Visi : Terwujudnya Kota Dumai Sebagai Pusat Pelayanan Kepelabuhanan, Perdagangan, Tourism dan Industri (PENGANTIN) yang Berbudaya Melayu dan Agamis Menuju Dumai Sejahtera, Harmonis, Aman dan Tertib (SEHAT) di Kawasan Pantai Timur Sumatera Tahun 2015.
ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
1 Terwujudnya Kota Dumai yang bersih, indah, dan ramah 1 Terlaksananya pengendalian dan pencemaran udara dari 85
%
1 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 275.790.000 Kantor Lingkungan lingkungan sumber emisi udara tidak bergerak a penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan 85% 93.790.000 73,4513 Hiduplingkungan hidup
2 tercapainya kajian dampak sosial terhadap lingkungan akibat adanya 1
%
b pengkajian dampak lingkungan 1 Kecamatan 65.200.000 88,99 5,50725 aktivitas industri3 Kinerja Pengelolaan lingkungan perkotaan dumai 80
%
c koordinasi penilaian kota sehat / adi pura 80% 116.800.000 92,552 Meningkatnya kualitas koperasi 1 Persentase koperasi aktif 73
%
1 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 417.001.000 Dinas Koperasi 2 Persentase koperasi yang mengadakan RAT 43%
a koordinsi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 1 kali 80.550.500 99,379 0,62koperasi
3 Jumlah Asset Koperasi Bertambah 5% Pertahun 5
%
b pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 70% 269.523.500 36,88 50,62 6,22 10,70 4 jumlah penyerapan tenaga kerja koperasi bertambah 5% 5%
c monitoring, evaluasi dan pelaporan 7 Kecamatan 66.927.000 81,69pertahun
3 Meningkatnya kualitas UMKM 1 Jumlah usaha kecil menengah 9.644
UMKM
1 Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil menengah yang kondusif 466.321.8912 Jumlah Usaha Kecil Menengah Melakukan Pameran dan 42
UMKM
a Fasilitas pengembangan UKM 7 Kecamatan 466.321.891 26,90 31,53 21,05 15,59 Promosi Luar Daerah3 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dibina 2.000
UMKM
1 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 369.589.900 UKMa fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi 12 UMKM 309.167.500 25,208 29,76 17,07 6,84 b penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 50 Orang 60.422.400 98,48 4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif yang 499
UMKM
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaaan 803.424.000dibina a peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (PKK) 100% 803.424.000 65,14 29,82 3,17 1,87
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 573.527.400
a perencanaan bulan bhakti gotong royong 1 Kegiatan 265.205.000 88,577
b gelar teknologi tepat guna 7 kecamatan 91.327.500 21,066 13,89
c lomba kelurahan 1 kegiatan 216.994.900 98,636
4 Meningkatnya realisasi investasi yang mampu 1 Jumlah izin yang diterbitkan 4.500
Perizinan
1 Program peningkatan kualitas pelayanan terpadu 414.987.500 BPTPMmendorong pertumbuhan ekonomi daerah a sosialisasi pelayanan terpadu 12 Bulan 92.637.500 76,07 23,93 99,92
b peningkatan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan 322.350.000 10,47 33,33 33,33 1,15 5 Pengembangan potensi sumberdaya mineral 2 adanya data potensi unggulan kota dumai yang dapat dipertanggung 1.000
Buku
2 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 946.478.000jawabkan a pengembangan potensi unggulan daerah 500 Buku 29.500.000 93,73 6,27
b peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasaan 1 Dokumen 50.930.000 48,5961 6,872177 44,53171 pelaksanaan penanaman modal
c penyelenggaraan pameran investasi pelaksanaan penanaman modal 5 Event 866.048.000 14,364 46,5934 19,22197 5,985773 6 Meningkat kegiatan pertanian 1 Angka kecukupan Gizi 50
gram/ kapita/
1 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian / perkebunan 1.290.690.500 Distanbunhuthari
a kegiatan penanganan daerah rawan pangan 12 Bulan 42.853.000 10,96 28,212 Angka kecukupan energi 2000
Kkal/ Kapita/
b kegiatan penyusunan database potensi produk pangan 12 Bulan 77.692.000 20,42 28,67 15,95 34,96hari
c kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 12 Bulan 393.685.000 24,22 25,92 26,50 62,09d kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 4 Kelompok 158.217.500 16,71 76,74 7 Meningkatnya Produksi Pertanian dan Pendapatan Petani 1 Produksi karet 1.890
Ton
e kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 60 Ha 309.716.000 81,22 3,42f kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan 210 Orang 217.750.000 10,87 20,85 40,61 16,71 g kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk 3 Kelompok 90.777.000 45,90 20,92
perkebunan, produk pertanian
2 Produksi Kelapa sawit 84.499
Ton
1 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan 979.556.300a kegiatan penyuluahan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 3 Kali 101.921.800 15,51 31,65 5,32 3,89 b kegiatan penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan 50 Ha 229.224.000 7,24 87,61 5,15 c kegiatan pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan 50 Ha 648.410.500 1,31 82,86 3 Jumlah Kelompok Tani memanfaatkan teknologi tepat guna 5
Kelompok
1 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 322.371.000a kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / 12 Bulan 158.393.000 9,82 35,17 18,79 perkebunan tepat guna
b kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan 1 Kelompok 140.465.500 83,64 16,36 tepat guna
c kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian / perkebunanan 3 Ha 23.512.500 51,73 35,30 12,97 moderen bercocok tanam
4 Meningkatnya kualifikasi tenaga penyuluh dalam 33 Orang 1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan 268.619.000
pendampingan petani a kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / 35 Orang 154.592.000 14,42 25,04 27,21 33,32 perkebunan
b kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi penguluh pertanian 2 Kali 114.027.000 11,01 27,92 22,43
KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
NO
SASARAN
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
/perkebunan
8 Terwujudnya pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan 1 Luas lahan kritis yang di rehabilitasi 123 Hektare 1 Program rehabilitasi hutan dan lahan 941.381.000
Lahan Secara Optimal dan Lestari a kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan 2 Kegiatan 129.865.500 16,87 19,76 14,14 9,31 rehabilitasi hutan dan lahan
b kegiatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 40 Ha 811.515.500 13,92 33,67 46,12 6,29
2 Program perencanaan dan pengembangan hutan 710.950.000
a kegiatan pemeliharaan penghijauan kawasan terbuka 19 Ha 710.950.000 15,18 52,40 22,17 10,24 2 Pencegahan dan Penanganan kebakaran hutan dan lahan 500 Hektare 1 Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 1.081.037.100
a kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 10 Kali 1.081.037.100 25,26 38,77 19,93 33,72 3 Penurunan tingkat ilegal loging 20 Pertemuan 1 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 303.899.400
a kegiatan pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan 20 Kali 303.899.400 10,27 64,72 15,87 5,14 daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan
9 Meningkatnya Pendapatan Peternak 1 Jumlah kenaikan Populasi ternak ruminansia 16.000 Ekor 1 Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan 751.855.050 Disnakanla 2 Jumlah peternak terlatih 2490 Petani a Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak 1050 ekor 730.530.050 9,23 44,58 22,99 13,24
b Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 30 kelompok 21.325.000 12,87 84,80 10 Terwujudnya Kota Dumai bebas penyakit ternak 1 Jumlah penurunan kasus penyakit rabies dan Al 0 Kasus c Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang didistribusikan 240 kali 193.980.000 23,84 22,50 24,35 9,19
menular dan zoonisis Kepada Masyarakat
2 Jumlah hewan tervaksinasi rabies , SE dan Al 26400 Ekor 2 Program Peningkatan Kesejahteraan petani 55.540.000
a Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 130 peternak 55.540.000 85,32 11,31 11 Meningkatnya pendapatan pelaku usaha bidang perikanan 1 Volume peningkatan produksi perikanan budidaya 1103 Ton 3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 144.252.000
2 Volume peningkatan produksi perikanan tangkap 912 Ton a Kegiatan Pengawasan Perdagangan ternak antar Daerah 12 bulan 144.252.000 22,28 25,04 32,56 9,21 3 Jumlah masyarakat pesisir terbina 220 KK 4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 357.187.000
4 Persentase Penurunan kasus ilegal Fishing 1 % a Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit 33 Kelurahan 320.672.000 21,35 46,40 15,41 12,19 Menular Ternak
5 Persentase tingkat pengurusan izin kepemilikan usaha 405 % b Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit penyakit endemik 360 liter 36.515.000 39,19 29,38 3,69 15,88
(IUP, TDPN) 5 Program Pengembangan budidaya Perikanan 425.682.000
6 Jumlah Produksi hasil olahan perikanan 24 Ton a Kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul 12 item 308.322.000 42,57 13,43 32,61 4,05 b Kegiatan Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 12 bulan 117.360.000 25,02 16,39 25,63 18,45
6 Program Pengembangan perikanan tangkap 136.360.000
a Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 12 bln 63.090.000 28,29 19,26 19,96
7 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 36.635.000
a Kegiatan Pembinaan Kelompok ekonomi masyarakat pesisir 42 kali 36.635.000 33,01 11,84
8 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam 69.900.000
Pendayagunaan sumberdaya laut
a Kegiatan Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya 16 trip 69.900.000 17,95 13,64 33,87 0,74 laut
9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 93.190.000
a Kegiatan Peningkatan Keanekaragaman Produk Pengolahan Hasil 1 kali 64.590.000 61,49 b Kegiatan Pengawasan Produk Hasil Olahan Perikanan 4 kali 28.600.000 100,00 12 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wawasan 1 Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 80 % 1 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan 44.794.000
maritim / bahari wawasan maritim/ bahari maritim kepada masyarakat
a Kegiatan penyuluhan budaya kelautan 1 kali 44.794.000 68,90
13 Terciptanya stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan 1 Tersedianya subsidi kebutuhan bahan pokok masyarakat 3 9.000 KK 1 Program peningkatan efesiensi perdagangandalam negeri 573.450.300 Disperindag
bahan pokok masyarakat komoditi a pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk 9423 KK 292.382.300 5,02 94,94 0,04
b pengembangan pasar lelang daerah 2 Event 130.360.000 56,79 43,14 0,07 2 Jumlah komoditi dagang yang ikut pada pasar 5 Komoditi c peningkatan pengawasaan dan pengendalian distribusi bahan pokok 90% 150.708.000 46,35 14,25
lelang(Luar/dalam Propinsi) masyarakat
14 Peningkatan Pembinaan terhadap Industri Kecil dan 1 Jumlah IKM yang menerima bantuan 100 Unit Usaha 2 Program pengembangan industri kecil dan menengah 408.247.450
Menengah a fasilitas bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan 50 unit usaha 153.587.000 47,88 31,42 9,03
sumber daya
b penyusunan kebijakan industri terkait dan ind. Penunjang IKM 1 254.660.450 92,91 7,09 94,24 15 Meningkatnya pertumbuhan subsektor Kecil Menengah 1 Jumlah Peningkatan Industri Kecil dan Menengah 40 Unit Usaha 3 Program peningkatan Kemampuan teknologi industri 122.387.000
(IKM) a pembinaan kemampuan teknologi industri 15 unit usaha 122.387.000 90,23 5,42
16 Pemetaan Kawasan batu teritib II daerah tranmigrasi 1 Perkamplingan tanah dan bantuan honor guru ditransmigrasi 250 KK 1 Program pengembangan wilayah transmigrasi 331.083.500 Disnakertrans kelurahan batu teritip a Fasilitas penyelesaian lahan transmigrasi 1 kegiatan 331.083.500 28,59 45,05
17 Meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun 1 Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara 17.000 Wisatawan 1 Program pengembangan pemasaran pariwisata 116.600.000 disbudpora
mancanegara a pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 450 pcs 116.600.000 84,74
2 Program pengembangan Kemitraan 385.500.000
a pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata 100 orang 220.635.000 100 (pemilihan bujang dan dara 2015)
b peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan 400 orang 164.865.000 100 kemitraan pariwisata (lomba mancing piala walikota)
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
dikembangkan a peningkatan peembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2 objek wisata 358.910.000 70,53 (pembangunan rumah masyarakat dumai)
b pembersihan dan pemeliharaan lahan wisata 2 Objek 186.643.700 32,37 24,62 19,37 23,65 18 Berjalannya Kegiatan Ekonomi Masyarakat 1 Meningkatnya Pembinaan dan penataan bagi PKL dan 2 Kegiatan 1 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 35.876.000 Dinas pasar
asongan a penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan 3 bln 11.980.000 100
b pendataan pedagang kaki lima 3 bln 23.896.000 100
2 Jumlah pasar tradisional yang representatif 3 Pasar 2 Program peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri 2.293.282.600
a pembangunan dan pengembangan pasar 1 Pasar 2.061.628.600 2,51 5,36 92,13 808,89 b penambahan sarana dan prasarana pasar 3 pasar 231.654.000 7,76 3,06 89,17 94,42 II. MISI KEDUA :
"Mewujudkan Dumai sebagai pusat pelayanan yang bermutu pada sektor jasa dan publik".
1. Meningkatnya ketersediaan akses pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar TK/RA 55 % 1 Program pendidikan usia dini 2.445.732.250
pra sekolah a penambahan ruang kelas sekolah 1 keg 927.600.000 3,72 96,28 363,8Dinas Pendidikan
b pembangunan sarana air bersih dan sanitary 8 unit 128.400.000 3,7383 96,2617
c pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1 paket 300.000.000 100 200
d pengadaan mebeluer sekolah 217 set 286.600.000 100 39,02498
e pelatihan kompetensi tenaga pendidik 150 orang 92.152.100 90,818 f pengembangan pendidikan anak usia dini 900 orang 94.603.000 45,48156 g penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 4 sekolah 305.305.400 25 25 25 25 h pengembangan kurikulum, bahan ajar model pembelajaran pendidikan 150 orang 167.664.250 100 60,26176
usia dini
j publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 35 orang 58.975.000 56,0333
k monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini 80% 84.432.500 60,64786 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB >115% % 2 pendidikan dasar sembilan tahun 38.219.456.196
Dasar dan Menengah 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB >110% % a pembangunan gedung sekolah 85% 6.072.746.100 11,938 88,0622 574,7496 3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SMALB >95% % b penambahan ruang kelas sekolah 85% 8.001.508.000 1,17 88,721
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB >99% % c penambahan ruang guru sekolah 2 unit 428.000.000 3,74 96,2617 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB >99% % d pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1 sekolah 1.113.200.000 6 94 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/SMALB 0,9 % e pengadaan alat pratik dan peraga siswa 1 keg 4.802.500.000 100
7 Angka Putus Sekolah SD/MI <0,05% % f pengadaan meubiler sekolah 85% 2.899.873.600 78,8952 2301,25
8 Angka Putus Sekolah SMP/MTs <0,03% % g pengadaan perlengkapan sekolah 85% 4.300.000.000 100
9 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA <0,05% % h rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah 80% 1.136.100.000 3,70 96,2961 1146,377
10 Angka Kelulusan SD/MI/SDLB 100% % i pelatihan penyusunan kurikulum 260 org 252.797.700 93,978 251,8427
11 Angka Kelulusan SMP/MTs 100% % j penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jengjang 12 bln 2.172.797.500 25,00 25,00 25,00 1,20 12 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 1 % SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren salafiah
13 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs >116% % k Penyelenggraan Paket A Setara SD 90% 9.420.000 100 l Penyelenggara Paket B setara SMP 8 kb 51.300.000 67,902 m Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen 90% 58.910.500 100 n Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 627 siswa 409.076.241 100 o penyebarluasan dan sosialisasi berbagi informasi pedidikan dasar 2 keg 400.216.400 30,492
p Penyediaan Beasiswa Transisi 6 sekolah 11.445.000 100
q Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 90% 259.158.600 97,315 r penyediaan dukungan operasional 12 bln 4.988.922.055 26,048 24,8976 24,05404 s peyelenggaraan ujian nasional 90% 851.484.500 26,644 45,2091
3 Program wajib belajar pendidikan menengah 21.644.906.728
a penambahan ruang kelas sekolah 90% 3.704.733.333 3,7344 96,2656 293,0418 b pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labortirium 80% 2.354.000.000 3,7383 96,2617 340
bahasa, komputer, ipa, ips,dll)
d pembangunan sarana air bersih dan sanitary 85% 884.890.000 3,74 96,26
e pengadaan alat praktik dan peraga siswa 85% 3.701.844.000 100 2,66
f pengadaan mebeluer sekolah 1.806.817.611
g pengadaan perlengkapan sekolah 85% 3.352.000.000 100 880,117
h rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah 85% 214.000.000 3,74 96,26 i pelatihan kompetensi tenaga pendidik 85% 159.062.500 67,88 j pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 25 tim 5.000.000 1,35 k penyelenggaraan paket c setara SMU 300 org 102.300.000 69,45 l pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan / 90% 54.278.600 100
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
m pengembangan metode belajar dan mengajar dengan / 22 dokumen 131.274.000 64,702 menggunakan teknologi dan komunikasi
n penyediaan dukungan operasional 12 Bulan 4.034.020.634 39,28 22,2336 13,49 o penyelenggaran uji kompetensi kejuaraan 4605 siswa 260.896.350 100 p penyelenggaraan ujian nasional 90% 531.633.700 75,986
5 Program pendidikan luar biasa 353.141.912
a pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 10 keg 63.290.000 84,91 3. Meningkatnya Kualitas Pendidik dan 1 Persentase Tenaga Pendidikan Kualifikasi S-1/ D4 > 80% % b penyediaan dukungan operasional sekolah luar biasa 1 keg 289.851.912 55,02 6,21 13,12
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
3 Persentase Pendidik SMP/MTs S-1/ D4 >95% % a pelaksanaan sertifkasi pendidik 90% 222.809.250 82,804 4 Persentase Pendidik SMA/MA/SMK S-1/ D4 >90% % b pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan 190 org 86.587.950 100 5 Persentase SD/SMP yang terakreditasi 100% % c pelatihan bagi pendidik untuk memenuhistandar kompetensi 90% 559.381.800 16,68 55,06 6 Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi 1 %
7 Program manajemen pelayanan pendidikan 680.326.411
a pembinaan komite sekolah 125 sekolah 49.331.000 100
b penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 4241 siswa 139.274.000 100,00 231,55
c Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya,serta diskusi 65% 170.116.000 49,59
tentang berbagai isu pendidikan
d monitoring evaluasi dan pelaporan 25 sekolah 321.605.411 51,34 48,66 3,20 4. Menurunnya Mortalitas 1 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup ≤ 23 % 1 Program Obat dan perbekalan kesehatan
a pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 10 Puskesmas 2.566.088.428 46,37 52,94 0,23 50,07Dinas Kesehatan 2 Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup ≤ 32 %
2 Program upaya kesehatan masyarakat 19.567.190.891
a pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan 10 puskesmas 10.401.068.560 31,291 23,4128 22,74132 31,9114 3 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran 102 % jaringannya
hidup b pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 6 Puskesmas 6.396.521.356 100 2243,048
puskesmas dan jaringannya
4 Angka harapan hidup waktu lahir 72 % c peningkatan kesehatan masyarakat 190 Posyandu 65.540.000 31,187 25,5569 33,491 9,765029 d peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 2 kali 520.499.500 44,29 16,3713 29,50184 10,72873 5. Menurunnya Mordibitas 1 Angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk 1 % e peningkatan pelayanan kesehatan khusus 10 Puskesmas 61.681.200 7,0767 0 16,08 76,85 f peningkatan pelayanan kesehatan 10 Puskesmas 1.939.843.975 23,437 26,1477 20,96 31,18 2 Persentase angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + 88 % g peningkatan pelayanan kesehatan rujukan rumah sakit 3 RS 182.036.300 31,709 15,8485 34,23 18,21 3 Menurunnya pravelensi penderita HIV terhadap beresiko <1 % 3 Program pengawasan obat dan makanan 58.000.000
a peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 26 sarana 58.000.000 30,641 69,3594 4 Angka kesakitan demam berdarah (DBD) per 100.000 51 %
penduduk 4 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan 1.121.045.400
a pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 20 Kelurahan 429.049.025 21,206 44,7163 17,54641 117,8223 6. Meningkatnya status Gizi 1 Persentase Balita dengan Gizi buruk ≤ 3 % b penyuluhan masyarakat pola hidup bersih dan sehat 27 Sekolah 455.349.375 22,493 23,0023 13,15831 53,8074 2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang ≤ 7 % c peringatan hari kesehatan nasional 1 kegiatan 155.521.050 84,42547 d peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan 50 org 81.125.950 18,204 52,2124 19,72242 9,86121
5 Program perbaikan gizi masyarakat 381.546.700
a pemberian tambahan makanan dan vitamin 10820 Kapsul 232.213.000 95,48 4,52
b penanggulangan KEP, anemia gizi besi,GAKY, kurang vitamin A dan 200 orang 149.333.700 83,27 8,57 1,81 6,35 kekurangan zat besi mikro lainnya
6 Program pengembangan lingkungan sehat 865.115.400
a pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1 Dokumen 865.115.400 63,35 12,89 11,83 11,94
7 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 4.064.305.705
a penyemprotan / fogging sarang nyamuk 300 fokus 798.891.980 40,82 21,98 18,60 18,48004 b pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 250 liter 917.073.000 100 327,14 c pengadaan vaksin penyakit menular 80 keur 90.392.000 82,69 4,72 7,87 2,81 d pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 110 SD 135.957.500 6,46 11,77 38,49 43,29 e pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 2 kali 1.481.591.100 62,60 18,33 11,02 11,87 f peningkatan imunisasi 10 puskesmas 254.937.625 39,74 23,66 15,01 221,73 g peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 300 jemaah 385.462.500 29,34 18,85 33,45 19,95
8 Program standarisasi pelayanan kesehatan 11.310.371.475
a penyusunan standar kesehatan 1 dokumen 165.839.900 64,99 18,98 8,02 46,22 b evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1 dokumen 62.332.350 4,61 38,63 56,76 c pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan 1 kegiatan 866.434.925 51,63 18,11 15,93 83,54
kesehatan
d Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4 dokumen 92.258.450 3,25 24,33 11,13 61,28 e BLUD puskesmas dumai kota 1 Tahun 1.732.800.900 35,68 23,83 20,19 20,72 f BLUD puskesmas dumai barat 1 Tahun 813.440.000 29,29 23,72 24,00 27,25 g BLUD puskesmas bukit kapur 1 Tahun 896.832.250 23,38 24,01 29,30 27,48 h BLUD puskesmas sungai sembilan 1 tahun 1.418.019.500 30,91 24,76 23,48 26,41 i BLUD puskesmas medang kampai 1 tahun 712.666.000 29,49 24,37 23,99 40,59 j BLUD puskesmas bumi ayu 1 Tahun 856.849.000 23,11 25,61 23,78 42,74 k BLUD puskesmas bukit timah 1 Tahun 430.220.200 25,11 25,04 24,85 32,70 l BLUD puskesmas jaya mukti 1 Tahun 1.686.380.000 28,40 28,21 23,92 27,07 m BLUD puskesmas purnama 1 Tahun 642.356.000 20,91 25,97 25,14 41,90 n BLUD puskesmas bukit kayu kapur 1 Tahun 933.942.000 29,40 29,99 20,36 31,11
9 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 186.650.550
a penyuluhan kesehatan anak balita 10 PKM 62.400.000 90,43
b pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 10 puskesmas 124.250.550 100 1,64
10 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 192.831.000
a pelayanan kesehatan 10 Puskesmas 192.831.000 67,42 32,58
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
prasarana Rumah Sakit a penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 1.760.400.000 29,52 29,52 29,52 10,54Rumah Sakit Umum b penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 60% 67.550.000 100
2 Pemanafaatan Rumah Sakit : c penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 1.953.105.900 28,85 23,46 21,53 18,99
-Bor 70 % d penyediaan peralatan perlengkapan kantor 12 bulan 379.000.000 49,87 38,26 11,87 33,77
-Avlos 3 Hari e penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12240 eks 43.200.000 25,00 25,00 25,00 25,00 -Toi 1,5 Hari f rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 138 0rang 649.368.000 25,00 25,00 25,00 25,00
-Bto 60 Kali g penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan 952.330.000 15,67 29,47 23,51 31,35
-Kematian pasien < 24 jam per 1000 pasien 24/1000 per 1000 h penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2 orang 35.640.000 16,67 25,00 25,00 33,33 -Kematian pasien < 48 jam per 1000 pasien 48/1000 per 1000 2 Program upaya kesehatan masyarakat 500.000.000
a peningkatan kesehatan masyarakat 100% 500.000.000 95,2
3 Program standarisasi pelayanan kesehatan 219.509.400
a evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 100% 219.509.400 100
4 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 27.864.200.600
rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
a pembangunan rumah sakit 2 Kegiatan 20.526.560.000 45,07 53,57 1,20 13,78 b pengadaan alat - alat kesehatan rumah sakit 4 Paket 2.658.512.000 77,43 636,97 c pengadaan obat - obatan rumah sakit 100% 1.847.000.000 30,62 52,00 8,69 19,41 d pengadaan perlengkapan rumah tanggan rumah sakit (dapur, 100% 45.000.000 100 277,04
Ruang pasien, laundry,rumah tunggu dan lain - lain
e pengadaan bahan - bahan logistik rumah sakit 2 Kegiatan 2.269.328.500 24,74 24,95 25,17 25,14 f pengadaan logistikkeperawatan 1 Kegiatan 517.800.100 16,07 64,41 11,08 8,44
5 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, rumah 1.326.298.040
sakit jiwa/rumah sakir paru - paru / rumah sakit mata
a pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit 75% 1.076.298.040 39,12 52,62 93,38 b pemeliharaan rutin / berkala alat kesehatan rumah sakit 1 Paket 180.000.000 25 25,00 25,00 25,00 c pemeliharaan ritin / bekala perlengkapan rumah sakit 1 Paket 70.000.000 100
6 Program peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD 6.635.555.000
a peningkatan pelayanan tenaga paramedis RSUD 584 Paramedis dan Non
Medis 6.461.443.000 16,67 25,00 25,00 37,06 b pelatihan dan pendidikan tenaga keperawatan RSUD 35% 174.112.000 48,15 27,84 16,36 7,64
7 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD 50.000.000.000
a kegiatan pelayanan rumah sakit umum daerah 100% 50.000.000.000 25,39 24,97 24,97 43,72 8. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Sektor 1 Jumlah study FS pembangunan sarana dan 2 Dokumen 1 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 493.755.000 Perhubungan
Perhubungan prasarana transportasi a perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2 dokumen 400.000.000 50 50 300
2 jumlah sistem informasi manajemen bidang 2 Kegiatan b monitoring, evaluasi dan pelaporan 3 kegiatan 93.755.000 86,81 perhubungan yang terbangun
3 persentase pembangunan fasilitas sisi darat pelabuhan 100 paket 2 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 141.700.000 9. Meningkatnya Aspek ketertiban, keteraturan, pelabuhan penumpang dan penyeberangan kota dumai a pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 2 paket 141.700.000 100
Keamanan dan kelancaran berlalu lintas 4 persentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang 1 paket 3 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 549.228.300
dipelihara dan diperbaiki a rehabilitasi / pemeliharaan ranbu, marka jalan. Traffic light, dan 12 bulan 549.228.300 40 30 20 25,80 fasilitas perlengkapan perlengkapan jalan lain
10. Terwujudnya Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang 5 persentase kecukupan prasarana dan fasilitas LLAJ 10 % 4 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.102.607.000
lengkap dan berfungsi dengan baik (Rambu marka,traffict light, zebra croos dan fasilitas a pengamanan rambu - rambu lalu lintas 137.792.000 98,03 1,97 29,26
LLAJ lainya) b pengadaan marka jalan 1 Paket 211.725.000 96,52 2,98
11. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa c operasi penertiban dan penegak hukum 3 Kegiatan 753.090.000 36,16 27,48 9,78
transportasi 6 Jumlah penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan 5 kali 5katan pelayanan angkutan 5.559.810.500
tahun baru a penciptaan layanan cepat, tepat, mudah dan murah 4.875.580.000
b penyelenggaraan, pengendalian dan pengamanan angkutan 684.230.500 lebaran, natal dan tahun baru
12. Terlaksananya pelayanan kependudukan dan 1 Persentase Tertib Aministrasi Kependudukan dan 85 % Dinas Kependudukan
pencatatan sipil yang sesuai dengan standart Pencatatan Sipil 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 2.378.101.548 dan Pencatatan Sipil pelayana prima 2 Persentase pengendalian Administrasi Pindah Datang 85 % 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 886.904.000
3 Persentase meningkatnya mutu pelayanan kependudukan 90 % 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 84.376.000 dan pencatatan sipil bagi penduduk Kota Dumai keuangan
4 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KK 88.693 KK 5 Jumlah penduduk Kota Dumai yang memiliki KTP 169.506 KTP 6 Jumlah Penduduk Kota Dumai yang Memiliki Akta 10000 Akta Lahir
Kelahiran
13. Perlindungan terhadap kekerasan Perempuan 1 Persentase kasus yang didampingi 85 % 1 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 210.370.000
dan Anak a fasilitasi perkembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan 12 bulan 210.370.000 40,30 22,87 18,18 17,23Badan KB, PP dan PA
perempuan (P2TP2)
14. Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja 1 Pembinaan LKS tripartit dan LKS tripartit baru 100 % 1 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 624.493.000 Disnakertrans melalui pengawasan ketenagakerjaan a fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan 100% 103.038.000 53,94 46,06
industrial TIDAK SESUAI REVISI RPJMD
2 Peningkatan Perusahaan yang menerapkan Norma K3 80 % b soaialisasi berbagi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 240 org 250.000.000 100 dan bulan K3 Nasional
3 Pengusaha dan Pekerja (SP/SB) yang memahami 80 % c Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegak hukum terhadap 2 hari 271.455.000 53,26 46,74 Permenaker No. 19 Tahun 2012 dan No. 17 Tahun 2014 keselamatan dan kesehatan kerja
15. Peningkatan Keamanan dan ketertiban
1 Jumlah personil anggotan satuan linmas 2045 Orang 1 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban 188.743.300 Kesbangpolinmas dan keamanan
a pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 1 Kegiatan 188.743.300 59,47 40,53 16. Meningkatnya peranan anggota Kominda 1 Jumlah anggota Kominda Kota Dumai 45 Orang 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.820.940.000
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
kenyamanan lingkungan
b pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan 10 kegiatan 299.700.000 21,50 31,00 28,50 19,00 masyarakat
c pengendalian keamanan lingkungan 90% 781.540.000 21,01 29,72 26,53 9,44 d monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kegiatan 113.000.000 23,98 32,65 26,02 17,35 17. Meningkatnya koordinasi antar lembaga 1 Pelatihan bagi masyarakat terhadap terorisme 600 Orang 1 Program pengembangan wawasan kebangsaan 459.070.850
pemerintah dengan non lembaga pemerintah a peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan 1 kegiatan 225.390.900 15,57 18,69 53,70 12,04 masyarakat
b peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 10 kali 233.679.950 13,21 68,80 11,50 6,48 18. Meningkatnya pola hidup masyarakat aman dan
tertib 1 Jumlah operasi penegakan Perda ketentraman dan 6 Kali 1 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan kriminal 684.956.000
ketertiban umum. a peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan 6 Kali 231.306.000 16,63 33,27 16,63 33,46Kantor Satpol PP siskamswakarsa di daerah
2 Jumlah Operasi Yustisi penegakan Perda Kota Dumai 2 Kali b kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja 2 Kali 249.150.000 50 50 dengan TNI/POLRI dan kejaksaan
19. Meningkatkan peran Satpol PP dalam tugas 1 Jumlah tindakan administratif terhadap pelanggaran 4 Kali Program peningkatan keamanan dan kemyamanan lingkungan
pembinaan masyarakat dan aparatur pemerintah Perda dan Peraturan Kepala Daerah a pengendalian keamanan lingkungan 3 Kegiatan 204.500.000 58,15 41,85 77,83
20. Perlindungan hak atas tanah 1 penyelesaian konflik - konflik pertanahan daerah kota 2 kasus 1 Program penyelesaian konflik - konflik pertanahan 747.893.600 Bag. Adm Pertanahan dumai a fasilitasi penyelesaian konfil - konflik pertanahan daerah kota dumai 2 Kasus 747.893.600 45,35 44,43 10,22 12,64
21. Penerapan sistem hukum dalam 1 Jumlah produk hukum daerah dan sosialisasi peraturan 10 Persen 1 Program penataan peraturan perundang - undangan 423.675.800 Bag. Hukum dan Ham penyelenggaraan pemerintahan daerah perundang-undangan melalui kadarkum a legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 297.780.800 44,76 15,67 1,75 27,57(tidak sesuai RKPD)
b publikasi peraturan perundang - undangan 125.895.000 77,33 2 Jumlah perkara yang terselesaikan 3 Perkara 2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 630.791.200
a bantuan hukum dan pelayanan hukum pemerintah kota dumai 630.791.200 58,80 25,87 10,44 87,31 3 Jumlah buku dan dokumen hukum sekretariat daerah 100 Persen 3 Program Oktimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 245.131.000
kota dumai a digitalisasi perda dan pemeliharaan peraturan perundang - undangan 245.131.000 54,33 18,36 16,34 dan pembelian buku peraturan perundang - undangan
22. Terintegrasi data/informasi pemerintah yang 1 meningkatnya informasi kegiatan pemerintah kota 3 Dokumen 1 Program pelayanan administrasi perkantoran 527.646.000 Bag. Humas Infokom cepat, tepat, efisien dan akurat dumai a penyedian dokumen kegiatan pemerintahankota dumai 124.830.000 30,81 13,90 1,11 (tidak sesuai RKPD)
2 tersedianya bahan bacaan bagi PNS 60 media b penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 402.816.000 25 25 25 25 23. terciptanya manajemen bencana yang 1 Laporan data dan informasi bencana 3 Tahun 1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 85.880.000 Badan
melibatkan masyarakat dan pemerintah a pemantuan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 1 Paket/Tahun 60.780.00047,35 16,78 17,14 Penanggulangan b identifikasi, potensi dan dampak bencana 12 Bulan 25.100.000 100 Bencana Daerah 24. Optimalisasi Operasional Pemadam Kebakaran 1 Tingkat Waktu Tanggap Darurat < 30 % 1 Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran 656.970.250
a peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 26 Orang 656.970.250 35,23 29,39 21,93 11,76 2 jumlah kajian cepat pada daerah rawan bencana 1 % 2 Program penyelenggaraan penanggulangan bencana alam 158.010.000
a kegiatan fasilitasi operasional tim realisasi cepat penanganan bencana 1 Kegiatan/Tahun 158.010.000 38,59 56,70
25. Meningkatkan sistem pengelolaan arsip daerah 1 Persentase arsip daerah yang dapat dikelola 80 % 1 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 92.096.500 Kantor Pade
yang efektif a pengumpulan data 7 Kantor/ SKPD 51.139.500 100
b pengklasifikasian data 5 Kantor/Ins/SKPD 40.957.000 100 26. Terintegrasi data/informasi Pemerintah Kota 1 Jumlah perangkat TIK SKPD yang terintegrasi 45 Ktr/SKPD/ 1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa 191.887.700
Dumai Instansi a pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 12 bulan 191.887.700 14,50 27,60 43,88 31,45
Pemerintah
27. Tersedianya data / informasi yanglayak bagi 1 Persentase jumlah data / informasi yang layak diakses 90 % 1 Program kerjasama informasi dengan mass media 285.250.000 masyarakat secara elektronik masyarakat a penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 75000 pengunjung 285.250.000 21,93 20,32 28. Meningkatnya Kesadaran dan Gerakan 1 Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan 10000 Org/pengunjung 1 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 37.554.000
membaca untuk peningkatan pengetahuan a publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 4 kegiatan/ lomba 37.554.000 38,09 29. Perlindungan Konsumen 1 Menurunnya peredaran barang-barang konsumsi 15 % 1 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 165.025.000
kadaluarsa dan peredaran barang-barang penting lainnya a peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 73.175.000 18,78 48,46 18,59 14,18Disperindag yang tidak memenuhi standar di pasaran
2 Jumlah tera, teraulang alat UTTP pada dunia usaha 500 alat UTTP b operasionalisasi dan pengembangan UPT. Kemetrologian daerah 500 alat UTTP 91.850.000 54,82 21,47 11,45 60,77 III. MISI KETIGA :
1 Terjaminnya keadilan gender dalam penyelenggaraan1 Jumlah Keluarga yang di Bina dalam Program P2WKSS 150 Kel/KK 1 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 169.772.150 Badan KB, PP dan PA
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pembangunan
a kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun 5 kel 169.772.150 48,08 38,85 keluarga sejahtera
2 Persentase Masyarakat yang memahami Konsep Gender 75 % 2 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 90.716.800 a perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang 1 kali 90.716.800 100
ilmu pengetahuan dan teknologi
3 Peran serta SKPD yang menunjang persiapan kota layak 75 % 3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 318.762.500
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
perempuan dan anak
4 Perempuan duduk dalam jabatan politik dan publik 30 % 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam 281.983.700 pembangunan
a pembinaan organisasi perempuan 2 Kegiatan 193.400.000 2,72 74,64 5 Persentase kelompok UP2K yang dibina 80 % b pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender 3 kali 88.583.700 78,68 2 Meningkatnya kualitas keluarga 1 Cakupan sasaran PUS mejadi persentase KB aktif 80 % 5 Program pelayanan kontrasepsi 387.274.000
a Pelayanan pemasangan kotrasepsi KB 4 kegiatan 387.274.000 27,56 28,67 21,89 9,77 2 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita yang ber-KB 87 % 6 Program penyiapan tenaga pendamping 68.264.000
a pelatihan tenaga pendamping kelompok bina 12 bln 68.264.000 62,50 37,50
3 Meningkatnya kesejahteraan penyandang masalah 1 Jumlah keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan 95 % 1 Program penberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya 138.102.000 Dinas Sosial kesejahteraan sosial (PMKS) dasarnya. a peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial 7 Kecamatan 138.102.000 49,61 26,27 21,52 21,95
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 3.991.152.000
a koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan 9423 kk 3.967.722.000 25,08 26,34 24,40 38,75 upaya -upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan
kesenjangan
b monitoring, evaluasi dan pelaporan (KUBE) 40 kelompok 23.430.000 51,55 27,39 2 Jumlah eks gelandangan, gangguan jiwa, pengemis, WTS 95 % 1 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 222.355.000
binaan permasyarakatan yang produktif dan diterima a penanggulangan masalah - masalah soaial kemasyarakatan 38 orang 222.355.000 56,14 43,25 6,61 3 Jumlah lanjut usia dari keluarga kurang mampu yang 500 Orang 1 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 253.524.750
menerima program bantuan sosial. a pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan 1400 orang 253.524.750 96,71 kesetiakawanan sosial
4 Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan 1 Jumlah organisasi sosial yang telah dibina dan 13 Panti 1 Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 253.480.000 kesejahteraan sosial menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial. a operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / panti 540 orang 204.090.000 100
jompo
b pendidikan dan penelitian bagi penghuni panti asuhan / panti jompo 36 orang 49.390.000 42,84 57,16 2 Jumlah PSM, Karang Taruna, WKSBM, TKSK yang telah 106 Orang 1 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 109.850.000
dibina dan menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan a peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 33 KT 12.730.000 20,46
sosial b pengembangaan model kelembagaan perlindungan sosial 73 Orang 97.120.000 20,20 39,26 36,23
5 Meningkatkan perluasan dan kesempatan kerja melalui 1 Jumlah kebutuhan pelatihan dikota dumai 7 Kecamatan 1 Program peningkatan kualitas dan produkrivitas tenaga kerja 779.462.000 Disnakertrans penyiapan tenaga kerja siap pakai serta terciptanya medang kampai dan Kecamatan dumai barat a penyusunan database tenaga kerja daerah 1 dokumen 230.655.000 8,74 76,24 15,02
tenaga kerja yang terampil dan terlatih dan adanya
pembangunan Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja 2 terlaksananya bimtek terhadap lembaga pelatihan 50 Orang b peningkatan professionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK 50 org 153.634.000 100 dan Tranmigrasi Kota Dumai
3 terlaksananya kegiatan pelatihan welder, komputer, alat berat 3 Pelatihan c pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 36 orang 395.173.000 9,41 67,07 - welder
- komputer - alat berat
4 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja terdaftar sesuai Keppres 30 Perusahaan 2 Program peningkatan kesempatan kerja 250.000.000 Nomor. 4 Tahun 1980 a penyusunan informasi bursa tenaga kerja 550 Orang/Perusahaan 250.000.000 100
6 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan 1 Jumlah pemuda yang pelatihan kepemimpinan 70 Orang 1 Program peran serta kepemudaan 782.024.800 Dinas Kebudayaan,
a fasilitas aksi bhakti sosial kepemudaan (seleksi BPAP JPI dan 40 Orang 105.241.300 100 Pariwisata Pemuda
JPIBPAP) dan Olahraga
b seleksi dan pembinaa paskibrata 100 orang 676.783.500 100 - seleksi paskibrata kota
- seleksi paskibrata provinsi riau
7 Meningkatnya prestasi di berbagai cabang olahraga 1 Jumlah cabang olahraga yang berprestasi 2 Cabor 1 Program pembinaan dan permasyarakatan olahraga 242.433.778
a peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 11 Bulan 43.223.778 27,47 27,42 18,05 27,07 b pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat (gerak jalan 4 kegiatan 199.210.000 53,12 46,88
beregu putra dan putri, pertandingan futsal, lomba sepeda santai, lomba senam tingkat SD, SLTP, SLTA)
c peningkatan peran serta pemuda dan remaja olahraga Marchingband 80 orang 411.425.000 29,63 35,20 17,71 17,46
2 Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 250.000.000
a peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1 dokumen dan 2 lapangan
volly 0
8 Mewujudkan penerimaan hibah/ bansos yang 1 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Dokumen 1 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.086.825.000 Bag. Kesejahteraan
tepat sasaran dan transparan a monitoring, evaluasi dan pelaporan 75% 337.000.200 63,24 36,76 12,60Rakyat
2 Terverivikasinya data bansos / hibah 2 Paket b fasilitasi koordinasi hibah / bansos 1 7 Kecamatan 18 SKPD 749.824.800 28,79 47,95 23,27 14,60 3 updating data ormas dan penerima hibah 5 Paket 2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 35.000.000
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
masyarakat riau a pelaksanaan MTQ / STQ tingkat kota dan tingkat provinsi 1 event 1.197.797.970 3,19 89,92
2 Imam masjid yang dilatih 1250 orang/ b pembinaan kehidupan beragama 9 bulan 1.167.700.000 33,73 46,81 3 jumlah Haul basilam yang diikuti 5 event
4 Pelayanan dan pembinaan bagi jemaah haji yang dilaksanakan 5 kegiatan c peningkatan pelayanan dan pembinaan haji kota dumai 75% 1.480.890.030 96,22 5 jumlah hari besar keagamaan yang diperingati 45 hari d peringatan, penyambutan dan perayaan hari-hari besar keagamaan 10 hari 2.952.175.000 98,98 1,02
10 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 1 LPM yang dibina 33 Organisasi 1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan 803.424.000 Dinas Koperasi dan 2 PKK aktif 41 PKK a Peningkatan kapsitas kelembagaan masyarakat (PKK) 100% 803.424.000 65,14 29,82 3,17 1,87UKM dan PM 3 Jumlah Kelompok Binaan PKK 166 PKK
4 Posyandu Aktif 239 Posyandu
11 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Kelurahan 1 Jumlah Pemanfaatan (UEK-SP) 9.510 Orang 1 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 573.527.400 a perencanaan bulan bhakti gotong royong 1 Kegiatan 265.205.000 88,58
b gelar teknologi tepat guna 7 kecamatan 91.327.500 21,07 13,89
c lomba kelurahan 1 kegiatan 216.994.900 98,64
IV. MISI KEEMPAT :
" Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata dan berkeadilan ".
1 Tersedianya jaringan jalan yang mendukung arus1 Persentase jalan dan jembatan yang dibangun 55 % 1 Program pembangunan jalan dan jembatan 36.260.442.658 Dinas Pekerjaan Umum
kelancaran lalu lintas barang/ jasa a pembangunan jalan 40 km 25.647.447.658 1,65 56,20
b pembangunan jembatan 10 Unit 10.612.995.000 0,04 37,31
2 Persentase kualitas jaringan jalan dan jembatan yang 65 % 1 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 15.096.445.063
mendukung kelancaran lalu lintas a rehabilitasi / pemeliharaan jalan 15 km 12.987.083.088 21,94 28,34
b rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 66 Unit 2.109.361.975 96,39 2,71 0,90 25,82 3 Persentase jasa pelayanan fungsi berat dan alat 100 % 1 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.617.813.251
laboratorium untuk mendukung kegiatan rutin jalan dan a pengadaan alat - alat berat 1 Unit 306.534.694 3,01 9,62
jembatan b pengadaan alat - alat ukur dan bahan laboratorium 55 Unit 443.643.750 88,76 4,62 3,31 1,19
kebinamargaan
c rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 7 Unit 2.379.739.501 49,27 19,85 11,12 d rehabilitasi / pemeliharan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 3 Unit 487.895.306 96,08
kebinamargaan
2 Meningkatnya sarana dan prasarana yang melindungi1 Persentase daerah pemukiman penduduk yang bebas 50 % 4 Program pembangunan turap / talud /bronjong 2.524.622.000
dari ancaman banjir dan longsor bahaya abrasi a perencanaan turap / talud / bronjong 2 Buku 180.453.000 49,37 50,63 5,03
b pembangunan turap / talud / brojong 235 M 2.344.169.000 22,70
3 Menurunnya Daerah Genangan Air 1 Presentase Terlaksananya Sarana Pengendalian Banjir 60 % 5 Program pengendalian banjir 2.041.829.100 Bagi Masyarakat Kota Dumai a rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 300 M 1.703.688.100 99,68
b mengendalikan banjir pada daerah tangkapan 2 Buku 153.160.000 98,74 c peningkatan pembangunan pusat - pusat pengendalian banjir 2 Buku 184.981.000 100 4 Menurunnya daerah permukiman yang mengalami1 Persentase daerah permukiman Penduduk yang bebas 70 % 6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
banjir dan kekurangan air bersih banjir dan mendapatkan pelayanan air bersih/minum dan jaringan pengairan lainnya 12.071.589.800 a pelaksaan normalisasi saluran sungai 90000 M 3.772.748.000 1,35 b rehabilitasi / pemeliharan pintu air 15 Unit 510.851.000 99,42 c rehabilitasi / pemeliharan normalisasi saluran sungai 42000 M 987.681.800 100
d pembangunan infrastruktur air bersih 320 Jiwa 6.800.309.000 85,51 18,71 5 Tersedianya lingkungan perumahan dan pemukiman1 Persentase lingkungan perumahan dan pemukiman yang 85 % 7 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 15.879.031.806
yang bersih dan sehat bersih dan sehat a pembangunan saluran/drainase/gorong-gorong 25 ruas drainase 13.726.881.806 0,43 67,06
b pemeliharaan saluran/drainase gorong-gorong 2000 m 2.152.150.000 65,08 34,92 13,14 8 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 15.127.431.800
a pembangunan/peningkatan infrastruktur 42 Ruas Jalan/Gang 5.127.431.800 4,66 88,52 b pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai kota 14 Ruas 1.000.000.000 5,50 94,50 c pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai timur 18 Ruas 1.000.000.000 5,00 95,00 d pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai barat 17 Ruas 1.500.000.000 45,95 54,05 e pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Dumai selatan 17 Ruas 1.500.000.000 3,80 96,20 f pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Bukit kapur 12 Ruas 1.750.000.000 3,48 96,52 g pembangunan/peningkatan infrastrukturk kec. Medang kampai 17 Ruas 1.500.000.000 9,46 90,54 h pembangunan/peningkatan infrastruktur kec. Sei sembilan 21 Ruas 1.750.000.000 16,02 83,98
9 program pembangunan infrastruktur perdesaan 216.437.500
a pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1 Dokumen 216.437.500 100 39,93
10 program pengembangan perumahan 5.270.514.000
a pembangunan sarana dan prasaran rumah sederhana sehat 11 Kelurahan 5.270.514.000 0,91 99,09 0,40
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
yang baik dan sehat bagi masyarakat kurang mampu a fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman 33 Kelurahan 2.022.107.600 100 1,06
6 Tersedianya pedoman penataan ruang, pemanfaatan1 Terisolasinya Undang-undang rencana tata ruang dan 95 % 1 Program perencanaan tata ruang 56.546.000 Dinas Tata Kota, ruang dan pengendalian/pengawasan ruang bagiterbitnya dokumen rencana detail tata ruang kawasan a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 12 bulan 56.546.000 100 Kebersihan dan
masyarakat kota dumai b survey dan pemetaan 12 bulan - Pertamanan
7 Meningkatkan pengelolaan/pelayanan, pengakutan1 Menambah/memperluas jangkauan pelayanan 100 % 2 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 4.244.861.300
samapah di jalan-jalan dalam Kota Dumai dan dipengangkutan persampahan yang sudah ada a peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 12 bulan 4.244.861.300 33,12 22,29 22,31 23,37 lingkungan hidup masyarakat sepertilokasi perkotaaan dengan menambahkan lokasi persampahan
pelayanan pengangkutan sampah daerah pinggiran
8 Meningkatnya keindahan taman kota dan ruang terbuka1 Meningkatkan pemeliharaan/perawatan taman kota serta 95,5 % 3 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.960.178.200
hijau menambah taman baru di daerah pinggiran kota a pemeliharaan RTH 12 bulan 2.495.253.200 22,55 26,32 26,32 39,03
b pengembangan taman rekreasi 12 Bulan 464.925.000 23,21 75,50 1,29
9 Meningkatkan Penerangan kota dumai melalui kegiatan1 Memelihara dan merawat penerangan lampu jalan serta 99 % 4 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 17.117.365.250
penerangan jalan umum menambah penerangan jalan umum seperti a pengembangan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 12 Bulan 2.150.601.937 34,44 28,56 36,34 14,11 travo,jaringan, SKUTR, SKUTM didaerah pinggiran b pemeliharan jaringan listrik dan penerangan jalan umum 12 Bulan 14.966.763.313 45,91 24,87 21,53 33,87 10 Menata Areal pemakaman umum dan areal taman1 Menambah lokasi pengelolaan pemakaman dari dua 95 % 5 Program pengelolaan areal pemakaman 610.593.500
makam pahlawan nasional lokasi seperti TPU margasarana dan TMP Damai sentosa a pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 12 bulan 84.920.000 11,89 82,33 5,78 b pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 12 bulan 525.673.500 32,30 24,14 20,79 32,74 V. MISI KELIMA :
"Meningkatkan kualitas dan proporsional serta etos kerja aparatur pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih".
1 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang1 Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir 75 % 1 Program perencanan pembangunan daerah 516.563.600 Badan Perencanaan
tepat sasaran dalam RKPD a pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan 1 kegiatan 190.184.500 42,73 35,64 Pembangunan Daerah
program dan kebijakan layak publik
b penyelenggaraan musrembang RKPD 1 kali 326.379.100 78,27 2,22
2 Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, 100 % 2 Program perencanan pembangunan daerah 1.061.857.000
RPJP) tepat waktu a penyusunan dokumen perencanaan 2 Dokumen 196.600.000 50 50
b penyusunan rancangan RPJMD 1 dokumen 246.272.000 12,37 60,18
c penyusunan rancangan RKPD 75 buku 228.282.000 40,78 59,22
d sosialisasi RPJPD 300 orang 0
e sistem informasi perencanaan daerah 2 Aplikasi 390.703.000 4,67 8,53 82,12 5,24
3 Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu 100 % 3 Program perencanan pembangunan daerah 516.529.500
a koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 1 dokumen 154.172.000 19,30 80,70
b koordinasi penyusunan laporan keterangan 2 dokumen 362.357.500 50,73 49,27 2,84 pertanggungjawaban (LKPJ)
4 persentase laporan monitoring dan evaluasi yang 100 % 4 Program perencanan pembangunan daerah 600.580.150
ditindaklanjuti a monitoring, evaluasi dan pelaporan 4 dokumen 351.716.400 12,29 12,29 12,29 53,27
b evaluasi rencana aksi daerah percepatan percapaian tujuan 1 Dokumen 248.863.750 10,15 16,29 45,28 MDG's daerah
5 Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM 4 Dokumen 5 Program pengembangan data dan informasi 456.650.000
dan IKK) yang up to date a Penyusunan profile daerah 2 Dokumen 456.650.000 46,84 79,65
6 Presentase Data perencanaan bidang ekonomi, 90 % 6 Program perencanan sosial budaya 574.866.492
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date a koordinasi penyusunan masterplan pendidikan 1 Dokumen 215.133.000 28,25 51,08 20,67 b koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1 Dokumen 149.097.850 16,97 46,03
c koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya 80% 210.635.642 19,11 50,49 25,76 22,85 7 Program perencanaan pengembangan kota - kota menegah dan besar 622.760.000
a koordinasi penyelesaian permasalahan transpotasi perkotaan 40% 59.565.400 18,50 30,46 16,51 0,73 b koosdinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi 1 Dokumen 563.194.600 8,64 27,20 32,95 13,86
perkotaan
7 Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai 2 Dokumen 8 Program perencanaan tata ruang 515.035.900
UU 26 tahun 2007 a rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 70% 381.409.900 11,64 36,90 35,53 27,50
b survey dan pemetaan 12 bulan 133.626.000 16,85 51,02 29,22 6,37
8 persentase keterkaitan program kegiatan antar 100 % 9 Program perencanaan pembangunan daerah 542.961.250
SKPD a evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi 80% 271.950.000 28,94 30,43 24,37 57,79
(RAD-PK) daerah
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
2 Meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan1 Terwujudnya peningkatan Sistem dan Prosedur Administrasi 90 % 1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Dinas Pendapatan
daerah Pajak dan Retribusi Daerah keuangan daerah 2.082.043.410
a verifikasi pendapatan pajak 500 WP 90.420.000 33,27 33,27 113,26
2 Terlaksananya Sosialisasi 90 % b sosialiasi pajak daerah dan retribusi daerah 5 media 178.550.000 62,21 13,64 3 Terlaksananya Monitoring Penyampaian SPPT PBB 100 % c
Monitoring penyampaian surat ketetapan Pajak dan Retribusi
Daerah 7 kecamatan 41.457.400 14,72 65,87 9,70 9,70
d monitoring penyampaian SPPT PBB 3 kali 436.201.450 20,91 39,20 29,57 10,32 4 Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak 50 % e pengawasan dan penertiban subyek dan obyek pajak 50 WP 120.772.200 32,83 33,94 33,23
dan Subjek Pajak
5 Terlaksananya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 90 % f monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan daerah 4 kali 97.345.000 25 25 50 Pendapatan Daerah
6 Terlaksananya Peningkatan Penagihan Tunggakan Pajak/ 80 % g penagihan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah 200 WP/WR 42.110.400 23,30 46,43 15,44 14,84
Retribusi Daerah h validasi data piutang PBB P2 60% 141.755.650 82,71 17,29
7 Terlaksananya Proses Pendataan Pajak dan Retribusi 90 % j pendataan pajak daerah dan retribusi daerah 2000 WP/WR 239.148.500 83,40 8,57 4,31 35,45
Daerah k pemeriksaan wajib pajak daerah 3 kali 455.816.160 36,02 31,78 32,20 6,41
8 Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah 90 % l rekosiliasi realisasi pendapatan kota dumai 4 laporan 105.525.000 19,55 32,13 15,92 32,41 9 Pelaksanaan Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan 65 Orang m peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dibidang pajak 65 orang 132.941.650 82,89
Teknis dan retribusi daerah
3 Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional1 Persentase menurunnya nilai penyimpangan -10 % 1 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan Inspektorat keuangan/kewajiban setor kepada Daerah/ negara per pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2.670.904.225
tahun a pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 70 LHP 997.515.000 30,68 40,10 28,07 1,15
b pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1 Dokumen 135.000.000 100 1 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat 98 % c tindaklanjut hasil temuan pengawasan 16 Laporan 264.400.000 45,39 21,71 32,90
pengawasan d koordinasi pengawasan yang lebih komprehensip 1 Dokumen 103.825.000 100
e evaluasi berkala temuan hasil pengawasaan 2 kali 348.663.800 29,82 40,30
f meneliti / menilai laporan wajib LP2P 100% 100.154.900 100
g audit khusus / tertentu 2 kali 321.132.500 100
h evaluasi kinerja satuan kerja perangkat daerah 35 SKPD 201.373.025 100 i penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 35 SKPD 198.840.000 100
4 Peningkatan pelaksanaan pelayanan tri-fungsi , tugas dan1 Prosentase penyelesaian pelaksanaan tugas dan kewajiban 100 % 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 9.623.212.966 Sekretariat DPRD
wewenang serta kewajiban DPRD lembaga a pembahasan rangcangan peraturan daerah 10 Perda 2.088.315.666 100
b hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah 5 Kegiatan 368.275.000 100 dan tokoh masyarakat / tokoh agama
c rapat - rapat alat kelengkapan dewan 100% 444.155.000 51,49
d rapat - rapat paripurna 34 Paripurna 1.784.900.000 67,90
e kegiatan reses 3 Kegiatan/Masa Sidang 1.841.250.000 33,33 33,33 33,33 f peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 30 Orang 176.594.400 7,64 g kunjungan kerja komisi - komisi DPRD 9 KAB/KOTA 1.710.000.000 33,33 33,33 9,33 h penyampaian aspirasi masyarakat secara langsung 12 Kegiatan 157.650.000 100 i pengkajian, penelaahan, pembahasan KUA - PPAS, 3 Perda 648.872.900 50,09
RAPBD,KUA - PPASP, RAPBDP, lap. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD laporan realisasi semester pertama beserta prognosis
j penyediaan alat kelengkapan DPRD 8 Fraksi 403.200.000 25 25 25 25
5 Sumber daya aparatur yang memilliki kompetensi di1 Jumlah pejabat/PNS yang mengimplementasikan peraturan 76 Orang 1 Program peningkatan kapasitas sumber daya apatur 345.443.500 Badan Kepegawaian
bidangnya perundang-undangan dalam manjalankan tugas a bimtek implementasi peraturan perundang-undangan 60 Orang 181.283.500 30,73 dan Diklat
2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan 78 Orang b pendidikan dan pelatihan formal 0 Orang 0
perundang-undangan c sosialisasi peraturan perundang-undangan 120 Orang 82.080.000 47,86
3 Jumlah PNS yang memiliki keterampilan dan profesionalisme 115 Orang 2 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.714.302.200
a Penyelenggaraan diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah 115 orang 490.830.000 6,11 93,89 6 Sumber daya aparatur yang memiliki disiplin dan kinerja1 Presentase Penempatan PNS sesuai formasi jabatan 100 % b penempatan PNS 789 orang 103.425.000 57,94
yang baik, terukur dan bertanggungjawab
7 Sumber daya aparatur yang memiliki kualitas, dedikasi dan1 Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian 95 % c penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 2 Kali 233.967.200 59,50 31,75
mental spriritual yang tinggi dalam memberikan layanan2 Persentase peningkatan disiplin PNS 90 % d monitoring, evaluasi dan pelaporan 37 SKPD 234.220.000 19,81 23,09 34,23 4,04 8 Sistem data base kepegawian yang lengkap, akurat, terkini2 Persentase data informasi data kepegawaian yang mudah 100 % e pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian 37 SKPD 651.860.000 26,63 42,98 15,05 50,73
dan dapat dipertanggungjawabkan diakses secara cepat,lengkap, dan benar daerah
9 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Persentase meningkatnya kinerja aparatur kecamatan dan 100 % 1 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan 363.080.050 Bag. Pemerintahan
Tingkat Kecamatan kelurahan a Pembinaan Aparatur kecamatan dan kelurahan se Kota Dumai 85% 363.080.050 100 52,72
10 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat 90 % 1 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 756.344.400 Kec Dumai Kota
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 147 orang 756.344.400 28,01 24,00 24,00 24,00
11 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Kesadaran berbangsa dan Bernegara semakin meningkat 85 % 1 Program pengembangan wawasan kebangsaan 325.920.000 Kec. Bukit Kapur
Tingkat Kecamatan 2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat 85 % a pembinaan kehidupan beragama 100% 53.275.000 100
semakin meningkat 2 Program mengintesifkan penanganan pengaduan masyarakat
a pembinaan pos pelayanan terpadu dan penilaian kinerja unit 100% 272.645.000 25 25 25 25 pelayana publik
3 Program peningkataan pelayanan kelurahan 321.745.000
a dukungan operasional kelurahan 100% 321.745.000 25,06 25,06 25,06 28,54
URAIAN
TARGET (OUTPUT)
DANA
TW I TW II TW III TW IV
(PIC)
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
4
5
a pembinaan LPMK dan RT 100% 762.046.400 23,78 23,78 28,67 23,78
12 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat 90 % 1 Program pengembangan kinerja pengelolaan sampah 212.927.100 Kec. Dumai Barat
Tingkat Kecamatan a peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana 95% 212.927.100 25,95 25,25 25,25 23,56
persampahan
2 Kinerja Lembaga Kelurahan dan lembaga masyarakat semakin 90 % 2 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 585.425.050
meningkat a pembinaan LPMK dan RT 100% 585.425.050 31,39 22,87 22,87 16,72
3 Program peningkatan pelayanan kelurahan 295.603.800
a dukungan operasional kelurahan 95% 295.603.800 25,42 25,42 25,42 29,78
4 Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan 50.000.000
a pembinaan PKK kecamatan 1 Tahun 50.000.000 100
13 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan 1 Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat meningkat 95 % 1 Program Pengembangan Kinerja pengelolaan persampahan 312.736.000 Kec. Dumai Timur
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan a Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan sarana 95% 312.736.000 26,59 28,75 22,33 22,71
persampahan
2 Menurunnya angka kriminalitas 95 % 1 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 445.334.000
Masyarakat
a Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu di 95% 445.334.000 25 25 25 15,19
Kecamatan
14 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat 95% % 1 Program peningkatan kinerja lembaga LPMK dan RT 774.130.000 Kec. Dumai Selatan
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan RT dan LPMK 90% 774.130.000 24,29 24,29 27,12 25,33
2 Program peningkatan pelayanan kelurahan 317.802.000
a dukungan operasional kelurahan 90% 317.802.000 23,98 28,05 23,98 28,97
15 Terwujudnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di1 Kinerja Lembaga Kelurahan dan Lembaga Masyarakat 85 % 1 Program peningkatan kinerja LPMK dan RT 334.698.000 Kec. Medang Kampai
Tingkat Kecamatan Semakin Meningkat a pembinaan LPMK dan RT 100% 334.698.000 19,58 30,42 30,42 11,01
2 Kepuasan Masyarakat semakin meningkat 95 % 2 Program mengintesifkan penangan pengaduan masyarakat 235.710.000
a pembinaan pos pelayanan terpadu 100% 212.290.000 27,64 25,64 25,64 28,43
b penilian kinerja unit pelayanan publik 100% 23.420.000 100
16 Terwujudnya Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi1 Prosentase Posyandu Aktif 90 % 1 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 289.793.000 Kec. Sungai Sembilan
Masyarakat dan sektor swasta a pembinaan pos pelayanan pos terpadu 12 Bulan 273.000.000 25 25 25 25
2 Jumlah Kelurahan terbaik 1, 2 dan 3 di Kec. Sungai 3 Kelurahan b penilaian kinerja init pelayanan publik 5 Kelurahan 16.793.000 100 Sembilan
3 Jumlah Usulan rencana pembangunan saat Musrenbang 40 Paket 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 32.200.000
yang terealisasi a peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 45 Paket Pekerjaan 32.200.000 100
pembangunan
VI. MISI KEENAM :
"Mengembangkan dan menempatkan budaya melayu sebagai jati diri kota Dumai serta sebagai perekat budaya daerah lainya di kota Dumai serta menyaring masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kaidah dan nilai budaya melayu".
1 Meningkatkan Jati Diri Masyarakat 1 Jumlah Event Budaya yangdiselenggarakan dalam 6 Event 1 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 523.536.000 Dinas Kebudayaan,
melestarikan budaya a
fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya 2 event 523.536.000 82,26 Pariwisata Pemuda
2 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekeyaan budaya 306.030.000 dan Olahraga a membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 3 event budaya 306.030.000 33,33 66,67
2 Meningkatkan rasa kebersamaan antar etnis (suku) dalam2 - Jumlah suku (etnis) yang berperan serta dalam 15 Suku 3 Program penataan peraturan perundang-undangan 306.637.000
bentuk ragam budaya melestarikan budaya a legislasi rencana peraturan perundang - undangan 1 Ranperda 306.637.000 100 409,45
- Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan 40 Group 4 Program pengembangan nilai budaya 248.585.000
keberagaman budaya di Kota Dumai a pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 2 event 248.585.000 63,50 36,50
