Public Disclosure Form

(1)

PDF 1 Public Disclosure Form

PDF 1.1

PDF 1.2

PDF 1.3

PDF 1.3.1 Name of Contact Person

PDF 1.3.2

Position in the CAB's organisation

PDF 1.3.3 Mailing address PDF 1.3.4 Email address PDF 1.3.5 Phone number PDF 1.3.6 Other

PDF 1.4

PDF 1.4.1 Name of Contact Person

PDF 1.4.2 Position in the client's organisation PDF 1.4.3 Mailing address PDF 1.4.4 Email address PFD 1.4.5 Phone number PDF 1.4.6 Other

PDF 1.5

PDF 1.5.1 Single Site PDF 1.5.2 Cluster of Sites

PDF 1.6 Sites to be audited

Site Name GPS Coordinates Other Location Information

Planned Site Audit(s)

Date of planned

audit

Wonogiri 7o52’14.06” and 110o54’14.00” Wonogiri Farm 30-Oct-15

PDF 1.7 Species and Standards

Standard Species (scientific name) _produced Included in scope (Yes/No) ASC endorsed standard to _{be used} Version Number

Tilapia Oreochromis niloticus Yes ASC Tilapia Standard V1.0 January 2012

PDF 1.8 Planned Stakeholder Consultation(s) and How Stakeholders can Become Involved

Name/organisation Relevance for this audit How to involve this stakeholder

(in-person/phone interview/input submission)

When stakeholder may be

contacted How this stakeholder will be contacted

Budi Hartono Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone

Slamet Sulardi Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone

Wiyoto Local Community Member Phone interview Prior to the site visit Phone

PDF 1.9

PDF 1.9.1 Contract Signed: PDF 1.9.2 Start of audit: PDF 1.9.3 Onsite Audit(s): PDF 1.9.4 Determination/Decision:

PDF 1.10 Audit Team

Column1 Name ASC Registration Reference

PDF 1.10.1 Lead Auditor Joseph Kochanski

PDF 1.10.2 Technical Experts Dr. Christine Crawford

This form should be translated into local languages when appropriate

Unit of Certification

Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia

anne.laurence@regalsprings.com +62 61-4564654 Sustainability Officer Name of CAB Anne Laurence SCS Global Services

Date of Submission

29-Sep-15

CAB Contact Person

Joseph Kochanski Program Associate Australasia (MSC and ASC) Sustainable Seafood

2000 Powell St., Ste. 600, Emeryville, CA 94608, USA

Public Disclosure Form

This form shall be submitted by the CAB no less than thirty (30) calendar days prior to any onsite audit. Any changes to this information shall be submitted to the ASC

within five (5) days of the change and not later than 10 days before the planned audit. If later, a new announcement is submitted and another 30 days rule will apply.

The information on this form shall be public and should be posted on the ASC website within three (3) days of submission.

This form shall be written to be readable to the stakeholders and other interested parties.

jkochanski@scsglobalservices.com +61 (0) 451877074

ASC Name of Client

The audit team recommends recertification. Single Site

Proposed Timeline

23-Sep-15 23-Sep-15 30-Oct-15

(2)

Translator Amelia Afianti

(3)

Laporan Audit ASC - Pembukaan

1 Judul Halaman

1.1 Nama Pemohon

1.2 Judul Laporan [seperti contohnya Laporan Sertifikasi Publik]

1.3 Nama Lembaga Penilai Kesesuaian (Conformity Assessment Body -CAB)

1.4 Nama Ketua Auditor

1.5 Nama dan Posisi Penyusun dan Peninjau Laporan

1.6 Kontak Person Klien: Nama and Jabatan 1.7 Tanggal

2 Daftar Isi

3 Glosarium

4 Ringkasan

4.1 Deskripsi singkat mengenai cakupan audit

4.2 Deskripsi singkat mengenai kegiatan operasional pemohon

4.3 Ringkasan temuan-temuan utama 4.4 Keputusan Audit

5 Informasi Kontak CAB

5.1 Nama CAB 5.2 Alamat Surat CAB 5.3 Alamat Email

5.4 Informasi Kontak lainnya

6 Latar belakang mengenai Pemohon

6.1

Informasi mengenai Formulir Disklosur Publik (Form 3) kecuali untuk poin 1.2-1.3. Semua informasi

diperbaharui sebagaimana diperlukan untuk menunjukkan dilaksanakannya audit.

Tim audit merekomendasikan dilakukannya re-sertifikasi.

SCS Global Services 2000 Powell St., Ste. 600 Emeryville, CA 94608

jkochanski@scsglobalservices.com PT Aquafarm Nusantara

Laporan Sertifikasi Publik SCS Global Services Joseph Kochanski

Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford - Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti - Penerjemah

Juan Aguirre, Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes, Komite Sertifikasi Anne Laurence

Staf Bagian Keberlanjutan 30 Oktober 2015

Tab 1: Formulir Disklosur Publik Tab 2: Pembukaan Laporan Audit Tab 3: Laporan Ketidaksesuaian Tab 4: Daftar Periksa Laporan Audit Tab 5: Ketertelusuran Laporan Audit Tab 6: Ringkasan Laporan Audit Istilah dan singkatan spesifik yang digunakan di dalam

laporan audit ini dan oleh karenanya tidak tercantum di dalam glosarium ASC

PTAN - PT Aquafarm Nusantara

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit usaha pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

CATATAN: Laporan ini adalah untuk dirilis bagi publik. PT Aquafarm Nusantara telah memilih untuk menjaga

transparansi 100% dan tidak menyembunyikan informasi apapun dari versi publik laporan ini.

Ringkasan singkat mengenai laporan dan temuan. Ringkasan harus dituliskan dalam bentuk yang dapat dibaca oleh para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya.

PTAN memproduksi ikan nila yang dibudidayakan dengan menggunakan keramba apung di Waduk Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia. Semua ikan nila yang diproduksi diproses di instalasi pengolahan untuk dijadikan produk beku yang diekspor. Unit pembudidayaan pembesaran ikan di Wonogiri terdiri dari 240 keramba dengan luasan mencapai lebih dari 20 hektar. Bangunan kantor perusahaan ini yang merupakan tempat penyimpanan pakan dan peralatan berada di jalan raya yang berjarak tempuh lima menit. Perbaikan peralatan dilakukan di lokasi kantor dan di dekat tempat

pendaratan ikan. Ikan yang dipanen dipindahkan menggunakan kapal ke tempat pengumpulan untuk kemudian dipindahkan kembali dalam kondisi hidup ke instalasi pengolahan.

(4)

6.2

6.3

6.4 7 Cakupan

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5 8 Rencana Audit

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Relevansi untuk dihubungi Tanggal Kontak CAB menanggapi _Ya/Tidak Ringkasan singkat mengenai hal-hal _{yang diangkat} Penggunaan komentar _{oleh CAB}

Tanggapan yang dikirimkan ke

pemangku kepentingan 4200 metrik ton

Standar yang digunakan untuk pelaksanaan audit. Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012 , Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

Deskripsi mengenai kegiatan operasional yang sedang

dievaluasi PTAN memiliki 5 unit pembudidayaan di Indonesia. Audit ini dilakukan di unit pembudidayaan Wonogiri.

Nama dan afiliasi perorangan yang diajak berkonsultasi atau terlibat di dalam proses audit, termasuk di dalamnya perwakilan klien, karyawan, kontraktor, pemangku kepentingan, dan pengamat yang terlibat di dalam proses audit.

Fajar Sandy- Direktur Jaminan Kualitas Negara Burnawan - Manajer Sistem Manajemen Kualitas Wisnu Husodo - Personalia

Mugiyono - Manajer Unit Pembudidayaan

Wayan Mudana - Koordinator Unit Pembudidayaan Pekerja unit pembudidayaan 1

Pekerja unit pembudidayaan 2 Pekerja unit pembudidayaan 3 Pekerja unit pembudidayaan 4 Spesies yang diproduksi pada unit pembudidayaan

pemohon Oreochromis niloticus

Rencana audit sebagaimana dilaksanakan termasuk: Deskripsi cakupan audit, termasuk di dalamnya deskripsi mengenai apakah unit sertifikasi mencakup semua kawasan produksi atau panen (yaitu kolam) yang dikelola oleh kegiatan operasional atau berada di lokasi yang masuk ke dalam audit ini, atau apakah hanya sebagian dari kawasan tersebut yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi. Jika hanya sebagian dari kawasan produksi atau panen yang dimasukkan ke dalam unit sertifikasi, maka nama-nama bagian tersebut harus secara jelas disebutkan.

Lih. Lampiran 1 Perkiraan volume produksi tahunan unit sertifikasi

Sertifikat lain yang dimiliki oleh pemohon Global GAP, BRC, HACCP, SYSCO GMP

Kunjungan lapangan pada 30 Oktober 2015 di kantor PTAN dan lokasi unit pembudidayaan yang berada di Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia.

Cakupan audit ini adalah audit re-sertifikasi PT Aquafarm Nusantara Lokasi Wonogiri untuk produksi ikan nila di tingkat unit pembudidayaan ikan terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V1.0 Januari 2012, Panduan Audit, Standar ASC untuk Ikan Nila V1.1 Januari 2014, dan Persyaratan untuk Sertifikasi dan Akreditasi ASC V1.0.

Unit sertifikasi dalam kegiatan ini adalah unit pembudidayaan di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah, Indonesia. Unit sertifikasi ini mencakup kawasan produksi dan panen yang dikelola oleh PTAN pada Waduk Wonogiri. Nama dan alamat lokasi penyimpanan, pengolahan,

atau distribusi yang termasuk di dalam kegiatan operasional (termasuk di dalamnya kegiatan operasional sub kontrak) yang kemungkinan akan menangani produk bersertifikat hingga pada titik di mana produk masuk ke dalam lacak balak selanjutnya.

Instalasi Pengolahan: Negara Indonesia Provinsi: Jawa Tengah Kota Madya: Semarang

Alamat: Jl. Tambak Aji V No.9 Semarang-Jateng

Ringkasan audit sertifikasi ASC sebelumnya beserta

kesimpulan dan rekomendasi atau persyaratannya. PTAN pada awalnya diaudit berdasarkan Standar ASC untuk Ikan Nila oleh badan sertifikasi IMO pada bulan Mei 2012. PTAN berhasil lulus audit dan merupakan unit pembudidayaan ikan nila pertama di dunia yang bersertifikat ASC. Audit tahunan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 dan PTAN berhasil mempertahankan sertifikatnya.

Deskripsi badan air penerima. Unit pembudidayaan Wonogiri berada di Waduk Wonogiri, Jawa Tengah. Waduk tersebut memiliki luas 8800 ha. Waduk Wonogiri dibuat pada 1982 dengan tujuan utama pengendalian banjir, irigasi, wisata air, pembangkit listrik tenaga air, dan budidaya ikan.

Nama auditor dan tanggal dilaksanakan atau

diselesaikannya berbagai kegiatan berikut: pelaksanaan audit, penyusunan laporan, peninjauan laporan, dan pengambilan keputusan mengenai sertifikasi.

Joseph Kochanski - Ketua Auditor, Auditor Sosial Dr. Christine Crawford- Ahli Bagian Teknis Amelia Afianti- Penerjemah

Juan Aguirre, -Peninjau Teknis Dr. Robert Hrubes - Komite Sertifikasi Tanggal Audit Lokasi - 30 Oktober 2015

Penyusunan Laporan - 1 November 2015 - 8 Desember 2015 Tinjauan Laporan - 8 Desember 2015 - 13 Januari 2016 Keputusan Sertifikasi - 13 Januari 2016

Audit sebelumnya (jika ada):

Audit awal pada bulan Mei 2012 dan Audit Penilikan pada bulan Oktober 2014 yang keduanya dilaksanakan oleh IMO.

Tinjauan dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan sebelum dan sesudah dilakukannya kunjungan lapangan.

Pengajuan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi tertulis atau terdokumentasi dan tanggapan tertulis dari CAB bagi setiap pengajuan.

Nama pemangku kepentingan (jika izin

untuk mempublikasikan

nama diberikan)

Tinjauan pustaka dilaksanakan sebelum dilaksanakannya audit. Kunjungan lapangan dengan tanggal dan lokasinya.

(5)

Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Perusahaan yang baik dan merekrut pekerjanya terutama dari masyarakat setempat. Tidak pernah ada

pengaduan mengenai limbah.

Digunakan untuk

memverifikasi kepatuhan terhadap standar ASC. Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015

Perusahaan yang bertanggung jawab dari segi lingkungan dan memberikan dukungan bagi sekolah setempat (Taman Kanak-Kanak).

Digunakan untuk

memverifikasi kepatuhan terhadap standar ASC. Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015

Sibuk, tidak dapat diajak berdiskusi. Tidak Tersedia Anggota Masyarakat Setempat 08 Oktober 2015 Nomor telepon telah berubah. Tidak Tersedia

Pembudidaya Ikan Setempat 30 Oktober 2015 Secara umum merupakan perusahaan

yang baik. Pemangku kepentingan ini percaya bahwa perusahaan

seharusnya dapat lebih baik lagi dalam memperkuat akses jalan yang menjadi sangat becek saat musim hujan. Pada saat seperti ini truk PTAN menyebabkan erosi yang

mempengaruhi lahan budidaya miliknya.

Digunakan dalam diskusi dengan pemegang sertifikat.

Pengaduan/saran tidak diajukan secara formal kepada PTAN sebelum dilaksanakannya audit. Loso Budi Krsitanto Budi Hartono Slamet Sulardi Wiyoto

(6)

Formulir Laporan Ketidaksesuaian

Definisi:

Salinan formulir ini harus diselesaikan dan disertakan di dalam laporan audit untuk setiap ketidaksesuaian yang diangkat.

Teks akan disediakan

oleh:

NCF 1 CAB Acuan NC

CAB NC Dideteksi oleh Christine Crawford

CAB Tanggal Dideteksi 30 Oktober 2015

CAB Acuan Audit 2.5,1

CAB Status NC Terbuka terbuka

CAB Ditutup

CAB Tingkat NC Kritis

CAB Mayor

CAB Minor

CAB Observasi observasi

CAB Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian audit selanjutnya

CAB Acuan Persyaratan Dokumen Sumber Standar ASC untuk Ikan Nila

CAB Nomor Klausa 2.5.1

CAB Teks Persyaratan

CAB Deskripsi Ketidaksesuaian

CAB Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Klien CAB Klien CAB Klien CAB Klien CAB CAB NCF 2 CAB Acuan NC

Ketidaksesuaian Minor: Segala ketidaksesuaian di mana klien tidak mematuhi standar dan ketidaksesuaian tersebut tidak membahayakan integritas produk bersertifikat. Hal-hal yang termasuk ke dalam ketidaksesuaian minor adalah : 1.) Tidak dipatuhinya persyaratan yang kemungkinan besar tidak menyebabkan terganggunya sistem untuk memenuhi persyaratan ASC; 2.) Ketidakpatuhan merupakan kesalahan tunggal atau suatu insiden yang terpisah; 3.) Tidak terdapat ketidakpatuhan sistematik dalam pemenuhan persyaratan ASC; 4.) Ketidaksesuaian dengan dampak pada skala waktu dan tempat yang terbatas; 5.) Terdapat risiko minimal dilakukannya pengiriman barang yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 6.) Ketidakpatuhan yang ada tidak memenuhi definisi Ketidaksesuaian Mayor; 7.) Ketidakpatuhan tidak akan menyebabkan dihasilkannya produk yang tidak memenuhi kesesuaian.

Ketidaksesuaian Mayor: Segala ketidaksesuaian yang terdiri dari satu atau lebih hal-hal berikut : 1.) Tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan yang kemungkinan besar menyebabkan tidak dapat dicapainya tujuan Kriteria ASC terkait atau persyaratan sertifikasi yang berlaku lainnya; 2.) Akan menyebabkan kemungkinan pengiriman produk yang tidak sesuai dengan persyaratan ASC; 3.) Kemungkinan menyebabkan kegagalan sistem atau berdampak pada penurunan kemampuan klien untuk menjamin integritas produk bersertifikat; 4.) Terlihat berlangsung dalam waktu lama; 5.) Berulang; 6.) Merupakan ketidaksesuaian yang sistematik atau merupakan hasil dari tidak adanya atau terganggunya sistem secara keseluruhan; 7.) Mempengaruhi kawasan yang luas dan/atau menyebabkan kerusakan yang signifikan; 8.) Tidak dikoreksi atau tidak ditanggapi dengan semestinya oleh klien setelah ketidaksesuaian teridentifikasi; 9.) Ketika dua (2) atau lebih ketidaksesuaian minor yang secara bersama-sama dapat memenuhi kriteria di atas.

Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Selama audit unit pembudidayaan, laksanakan pemantauan kualitas air. Auditor menyaksikan dan mereplikasi pengambilan sampel air. Sampel air diambil 2 jam sebelum terbenamnya matahari.

Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dengan pengukuran oksigen terlarut (DO) untuk penghitungan perbedaan harian oksigen terlarut (DDDO), yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi Titik Acuan Badan Air Penerima (RWRP) juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba.

Catatan pemantauan kualitas air dan pengamatan pengambilan sampel air.

Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

(7)

CAB Acuan Audit 4.1.3

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor

CAB Acuan Audit 6.1.1

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor Minor

CAB Observasi

CAB Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Klien

CAB

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Keberadaan alat perangkap yang dipasang di saluran

buangan/drainase atau di antara keramba untuk mengambil sampel ikan-ikan yang lolos.

Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai.

Observasi perangkap ikan di unit pembudidayaan. Pernyataan mengenai adanya kesalahan fakta pada ketidaksesuaian

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Klien dapat mengusulkan untuk dimodifikasinya rumus penghitungan persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah ikan mencapai ukuran 100 gram dengan syarat klien dapat membuktikan bahwa perubahan tersebut dijustifikasi. Justifikasi tertulis harus diserahkan ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi. Usulan harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. Klien tidak menyediakan deskripsi dan justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi. Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan

Tidak adanya deskripsi tertulis mengenai rumus yang dimodifikasi yang diterima sebelum dilaksanakannya audit.

(8)

Klien CAB Klien CAB Klien CAB CAB NCF 4 CAB Acuan NC

CAB NC Dideteksi oleh Joseph Kochanski

CAB Acuan Audit Kriteria 7.3.1 a

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor Minor

CAB Observasi

CAB Nomor Klausa 7.3.1 a

CAB Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi Klien CAB Klien CAB Klien CAB

Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan mengenai pengusulan modifikasi rumus untuk menghitung persentasi pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi setelah mencapai bobot 100 gram dengan syarat klien dapat menunjukkan bahwa perubahan demikian dijustifikasi. PT Aquafarm tidak mengetahui adanya persyaratan untuk menyerahkan usulan tersebut ke CB bersama dengan deskripsi rinci mengenai siklus produksi unit pembudidayaan dan penjelasan lengkap yang menunjukkan bagaimana rumus yang sudah dimodifikasi akan menghasilkan penghitungan yang lebih akurat mengenai persentase pemulihan ikan tahunan yang ditebar pada tahap produksi dan usulan tersebut harus ditinjau dan disetujui oleh CB sebelum dilakukannya audit. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015.

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) OK. Christine Crawford, 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015.

a. Terdapat kebijakan anti diskriminasi tertulis yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melibatkan/mendukung diskriminasi di dalam perekrutan, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, terminasi atau pemberhentian berdasarkan ras, kasta, negara asal, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, keanggotaan dalam serikat, afiliasi politik, usia atau berbagai kondisi lainnya yang dapat menyebabkan diskriminasi.

Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi usia.

Kebijakan korporat tertulis yang mengatur semua unit pembudidayaan milik perusahaan yang berada di Jawa menentukan usia perekrutan antara 18 hingga 45 tahun.

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Christine Crawford 15 Desember 2015 Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm akan menyediakan rumus dan penjelasannya sebelum audit selanjutnya dilaksanakan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015. Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Verifikasi dan rumus akan ditinjau pada audit Penilikan selanjutnya

untuk menutup NC ini. Hal ini harus menyertakan rincian mengenai bagaimana penghitungan ini ditetapkan, termasuk di dalamnya berapa banyak ikan yang ditimbang setiap harinya untuk menghasilkan bobot rata-rata. Hal ini juga harus ditandatangani dan diberi tanggal. Christine Crawford, 15 Desember 2015

Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm Nusantara tidak mengetahui bahwa ketentuan usia tenaga kerja yang lebih disukai seperti demikian dianggap sebagai diskriminasi. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

(9)

Klien

CAB

CAB Acuan Audit Indikator 7.3.2 c)

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor

CAB Tenggat waktu untuk ditutupnya ketidaksesuaian

CAB Nomor Klausa 7.3.2 c

CAB Acuan Audit Indikator 7.4.1 c

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor minor

CAB Observasi

CAB Nomor Klausa 7.4.1 c

CAB Teks Persyaratan c. Pelatihan kesehatan dan keselamatan untuk semua pekerja

dilaksanakan secara rutin (sekali setahun dan bersifat seketika untuk semua pekerja baru), termasuk di dalamnya pelatihan untuk

meminimalisasi potensi bahaya dan risiko. Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm Nusantara akan merevisi pernyataan di dalam peraturan perusahaan untuk menghapuskan ketentuan batasan/diskriminasi usia. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

Wawancara dengan pihak pengelola mengonfirmasi tidak adanya perbandingan tenaga kerja dengan demografi lokal.

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Ketidaksesuaian ini akan ditutup setelah diserahkannya kebijakan perusahaan yang telah direvisi. Hal ini akan ditinjau pada saat audit surveillance berikutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

c. Perbandingan mengenai keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat diperbaharui secara rutin oleh pengelola. Perusahaan akhir-akhir ini tidak membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal.

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(10)

CAB Pernyataan mengenai bukti yang terdeteksi

Klien CAB Klien CAB Klien CAB Klien CAB CAB NCF 7 CAB Acuan NC

CAB Acuan Audit Indikator 7.4.2 a)

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor minor

CAB Observasi

CAB Nomor Klausa 7.4.2 a

Klien CAB Klien CAB Klien CAB

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua bentuk cidera terkait kerja harus dilaporkan. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

a. Disusun dokumentasi mengenai pelanggaran terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Semua kejadian pelanggaran K3 tidak dicatat.

Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat.

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pengelola tidak mengetahui bahwa informasi apa pun mengenai cidera dalam skala apa pun dapat berguna untuk menyusun tindakan pencegahan melalui evaluasi dan alanisis. I Wayan Mudana, 14 Desember 2015

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) OK. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015 Tanggapan mengenai tindakan perbaikan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) PT Aquafarm Nusantara merevisi prosedur pelatihan untuk memasukkan uji verifikasi bagi setiap pelatihan untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan dan untuk melaksanakan pelatihan kembali jika diperlukan, I Wayan Mudana, 14 Desember 2015 Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Catatan tinjauan dan inspeksi visual uji verifikasi akan

digunakan pada audit surveillance selanjutnya untuk menutup ketidaksesuaian ini. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja. Pelatihan terakhir kali dilaksanakan bersamaan dengan pesta barbekyu perusahaan di mana pelajaran yang diberikan tidak sepenuhnya diserap oleh peserta. Selain itu, beberapa topik seperti pengangkatan karung pakan dengan benar tidak diberikan di dalam pelatihan.

Auditor mengamati bahwa pekerja secara konsisten membungkuk sambil berdiri tegak untuk membawa karung pakan ikan yang berat. Auditor juga mengamati seorang tukang las tidak menggunakan pelindung mata dengan baik yang dapat menyebabkan kerusakan mata permanen.

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian

(11)

Klien CAB CAB

CAB Acuan Audit Indikator 7.8.3 dan 7.10.2

CAB Ditutup

CAB Mayor

CAB Minor

CAB Nomor Klausa 7.8.3 dan 7.10.2

Klien CAB Klien CAB Klien CAB Klien CAB

CAB Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya)

Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat

diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dilacak secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari pekerja ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan

pengaduan.

Bukti pelaksanaan kebijakan penyelesaian konflik yang dapat

diverifikasi mengenai konflik dan pengaduan dirunut secara transparan dan bukti bahwa konflik dan pengaduan dari masyarakat ditanggapi dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah diterimanya konflik dan pengaduan.

Perusahaan memiliki sistem penyelesaian pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang

bertanggungjawab untuk mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduan-pengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan.

Auditor mewawancarai manajer masyarakat yang tidak dapat menunjukkan formulir yang digunakan untuk mendokumentasikan pengaduan dari staf dan/atau anggota masyarakat.

Tanggapan (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Pernyataan mengenai akar penyebab ketidaksesuaian (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Tanggal ditutupnya ketidaksesuaian.

Pernyataan mengenai tindakan pencegahan yang diusulkan dan dilaksanakan

(sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi semua pekerja untuk memastikan bahwa semua jenis cidera terkait kerja harus dilaporkan. I wayan Mudana, 14 Desember 2015

Evaluasi oleh CAB (sertakan nama penulis dan tanggal pengajuannya) Disetujui. Auditor akan meninjau catatan pelatihan dan laporan cidera K3 untuk menutup NC pada audit Penilikan selanjutnya. Joseph Kochanski - 15 Desember 2015

(12)

Laporan Audit ASC - Ringkasan

11 Temuan

11.1 Tabel ringkasan yang berisi semua ketidaksesuaian (NC) dan observasi

Acuan NC Status NC Acuan Klausa Deskripsi NC Deskripsi tindakan yang ditunda

2015.1 terbuka 2.5.1 Pengukuran harus dilaksanakan pada waktu

yang bersamaan dengan pengukuran DO untuk penghitungan DDDO, yaitu 2 jam sebelum terbenamnya matahari. Lokasi RWRP juga disarankan untuk dipindahkan lebih jauh lagi dari keramba agar tidak mendapatkan pengaruh dari keramba.

2015.2 terbuka 4.1.3 Terdapatnya hanya 1 alat perangkap dari

setiap ukuran lubang jaring untuk 30 keramba dianggap masih kurang memadai.

2015.3 terbuka 6.1.1 Klien tidak menyediakan deskripsi dan

justifikasi tertulis sebelum dilaksanakannya audit mengenai rumus yang dimodifikasi untuk menghitung % pemulihan ikan tahunan setelah mencapai bobot 100 g. Deskripsi dan justifikasi hanya diberikan secara verbal di lokasi.

2015.4 terbuka 7.3.1 a Kebijakan anti diskriminasi tertulis sudah

ada. Akan tetapi, di saat yang bersamaan perusahaan juga memiliki kebijakan untuk hanya merekrut pekerja yang berusia 18 hingga 45 tahun. Hal ini dianggap sebagai diskriminasi umur.

2015.5 terbuka 7.3.2 c Perusahaan akhir-akhir ini tidak

membandingkan keragaman tenaga kerja dengan demografi masyarakat setempat. Walaupun demikian, sebagian besar pekerja merupakan pekerja lokal dan dengan jelas mewakili demografi lokal.

2015.6 terbuka 7.4.1 c Pelatihan K3 memang dilaksanakan setiap

tahun. Akan tetapi, protokol pelatihan tidak memadai untuk menjamin bahwa prosedur keamanan dilaksanakan oleh semua pekerja.

2015.7 terbuka 7.4.2 a Auditor meninjau catatan dan dikonfirmasi

melalui wawancara dengan pekerja bahwa cidera skala minor hingga menengah di tempat kerja tidak dicatat. Ada satu cidera yang memerlukan perawatan rumah sakit juga tidak dicatat.

2015.8 terbuka 7.8.3 dan 7.10.2 Perusahaan memiliki sistem penyelesaian

pengaduan dan konflik yang memenuhi persyaratan standar. Akan tetapi, manajer yang bertanggungjawab untuk

mendokumentasikan kasus-kasus seperti demikian tidak mengetahui formulir yang digunakan untuk melacak pengaduan-pengaduan tersebut. Sebagai akibatnya, tidak akan mungkin dapat dibuktikan bahwa semua pengaduan telah ditangani dalam batasan waktu kurang dari 3 bulan.

12 Hasil Evaluasi

12.1

12.2

Laporan hasil audit kegiatan operasional terhadap elemen spesifik

di dalam dokumen standar dan panduan. Lokasi budidaya ikan nila PTAN yang berada di dalam cakupan audit re-sertifikasi ini secara garis besar menunjukkan kepatuhan dengan Standar ASC untuk Ikan Nila. Tim kajian mengevaluasi kegiatan operasional terhadap Standar ASC untuk Ikan Nila V. 1.0 Januari 2012

Selama full assessment, terdapat empat (4) Ketidaksesuaian Minor final (NC) dan empat (4) Observasi yang teridentifikasi.

Pernyataan jelas mengenai apakah kegiatan operasional yang telah diaudit memiliki kemampuan secara konsisten untuk memenuhi tujuan standar terkait.

(13)

12.3

13

13.1 13.2 13.3 13.4 13.4.1 13.4.2

14 Penilikan

14.1 Penilikan selanjutnya yang direncanakan

14.1.1 Tanggal yang direncanakan 14.1.2 Lokasi yang direncanakan 14.2 Tipe audit selanjutnya

14.2.1 Penilikan 1 14.2.2 Penilikan 2 14.2.3 Re-sertifikasi

14.2.4 Lainnya (tentukan tipenya) Apakah sertifikat Lacak Balak (CoC) yang terpisah disyaratkan

untuk produsen? (ya/tidak) Ya

Kajian Dampak Lingkungan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Environmental Impact Assessment- BEIA) atau Kajian Dampak Sosial Partisipatif (Participatory Social Impact Assessment- PSIA) harus dimasukkan seluruhnya ke dalam laporan audit. JIKA dokumen tersebut tidak ditulis dalam Bahasa Inggris, maka ringkasan dalam Bahasa Inggris harus ditambahkan ke dalam laporan.

PTAN telah menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi semua persyaratan standar ASC untuk Ikan Nila.

Keputusan

Apakah sertifikat telah diterbitkan? (ya/tidak) Ya Tanggal memenuhi syarat (jika ada) 2-Jan-16 Jika sertifikat telah diterbitkan, maka bagian ini harus meliputi:

Tanggal diterbitkan dan habisnya masa berlaku sertifikat. Tanggal terbit sertifikat: 14 Januari 2016

Tanggal habisnya masa berlaku sertifikat: 13 Januari 2016

Cakupan sertifikat Produksi budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus ) di lokasi unit pembudidayaan Wonogiri di Jawa Tengah, Indonesia.

20-Oct-16

Lokasi Unit Pembudidayaan Wonogiri X

(14)