditingkatkan

Berkualitas bagaan Koperasi pemahamannya

Persentase Kegiatan Pembinaan Jumlah koperasi 576 Kop 576 Kop 1.812.500.000 635 Kop 2.500.000.000 635 Kop 2.500.000.000 DISKOP

Koperasi dan Pengawasan yang diawasi UKM

Sehat Koperasi

Persentase Kegiatan Pemering- Jumlah Kop yg 467 Kop 467 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP

omset katan Koperasi dan diperingkat & UKM

Koperasi Penilaian Kesehatan dinilai

terhadap KSP kesehatannya

PDRB Jawa Tengah

Kegiatan Pengem- Jumlah Kop yg 300 Kop 300 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP

bangan Manajemen ditingkatkan UKM

dan Usaha KSP kualitas mana- jemen & usa- hanya

(2)

Kegiatan Koordinasi Jumlah Doku- 5 doku- 5 doku- 914.033.000 6 doku- 1.025.000.000 6 doku- 1.025.000.000 DISKOP

dan Sinkronisasi men men men men men UKM

Perencanaan Pem- Perencanaan berdayaan KUMKM

Kegiatan Penguatan Jumlah 430 4.500.000.000 430 4.500.000.000 DISKOP

Tata Laksana Kop/Org Yg dit- Kop; Kop; UKM

Koperasi ingkatkan kuali- 1.000 1.000

tas tata lak- org org

sanannya

Kegiatan Penilaian Jumlah Kop yg 437 KSP 2.200.000.000 437 KSP 2.200.000.000 DISKOP

Kesehatan Koperasi dinilai UKM

Simpan Pinjam dan kesehatannya Koperasi Simpan

Pinjam Syariah

Ber- Jumlah Program Pengem- 9.531.000.000 9.450.000.000 9.450.000.000 DISKOP

tambahny Produk bangan Produk UKM

a jumlah OVOP ber- Unggulan Daerah

Produk basis Berbasis Sumber

OVOP ber- Koperasi di Daya Lokal

basis Jawa Ten-

Koperasi gah

di Jawa Tengah

Kegiatan Penguatan Jumlah 2.910 2.910 6.350.000.000 1.200 3.750.000.000 1.200 3.750.000.000 DISKOP Usaha Ekonomi masyarakat yg orang orang org org UKM Produktif Masyara- menerima pen-

kat melalui Sarana guatan usaha Produksi di Wilayah

Penghasil dan In- dustri Hasil temba- kau

(3)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Perlin- Jumlah sertifi- 45 UMKM 45 500.000.000 365 1.000.000.000 365 1.000.000.000 DISKOP

dungan Produk kasi produk UMKM UKM UKM UKM

UMKM

Kegiatan Pening- Jumlah UMKM 300 org 300 org 1.400.000.000 - 0 - DISKOP

katan Produktivitas yg ditingkatkan UKM

dan Daya Saing produktivi- UMKM tasnya

Kegiatan Pem- Jumlah Kop 440 Kop 440 Kop 681.000.000 - 0 - DISKOP

berdayaan Koperasi Produksi & Kop UKM

Produksi dan Konsumen yg Koperasi Konsumen ditingkatkan

kualitas usa- hanya

Kegiatan Pening- Jumlah Kop Tan 675 675 600.000.000 - 0 - DISKOP katan Kualitas yg ditingkatkan Kop/KUD Kop/KUD UKM Usaha Koperasi kualitas usa-

Sektor Pertanian hanya

Kegiatan Re- Jumlah KUKM 1.470 2.450.000.000 1.470 2.450.000.000 DISKOP strukturisasi Mana- yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM jemen dan Usaha kualitas usa-

Koperasi dan UKM hanya

Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 490 2.250.000.000 490 2.250.000.000 DISKOP

katan Produksi yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM

Koperasi dan UKM produksinya

Mening- Persentase Program Pening- 3.025.000.000 10.633.000.000 10.633.000.000 DISKOP

katnya Pertum- katan Produktivi- UKM

daya saing buhan Om- tas Pemasaran

KUKM di set Koperasi Jaringan Usaha

Jawa Ten- gah

(4)

Persentase Kegiatan Pening- Jangkauan 8% 8% 300.000.000 2 Prov 500.000.000 2 Prov 500.000.000 DISKOP

Pertum- katan Jaringan pemasaran UKM

buhan Om- Produk KUMKM produk KUKM

set UKM bagi Anggota Mitra

yang dibina Praja Utama (MPU)

Jangkauan Kegiatan Akses Jangkauan 8% 8% 2.250.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 DISKOP

Pemasaran Pemasaran bagi pemasaran 4 LN 4 LN UKM

Produk Produk KUMKM produk KUKM

KUKM

Presentase Kegiatan Pengem- Jumlah KUKM 400 orang 400 325.000.000 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000 DISKOP

Pertum- bangan Layanan yg difasilitasi orang orang orang UKM

buhan Usaha bagi KUMKM layanan usa-

Tenaga hanya

Kerja KUKM

Kegiatan Komite Jumlah layanan 1 Layanan 1 150.000.000 1 - 1 - DISKOP Pemasaran Produk KPPUD Layanan Layanan Layanan UKM Unggulan roduk

KUMKM

Kegiatan Promosi 3 Media 4.838.000.000 3 Media 4.838.000.000 Produk KUKM Jawa

Tengah

Mening- Jumlah Program Pening- 5.575.000.000 6.150.000.000 6.150.000.000 DISKOP

katnya wirausaha katan Kualitas UKM

jumlah baru di Jawa SDM KUMKM

wirausaha Tengah

baru di Jawa Ten- gah

(5)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Pembinaan Jumlah org yg 3.980 3.980 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 DISKOP Kemampuan dan ditingkatkan orang orang org org UKM Ketrampilan Kerja ketrampilannya

Masyarakat di Ling- kungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau

Mening- Jumlah SDM Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 2.000 2.000 3.925.000.000 1.750 4.500.000.000 1.750 4.500.000.000 DISKOP

katnya KUKM yang katan dan Pen- yg dilatih orang orang org org UKM

kualitas kompeten guatan Kualitas

SDM SDM KUKM

Pengelola Koperasi dan UKM

Mening- Persentase Program Pengem- 1.700.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 DISKOP

katnya Pertum- bangan Akses Per- UKM

daya saing buhan Aset modalan dan Efek-

KUMKM di Koperasi tivitas Pembiayaan

Jawa Ten- gah

Persentase Kegiatan Akses Per- Jumlah KUKM 500 500 1.300.000.000 3.465 1.850.000.000 3.465 1.850.000.000 DISKOP

Pertum- modalan bagi yg difaslitasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM

buhan Aset KUMKM akses permoda-

UKM yang lannya

dibina

Presentase Kegiatan Pengen- Jumlah KUKM 500 500 400.000.000 750 500.000.000 750 500.000.000 DISKOP

UMKM yang dalian Pembiayaan yg dievaluasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM

telah KUMKM

mengakses kredit

(6)

Program Pelayanan 4.981.000.000 8.152.000.000 8.152.000.000 DISKOP

Administrasi Per- UKM

kantoran

Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 12.000.000 6.000 20.000.000 6.000 20.000.000 DISKOP

diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM

Menyurat pada Di- nas

Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 7.000.000 4.000 8.000.000 4.000 8.000.000 DISKOP

diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM

Menyurat pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 600.000.000 12 bln 900.000.000 12 bln 900.000.000 DISKOP

diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM

nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik

Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 350.000.000 DISKOP

diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM

nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah BMD yg 29 unit 29 unit 70.000.000 4 Ge- 90.000.000 4 Ge- 90.000.000 DISKOP diaan Jasa Jaminan dijamin dung 12 dung 12 UKM

Barang Milik Dae- Motor, Motor,

rah 13 Mo- 13 Mo-

bil bil

Kegiatan Penye- Jumlah Kantor/ 3 unit 3 unit 535.000.000 3 ge- 800.000.000 3 ge- 800.000.000 DISKOP diaan jasa Kebersi- Rumah Dinas yg dung, dung, UKM han Kantor/Rumah dibersihkan 18 per- 18 per-

Dinas pada Dinas sonil sonil

Kegiatan Penye- Jumlah UPTD yg 12 bln 12 bln 250.000.000 1 ge- 350.000.000 1 ge- 350.000.000 DISKOP

diaan jasa Kebersi- dibersihkan dung dung UKM

han Kantor/Rumah Dinas pada UPTD

(7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 200.000.000 3 lokasi, 450.000.000 3 lokasi, 450.000.000 DISKOP

diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM

Kantor pada Dinas dibeli

Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 lokasi, 54.000.000 1 lokasi, 54.000.000 DISKOP

diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM

Kantor pada UPTD dibeli

Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP

diaan Barang Cetak Cetak UKM

dan Penggandaan pada Dinas

Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 25.000.000 12 bln 27.000.000 12 bln 27.000.000 DISKOP

diaan Barang Cetak Cetak UKM

dan Penggandaan pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 3 ge- 100.000.000 3 ge- 100.000.000 DISKOP

diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM

stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan

Kantor pada Dinas

Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 ge- 54.000.000 1 ge- 54.000.000 DISKOP

diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM

stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan

Kantor pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 DISKOP

diaaan Peralatan peralatan rumah UKM

Rumah Tangga pada tangga Dinas

Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 10.000.000 12 bln 11.000.000 12 bln 11.000.000 DISKOP

diaaan Peralatan peralatan rumah UKM

(8)

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 24.000.000 4 surt 35.000.000 4 surt 35.000.000 DISKOP

diaaan Bahan bacaan kabar, 1 kabar, 1 UKM

Bacaan dan Pera- majalh, majalh,

turan Perundang- 12 bln 12 bln

undangan pada Di- nas

Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 10.000.000 11.000.000 0 11.000.000 DISKOP

diaaan Bahan bacaan UKM

Bacaan dan Pera- turan Perundang- undangan pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah ma- 12 bln 12 bln 75.000.000 9.500 200.000.000 9.500 200.000.000 DISKOP

diaan Makanan dan kanan dan mi- OK OK UKM

Minuman numan

Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 1.135.000.000 2.680 2.600.000.000 2.680 2.600.000.000 DISKOP

Rapat Koordinasi koordinasi OH OH UKM

dan Konsultasi ke dalam dan luar dae- rah pada Dinas

Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 75.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP

Rapat Koordinasi koordinasi UKM

dan Konsultasi ke dalam dan luar dae- rah pada UPTD

Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 800.000.000 40 org, 1.300.000.000 40 org, 1.300.000.000 DISKOP

diaan Jasa Pela- kerja yg dibu- 6 pkt 6 pkt UKM

yanan Perkantoran tuhkan pada Dinas

Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 83.000.000 12 bln 192.000.000 12 bln 192.000.000 DISKOP

(9)

yanan Perkantoran tuhkan pada UPTD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Penye- Jumlah Pub- 12 bln 12 bln 600.000.000 41 pkt 250.000.000 41 pkt 250.000.000 DISKOP

diaan Biaya Pub- likasi dan Doku- UKM

likasi dan Doku- mentasi mentasi

Program Pening- 1.634.000.000 4.406.000.000 4.406.000.000 DISKOP

katan Sarana dan UKM

Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeli- Jumlah Gedung 2 unit 2 unit 450.000.000 15 pkt 750.000.000 15 pkt 750.000.000 DISKOP

haraan Ru- Kantor yg dipeli- UKM

tin/Berkala Gedung hara Kantor pada Dinas

Kegiatan Pemeli- Jumlah UPTD yg 1 unit 1 unit 48.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 DISKOP

haraan Ru- dipelihara UKM

tin/Berkala Gedung Kantor pada UPTD

Kegiatan Pemeli- Jumlah ken- 21 unit 21 unit 350.000.000 12 mo- 750.000.000 12 mo- 750.000.000 DISKOP haraan Ru- daraan dinas tor, 13 tor, 13 UKM

tin/Berkala Ken- mobil, mobil,

daraan Di- 4 genset 4 genset

nas/Operasional

Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 7 pkt 50.000.000 7 pkt 50.000.000 DISKOP

haraan Ru- belair UKM

tin/Berkala Meu- belair pada Dinas

Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 21.000.000 12 bln 21.000.000 DISKOP

haraan Ru- belair UKM

tin/Berkala Meu- belair pada UPTD

(10)

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 14 pkt 400.000.000 14 pkt 400.000.000 DISKOP

haraan Ru- peralatan kantor UKM

tin/Berkala & RT Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga pada Dinas

Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 60.000.000 12 bln 60.000.000 DISKOP

haraan Ru- peralatan kantor UKM

tin/Berkala & RT Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga pada UPTD

Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 12 pkt 12 pkt 380.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 DISKOP

katan Sarana dan kantor UKM

Prasarana Kantor pada Dinas

Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 2 pkt 2 pkt 66.000.000 2 pkt 1.000.000.000 2 pkt 1.000.000.000 DISKOP

katan Sarana dan kantor UKM

Prasarana Kantor pada UPTD

Kegiatan Rehab Ge- 175.000.000 175.000.000

dung Kantor Balai Pelatihan Koperasi dan UKMKM

Program Pening- - 120.000.000 120.000.000 DISKOP

katan Disiplin Apa- UKM

ratur

Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian 140 org, 120.000.000 140 org, 120.000.000 DISKOP

Pakaian Dinas Dinas 2 jenis 2 jenis UKM

beserta Perlengka- pannya

Program Pening- 50.000.000 250.000.000 250.000.000 DISKOP

(11)

Sumber Daya Apa- ratur

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator

Program/

Indikator

Data

Tujuan

Sasaran

Sasaran

Kegiatan

Kinerja

Awal

2017

2018

Kondisi Akhir

OPD

Lokasi

target

Rp

target

Rp

target

Rp

Kegiatan Pendidikan Jumlah apara- 146 orang 146 50.000.000 5 pkt 250.000.000 5 pkt 250.000.000 DISKOP

dan Pelatihan For- tur yg dilatih orang UKM

mal

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :