RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2 Hal 1 dari 4
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.13.01. - Dinas Sosial 1.13. - Sosial
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah (Rp)
Sebelum
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.183.996.085,00 1.706.576.085,00
Kota Tangerang
Penyediaan jasa surat menyurat 1 org 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 bulan/ 2 SST 36.120.000,00 124.530.000,00 88.410.000,00 244,77
02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
15 unit roda 4 dan 12 unit roda 2 46.553.000,00 46.553.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa kebersihan kantor 30 jenis/ buah dan 4 orang 108.488.400,00 124.988.400,00 16.500.000,00 15,21
08.
Kota Tangerang
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 0,00
09.
Kota Tangerang
Penyediaan Alat Tulis Kantor 65 jenis 140.679.985,00 140.679.985,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
18 jenis 94.425.500,00 94.425.500,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
12 Jenis/ buah 4.872.200,00 4.872.200,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
13 jenis/buah 291.840.000,00 372.373.000,00 80.533.000,00 27,59
13.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Jenis 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 5 jenis/ buah 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 0,00
17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
12 Bulan 314.680.000,00 621.704.000,00 307.024.000,00 97,57
18.
Kota Tangerang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
1 Orang 33.607.000,00 16.800.000,00 (16.807.000,00) (50,01)
19.
Kota Tangerang
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6 org 0 46.920.000,00 46.920.000,00 0,00
20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
643.423.873,52 1.373.778.873,52
Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 unit 0 810.205.000,00 810.205.000,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket ( lantai 1 dan 2) Mes Persikota 153.679.873,52 153.679.873,52 0,00 0,00
07.
1 2 3 4
Hal 2 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
14 unit roda 4 , 11 unit roda 2 dan 2 unit Perahu
481.550.000,00 401.700.000,00 (79.850.000,00) (16,58) 24.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
1 Jenis 8.194.000,00 8.194.000,00 0,00 0,00
28.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
71.840.000,00 216.700.000,00
Kota Tangerang Pembinaan aparatur SKPD dalam
peningkatan kinerja
42 Pegawai 68.840.000,00 213.700.000,00 144.860.000,00 210,43
23.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
60 buku 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
53.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
467.662.500,00 540.042.500,00
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 buku 13.935.000,00 13.935.000,00 0,00 0,00
02.
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
5 buku 13.895.000,00 13.895.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 Buku 19.355.000,00 19.355.000,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang
Penyusunan LAKIP 10 buku 14.770.000,00 14.770.000,00 0,00 0,00
05.
Kota Tangerang
Penyusunan RKA dan DPA 1. 40 Buku RKA dan DPA Perubahan
2. 40 Buku RKA dan DPA Tahun 2016
39.470.000,00 39.470.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 1. 10 Buku
2. 10 Buku
Kota Tangerang
Penetapan Kinerja SKPD 10% 14.970.000,00 14.970.000,00 0,00 0,00
09.
-Revisi SOP 18 SOP 0 48.840.000,00 48.840.000,00 0,00
104.
Kota Tangerang
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 10 Buku
60 Buku 20 Buku
60.160.000,00 60.160.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
10 buku 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 0,00
18.
Kota Tangerang Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas
Sosial
10 Eksemplar per bulan 134.700.000,00 134.700.000,00 0,00 0,00
23.
Kota Tangerang
Pengembangan Website SKPD 1 Website 61.850.000,00 58.170.000,00 (3.680.000,00) (5,95)
47.
Kota Tangerang
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 5 buku 27.870.000,00 27.870.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Umum
5 Buku 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00
98.
( 1.13. ) - Sosial
1 2 3 4
Hal 3 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
794.398.400,00 1.654.113.400,00
Kota Tangerang Pelatihan keterampilan berusaha bagi
keluarga miskin
Jumlah Peserta 800 orang dari 16 Kelurahan dimana masing-masing kelurahan 50 orang
315.020.000,00 1.174.735.000,00 859.715.000,00 272,91 02.
Kota Tangerang Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar,
Sakit dan Meninggal
164 Orang 95.635.200,00 95.635.200,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi
Banten
1. Peserta Rangkaian Hari Anak Nasional Tk Provinsi 30 orang
2. Peserta HLUN Tk Provinsi 20 orang
81.650.000,00 81.650.000,00 0,00 0,00
08.
Kota Tangerang Gelar kreatifitas anak terlantar, anak
jalanan, anak dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS, Karang Taruna
182 orang 113.830.000,00 113.830.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang
Pendataan PMKS dan PSKS 25 Buku 188.263.200,00 188.263.200,00 0,00 0,00
14.
( 1.13. ) - Sosial
16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1.742.238.700,00 1.742.238.700,00
Kota Tangerang Pelatihan keterampilan dan praktek belajar
kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
150 org 123.224.900,00 123.224.900,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
22 titik bencana 1.272.920.000,00 1.272.920.000,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana
dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
3.006 org 192.610.700,00 192.610.700,00 0,00 0,00
25.
Kota Tangerang Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna
Netra
30 Org 55.500.000,00 55.500.000,00 0,00 0,00
28.
Kota Tangerang Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna
Rungu Wicara
25 org 30.246.900,00 30.246.900,00 0,00 0,00
29.
Kota Tangerang Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna
Rungu Daksa
90 org 67.736.200,00 67.736.200,00 0,00 0,00
30.
( 1.13. ) - Sosial
18. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
37.810.600,00 37.810.600,00
Kota Tangerang Pendayagunaan para penyandang cacat dan
eks trauma
60 orang 37.810.600,00 37.810.600,00 0,00 0,00
04.
( 1.13. ) - Sosial
19. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
231.711.000,00 231.711.000,00
Kota Tangerang Bantuan Sarana dan Prasarana Panti
Asuhan / Panti Jompo
12 Panti 109.096.000,00 109.096.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penghuni
Panti
96 Peserta 122.615.000,00 122.615.000,00 0,00 0,00
14.
( 1.13. ) - Sosial
1 2 3 4
Hal 4 dari 4
5 6 7 8=7-6 9
20. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
216.487.000,00 216.487.000,00
Kota Tangerang Pemberdayaan eks penyandang penyakit
sosial
'- 11 Bulan
'- 212 org
154.696.450,00 154.696.450,00 0,00 0,00
04.
Kota Tangerang Rehabilitasi sosial PMKS orang dengan
HIV/AIDS (ODHA)
30 org 61.790.550,00 61.790.550,00 0,00 0,00
11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
407.063.150,00 707.063.150,00
Kota Tangerang Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
150 orang terdiri dari LK3 Tingkat Kota = 14, TKSK = 13 org, PSM =104 org, Karang Taruna = 9 orang, LK2 = 10 orang
116.490.000,00 116.490.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Pembinaan Organisasi TAGANA (Taruna
Siaga Bencana)
50 orang 93.275.000,00 93.275.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan
Manajemen Bencana di Wilayah Kota Tangerang
50 Orang Anggota dan dan Masyarakat 129.435.000,00 129.435.000,00 0,00 0,00
42.
Kota Tangerang
Lokakarya Lintas Sektor Program CSR 150 Perusahaan 67.863.150,00 67.863.150,00 0,00 0,00
43.
Kota Tangerang Bulan Bakti Hari Kesetiakawanan Sosial
Nasional
1100 anak 0 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
57.
( 1.13. ) - Sosial
25. Nilai - Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
150.000.000,00
-Kajian Pemberian Gelar Pahlawan 1 Dokumen 0 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
01.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
88.200.000,00 88.200.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
14 Edisi 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 0,00
13.
Jumlah 5.884.831.308,52 8.664.721.308,52 2.779.890.000,00 47,24
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H. Agus Sudradjat, S.Ip. MM NIP. 1959081711980031011
