RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Sejahtera Mening- Persentase Program Penguatan Meningkatnya 6.564.033.000 13.705.000.000 13.705.000.000 DISKOP
bersama katnya Koperasi Kapasitas Kelem- kualitas kelem- UKM
Koperasi peran Aktif bagaan Koperasi bagaan
dan UKM Koperasi dan UMKM Koperasi
dalam Provinsi
perekono
mian Jawa Persentase Kegiatan Pening- Jumlah 90 pokmas 90 pok- 812.500.000 1.000 3.480.000.000 1.000 3.480.000.000 DISKOP
Tengah Koperasi katan Pemasyara- masyarakat yg mas org org UKM
Provinsi katan dan Kelem- ditingkatkan
Berkualitas bagaan Koperasi pemahamannya
Persentase Kegiatan Pembinaan Jumlah koperasi 576 Kop 576 Kop 1.812.500.000 635 Kop 2.500.000.000 635 Kop 2.500.000.000 DISKOP
Koperasi dan Pengawasan yang diawasi UKM
Sehat Koperasi
Persentase Kegiatan Pemering- Jumlah Kop yg 467 Kop 467 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP
omset katan Koperasi dan diperingkat & UKM
Koperasi Penilaian Kesehatan dinilai
terhadap KSP kesehatannya
PDRB Jawa Tengah
Kegiatan Pengem- Jumlah Kop yg 300 Kop 300 Kop 1.512.500.000 - - DISKOP
bangan Manajemen ditingkatkan UKM
dan Usaha KSP kualitas mana- jemen & usa- hanya
Kegiatan Koordinasi Jumlah Doku- 5 doku- 5 doku- 914.033.000 6 doku- 1.025.000.000 6 doku- 1.025.000.000 DISKOP
dan Sinkronisasi men men men men men UKM
Perencanaan Pem- Perencanaan berdayaan KUMKM
Kegiatan Penguatan Jumlah 430 4.500.000.000 430 4.500.000.000 DISKOP
Tata Laksana Kop/Org Yg dit- Kop; Kop; UKM
Koperasi ingkatkan kuali- 1.000 1.000
tas tata lak- org org
sanannya
Kegiatan Penilaian Jumlah Kop yg 437 KSP 2.200.000.000 437 KSP 2.200.000.000 DISKOP
Kesehatan Koperasi dinilai UKM
Simpan Pinjam dan kesehatannya Koperasi Simpan
Pinjam Syariah
Ber- Jumlah Program Pengem- 9.531.000.000 9.450.000.000 9.450.000.000 DISKOP
tambahny Produk bangan Produk UKM
a jumlah OVOP ber- Unggulan Daerah
Produk basis Berbasis Sumber
OVOP ber- Koperasi di Daya Lokal
basis Jawa Ten-
Koperasi gah
di Jawa Tengah
Kegiatan Penguatan Jumlah 2.910 2.910 6.350.000.000 1.200 3.750.000.000 1.200 3.750.000.000 DISKOP Usaha Ekonomi masyarakat yg orang orang org org UKM Produktif Masyara- menerima pen-
kat melalui Sarana guatan usaha Produksi di Wilayah
Penghasil dan In- dustri Hasil temba- kau
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Perlin- Jumlah sertifi- 45 UMKM 45 500.000.000 365 1.000.000.000 365 1.000.000.000 DISKOP
dungan Produk kasi produk UMKM UKM UKM UKM
UMKM
Kegiatan Pening- Jumlah UMKM 300 org 300 org 1.400.000.000 - 0 - DISKOP
katan Produktivitas yg ditingkatkan UKM
dan Daya Saing produktivi- UMKM tasnya
Kegiatan Pem- Jumlah Kop 440 Kop 440 Kop 681.000.000 - 0 - DISKOP
berdayaan Koperasi Produksi & Kop UKM
Produksi dan Konsumen yg Koperasi Konsumen ditingkatkan
kualitas usa- hanya
Kegiatan Pening- Jumlah Kop Tan 675 675 600.000.000 - 0 - DISKOP katan Kualitas yg ditingkatkan Kop/KUD Kop/KUD UKM Usaha Koperasi kualitas usa-
Sektor Pertanian hanya
Kegiatan Re- Jumlah KUKM 1.470 2.450.000.000 1.470 2.450.000.000 DISKOP strukturisasi Mana- yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM jemen dan Usaha kualitas usa-
Koperasi dan UKM hanya
Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 490 2.250.000.000 490 2.250.000.000 DISKOP
katan Produksi yg ditingkatkan KUKM KUKM UKM
Koperasi dan UKM produksinya
Mening- Persentase Program Pening- 3.025.000.000 10.633.000.000 10.633.000.000 DISKOP
katnya Pertum- katan Produktivi- UKM
daya saing buhan Om- tas Pemasaran
KUKM di set Koperasi Jaringan Usaha
Jawa Ten- gah
Persentase Kegiatan Pening- Jangkauan 8% 8% 300.000.000 2 Prov 500.000.000 2 Prov 500.000.000 DISKOP
Pertum- katan Jaringan pemasaran UKM
buhan Om- Produk KUMKM produk KUKM
set UKM bagi Anggota Mitra
yang dibina Praja Utama (MPU)
Jangkauan Kegiatan Akses Jangkauan 8% 8% 2.250.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 17 Prov, 4.295.000.000 DISKOP
Pemasaran Pemasaran bagi pemasaran 4 LN 4 LN UKM
Produk Produk KUMKM produk KUKM
KUKM
Presentase Kegiatan Pengem- Jumlah KUKM 400 orang 400 325.000.000 500 1.000.000.000 500 1.000.000.000 DISKOP
Pertum- bangan Layanan yg difasilitasi orang orang orang UKM
buhan Usaha bagi KUMKM layanan usa-
Tenaga hanya
Kerja KUKM
Kegiatan Komite Jumlah layanan 1 Layanan 1 150.000.000 1 - 1 - DISKOP Pemasaran Produk KPPUD Layanan Layanan Layanan UKM Unggulan roduk
KUMKM
Kegiatan Promosi 3 Media 4.838.000.000 3 Media 4.838.000.000 Produk KUKM Jawa
Tengah
Mening- Jumlah Program Pening- 5.575.000.000 6.150.000.000 6.150.000.000 DISKOP
katnya wirausaha katan Kualitas UKM
jumlah baru di Jawa SDM KUMKM
wirausaha Tengah
baru di Jawa Ten- gah
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Pembinaan Jumlah org yg 3.980 3.980 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 3.000 1.650.000.000 DISKOP Kemampuan dan ditingkatkan orang orang org org UKM Ketrampilan Kerja ketrampilannya
Masyarakat di Ling- kungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
Mening- Jumlah SDM Kegiatan Pening- Jumlah KUKM 2.000 2.000 3.925.000.000 1.750 4.500.000.000 1.750 4.500.000.000 DISKOP
katnya KUKM yang katan dan Pen- yg dilatih orang orang org org UKM
kualitas kompeten guatan Kualitas
SDM SDM KUKM
Pengelola Koperasi dan UKM
Mening- Persentase Program Pengem- 1.700.000.000 2.350.000.000 2.350.000.000 DISKOP
katnya Pertum- bangan Akses Per- UKM
daya saing buhan Aset modalan dan Efek-
KUMKM di Koperasi tivitas Pembiayaan
Jawa Ten- gah
Persentase Kegiatan Akses Per- Jumlah KUKM 500 500 1.300.000.000 3.465 1.850.000.000 3.465 1.850.000.000 DISKOP
Pertum- modalan bagi yg difaslitasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM
buhan Aset KUMKM akses permoda-
UKM yang lannya
dibina
Presentase Kegiatan Pengen- Jumlah KUKM 500 500 400.000.000 750 500.000.000 750 500.000.000 DISKOP
UMKM yang dalian Pembiayaan yg dievaluasi KUMKM KUMKM KUKM KUKM UKM
telah KUMKM
mengakses kredit
Program Pelayanan 4.981.000.000 8.152.000.000 8.152.000.000 DISKOP
Administrasi Per- UKM
kantoran
Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 12.000.000 6.000 20.000.000 6.000 20.000.000 DISKOP
diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM
Menyurat pada Di- nas
Kegiatan Penye- Jumlah Surat yg 12 bln 12 bln 7.000.000 4.000 8.000.000 4.000 8.000.000 DISKOP
diaan Jasa Surat dikirim surat surat UKM
Menyurat pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 600.000.000 12 bln 900.000.000 12 bln 900.000.000 DISKOP
diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM
nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik
Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 12 bln 350.000.000 12 bln 350.000.000 DISKOP
diaan Jasa Komu- Pemakaian UKM
nikasi, Sumber Komunikasi Daya Air dan Listrik SDA dan Listrik pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah BMD yg 29 unit 29 unit 70.000.000 4 Ge- 90.000.000 4 Ge- 90.000.000 DISKOP diaan Jasa Jaminan dijamin dung 12 dung 12 UKM
Barang Milik Dae- Motor, Motor,
rah 13 Mo- 13 Mo-
bil bil
Kegiatan Penye- Jumlah Kantor/ 3 unit 3 unit 535.000.000 3 ge- 800.000.000 3 ge- 800.000.000 DISKOP diaan jasa Kebersi- Rumah Dinas yg dung, dung, UKM han Kantor/Rumah dibersihkan 18 per- 18 per-
Dinas pada Dinas sonil sonil
Kegiatan Penye- Jumlah UPTD yg 12 bln 12 bln 250.000.000 1 ge- 350.000.000 1 ge- 350.000.000 DISKOP
diaan jasa Kebersi- dibersihkan dung dung UKM
han Kantor/Rumah Dinas pada UPTD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 200.000.000 3 lokasi, 450.000.000 3 lokasi, 450.000.000 DISKOP
diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM
Kantor pada Dinas dibeli
Kegiatan Penye- Jumlah Alat Tu- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 lokasi, 54.000.000 1 lokasi, 54.000.000 DISKOP
diaan Alat Tulis lis Kantor yg 12 bln 12 bln UKM
Kantor pada UPTD dibeli
Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP
diaan Barang Cetak Cetak UKM
dan Penggandaan pada Dinas
Kegiatan Penye- Jumlah Barang 12 bln 12 bln 25.000.000 12 bln 27.000.000 12 bln 27.000.000 DISKOP
diaan Barang Cetak Cetak UKM
dan Penggandaan pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 3 ge- 100.000.000 3 ge- 100.000.000 DISKOP
diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM
stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan
Kantor pada Dinas
Kegiatan Penye- Jumlah kompo- 12 bln 12 bln 50.000.000 1 ge- 54.000.000 1 ge- 54.000.000 DISKOP
diaan Komponen In- nen instalasi dung, dung, UKM
stalasi Listrik/Pen- listrik 12 bln 12 bln erangan Bangunan
Kantor pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 50.000.000 12 bln 50.000.000 DISKOP
diaaan Peralatan peralatan rumah UKM
Rumah Tangga pada tangga Dinas
Kegiatan Penye- Jumlah 12 bln 12 bln 10.000.000 12 bln 11.000.000 12 bln 11.000.000 DISKOP
diaaan Peralatan peralatan rumah UKM
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 24.000.000 4 surt 35.000.000 4 surt 35.000.000 DISKOP
diaaan Bahan bacaan kabar, 1 kabar, 1 UKM
Bacaan dan Pera- majalh, majalh,
turan Perundang- 12 bln 12 bln
undangan pada Di- nas
Kegiatan Penye- Jumlah bahan 12 bln 12 bln 10.000.000 11.000.000 0 11.000.000 DISKOP
diaaan Bahan bacaan UKM
Bacaan dan Pera- turan Perundang- undangan pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah ma- 12 bln 12 bln 75.000.000 9.500 200.000.000 9.500 200.000.000 DISKOP
diaan Makanan dan kanan dan mi- OK OK UKM
Minuman numan
Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 1.135.000.000 2.680 2.600.000.000 2.680 2.600.000.000 DISKOP
Rapat Koordinasi koordinasi OH OH UKM
dan Konsultasi ke dalam dan luar dae- rah pada Dinas
Kegiatan Rapat - Volume rapat 12 bln 12 bln 75.000.000 12 bln 150.000.000 12 bln 150.000.000 DISKOP
Rapat Koordinasi koordinasi UKM
dan Konsultasi ke dalam dan luar dae- rah pada UPTD
Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 800.000.000 40 org, 1.300.000.000 40 org, 1.300.000.000 DISKOP
diaan Jasa Pela- kerja yg dibu- 6 pkt 6 pkt UKM
yanan Perkantoran tuhkan pada Dinas
Kegiatan Penye- Jumlah tenaga 12 bln 12 bln 83.000.000 12 bln 192.000.000 12 bln 192.000.000 DISKOP
yanan Perkantoran tuhkan pada UPTD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Penye- Jumlah Pub- 12 bln 12 bln 600.000.000 41 pkt 250.000.000 41 pkt 250.000.000 DISKOP
diaan Biaya Pub- likasi dan Doku- UKM
likasi dan Doku- mentasi mentasi
Program Pening- 1.634.000.000 4.406.000.000 4.406.000.000 DISKOP
katan Sarana dan UKM
Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeli- Jumlah Gedung 2 unit 2 unit 450.000.000 15 pkt 750.000.000 15 pkt 750.000.000 DISKOP
haraan Ru- Kantor yg dipeli- UKM
tin/Berkala Gedung hara Kantor pada Dinas
Kegiatan Pemeli- Jumlah UPTD yg 1 unit 1 unit 48.000.000 1 unit 200.000.000 1 unit 200.000.000 DISKOP
haraan Ru- dipelihara UKM
tin/Berkala Gedung Kantor pada UPTD
Kegiatan Pemeli- Jumlah ken- 21 unit 21 unit 350.000.000 12 mo- 750.000.000 12 mo- 750.000.000 DISKOP haraan Ru- daraan dinas tor, 13 tor, 13 UKM
tin/Berkala Ken- mobil, mobil,
daraan Di- 4 genset 4 genset
nas/Operasional
Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 7 pkt 50.000.000 7 pkt 50.000.000 DISKOP
haraan Ru- belair UKM
tin/Berkala Meu- belair pada Dinas
Kegiatan Pemeli- Jumlah Meu- 12 bln 12 bln 20.000.000 12 bln 21.000.000 12 bln 21.000.000 DISKOP
haraan Ru- belair UKM
tin/Berkala Meu- belair pada UPTD
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 250.000.000 14 pkt 400.000.000 14 pkt 400.000.000 DISKOP
haraan Ru- peralatan kantor UKM
tin/Berkala & RT Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga pada Dinas
Kegiatan Pemeli- Jumlah 12 bln 12 bln 50.000.000 12 bln 60.000.000 12 bln 60.000.000 DISKOP
haraan Ru- peralatan kantor UKM
tin/Berkala & RT Peralatan Kantor
dan Rumah Tangga pada UPTD
Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 12 pkt 12 pkt 380.000.000 12 pkt 1.000.000.000 12 pkt 1.000.000.000 DISKOP
katan Sarana dan kantor UKM
Prasarana Kantor pada Dinas
Kegiatan Pening- Jumlah sarpras 2 pkt 2 pkt 66.000.000 2 pkt 1.000.000.000 2 pkt 1.000.000.000 DISKOP
katan Sarana dan kantor UKM
Prasarana Kantor pada UPTD
Kegiatan Rehab Ge- 175.000.000 175.000.000
dung Kantor Balai Pelatihan Koperasi dan UKMKM
Program Pening- - 120.000.000 120.000.000 DISKOP
katan Disiplin Apa- UKM
ratur
Kegiatan Pengadaan Jumlah Pakaian 140 org, 120.000.000 140 org, 120.000.000 DISKOP
Pakaian Dinas Dinas 2 jenis 2 jenis UKM
beserta Perlengka- pannya
Program Pening- 50.000.000 250.000.000 250.000.000 DISKOP
Sumber Daya Apa- ratur
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Program/
Indikator
Data
Tujuan
Sasaran
Sasaran
Kegiatan
Kinerja
Awal
2017
2018
Kondisi Akhir
OPD
Lokasi
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Kegiatan Pendidikan Jumlah apara- 146 orang 146 50.000.000 5 pkt 250.000.000 5 pkt 250.000.000 DISKOP
dan Pelatihan For- tur yg dilatih orang UKM
mal