i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini dapat disusun.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 oleh masing-masing satker terkait.
LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LAKIP Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.
Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.
Jakarta, Mei 2014
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR... i
DAFTAR ISI ... ii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... viii
DAFTAR LAMPIRAN ... ix
IKHTISAR EKSEKUTIF ... 1
BAB 1. PENDAHULUAN ... 5
1.1. Latar Belakang ... 5
1.2. Maksud dan Tujuan ... 6
1.3. Tugas dan Fungsi ... 7
1.4. Keragaan SDM Ditjen Perikanan Budidaya ... 9
1.5. Sistematika LAKIP ... 11
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ... 13
2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014 ... 13
2.1.1. Visi ... 13
2.1.2. Misi ... 14
2.1.3. Tujuan ... 14
2.1.4. Sasaran Strategis ... 15
2.1.5. Strategi Dan Kebijakan ... 17
2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya ... 19
2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN ... 20
2.2.1. Indikator Kinerja ... 20
2.2.2. Anggaran ... 26
2.2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014 ... 26
2.2.4. Pengukuran/Pengelolaan Kinerja ... 28
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA ... 30
3.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan ... 34
3.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Ketersediaan Produk Kelautan dan Perikanan yang Bernilai Tambah ... 38
3.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 : Meluasnya Kesiapan Masyarakat Untuk Usaha dan Kesempatan Kerja Bidang Perikanan Budidaya ... 44
iii
3.5. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 5 : Tersedianya Kebutuhan Inovasi Teknologi Hasil Litbang dan Rekayasa untuk Modernisasi Sistem Produksi Budidaya
Perikanan ... 56 3.6. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 6 : Tersedianya Kebijakan Perikanan Budidaya sesuai Kebutuhan ... 57 3.7. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 7 : Tersedianya Modernisasi Sistem Produksi
Kelautan dan Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal dan Bermutu ... 62 3.8. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 8 : Terselenggaranya Pengendalian Usaha
Perikanan Budidaya ... 74 3.9. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 9 : Terwujudnya Sistem Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Perikanan Buiddaya yang Memadai ... 78 3.10.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 10 : Tersedianya SDM Ditjen Perikanan
Budidaya yang Kompeten dan Profesional ... 83 3.11.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 11 : Tersedianya Informasi yang Valid,
Handal dan Mudah Diakses di Bidang Perikanan Budidaya ... 86 3.12.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 12 : Terwujudnya Good Governance & Clean
Government di Ditjen Perikanan Budidaya ... 90 3.13.PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 13 : Terkelolanya Anggaran Secara Optimal
di Ditjen Perikanan Budidaya ... 97 BAB 4. PENUTUP ... 101 LAMPIRAN ... 106
iv
DAFTAR TABEL
No Uraian Hal
1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014 ... 19 2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sampai
dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 30 3. Capaia “asara “trategis Me i gkat ya Kesejahteraa Masyarakat Kelauta da
Perika a sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 34 4. Capaia IKU Nilai Tukar Pe udidaya Ika NTPi sa pai de ga Tri ula I Tahu
2014 ... 35 5. Nilai NTPi sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 36 6. Capaia IKU Pertu uha PDB Perika a Perse sa pai de ga Tri ula I
Tahun 2014 ... 37 7. Capaian Sasaran Strategis 2 Me i gkat ya Ketersediaa Produk Kelauta da
Perika a Ya g Ber ilai Ta ah sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 38 8. Capaia IKU Ju lah Produksi Perika a Budidaya Juta To sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 39 9. Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2013 – 2014 Berdasarkan Jenis Budidaya (Ton) ... 39 10. Target dan Capaian Volume Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I
Tahun 2014 ... 40 11. Capaia IKU Nilai Produksi Perika a Budidaya Miliar Rupiah sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 42 12. Target dan Capaian Nilai Produksi Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I
Tahun 2014 Menurut Jenis Komoditas utama ... 43 13. Capaia “asara “trategis Meluas ya Kesiapa Masyarakat u tuk Usaha dan
Kese pata Kerja Bida g Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahu
... 44 14. Capaia IKU Ju lah Te aga Kerja Baru Bida g Perika a Budidaya ora g sa pai
dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 46 15. Capaia IKU Ju lah Kelo pok Usaha Perika a Budidaya ya g Me e uhi “ta dar
Kele agaa kelo pok sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 47 16. Data Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan
sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 47 17. Capaia “asara “trategis Me i gkat ya Usaha da I estasi di Bida g Perika a
v
18. Capaia IKU U it Usaha Pe e iha Ika ya g Operasio al U it sa pai de ga Triwulan I Tahun 2014 ... 50 19. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Kecil yang Operasional (Unit) ... 51 20. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan Skala Besar yang Operasional (Unit) ... 51 21. Capaia IKU Ju lah Ru ah Ta gga Pe udidaya Ika Ora g sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 52 22. Capaia IKU Ju lah I estasi ya g Me duku g Kegiata Usaha Perika a Budidaya
iliar rupiah sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 53 23. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 53 24. Capaia “asara “trategis Tersedia ya Ke utuha I o asi Tek ologi Hasil Lit a g
da Rekayasa u tuk Moder isasi “iste Produksi Budidaya Perika a sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 56 25. Capaia IKU Ju lah Tek ologi I o atif Budidaya Hasil Perekayasaa paket
sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 57 26. Capaia “asara “trategis Tersedia ya Ke ijaka Perika a Budidaya sesuai
Ke utuha sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 57 27. Capaia IKU R“NI Bida g Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahu
2014 ... 58 28. Capaia IKU Ju lah Ke ijaka Pu lik Perika a Budidaya ya g Diselesaika
sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 60 29. Capaia IKU Ju lah Draft Peraturan Peraturan Perundang-undangan Perikanan
Budidaya doku e sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 61 30. Capaia “asara “trategis Tersedia ya Moder isasi “iste Produksi Kelauta da
Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Produk KP yang Optimal da Ber utu sa pai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 62 31. Capaia IKU Ju lah U it Pe e iha ya g Bersertifikat U it sampai dengan
Triwulan I Tahun 2014 ... 64 32. Rekapitulasi Unit Pembenihan yang Bersertifikat per Provinsi ... 64 33. Capaia IKU Ju lah U it Pe udidayaa Ika ya g Disertifikasi u it sa pai
dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 66 34. Kegiatan Penilaian Sertifikasi Pada Unit Pembudidayaan Ikan s/d Triwulan I Tahun
2014 ... 66 35. Rekapitulasi Unit Pembudidayaan Ikan Yang Memiliki Sertifikat CBIB Menurut Provinsi
s/d Triwulan I Tahun 2014 ... 67 36. Capaia IKU Rasio Ka asa Perika a Budidaya ya g Terfasilitasi “ara a da
Prasara a sesuai de ga Pere a aa Tahu a perse sa pai de ga Tri ulan I Tahun 2014 ... 68 37. Rekapitulasi Sebaran Kawasan Perikanan yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana
vi
38. Capaia IKU Ju lah Kelo pok ya g Me erapka Tek ologi A jura Perika a Budidaya kelo pok sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 71 39. Capaia IKU Ju lah La oratoriu Uji Ya g Me e uhi “ta dar Tek is
(Laboratorium Kualitas Air, La oratoriu HPI da La oratoriu Residu u it sa pai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 72 40. Rekapitulasi Laboratorium Uji Yang Memenuhi Standar Teknis (unit) ... 72 41. Capaia “asara “trategis Tersele ggara ya Pe ge dalia Usaha Perika a
Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 74 42. Capaia IKU Ti gkat Kepuasa Pu lik terhadap Prosedur Laya a Perizi a skala
likert A - D sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 75 43. Capaia IKU Ti gkat Ketaata Pe a gku Kepe ti ga dala Pe ya paia Data
Perika a Budidaya Perse sa pai de ga Tri ula I Tahu 2014 ... 76 44. Capaia “asara “trategis Ter ujud ya “iste Kesehata Ika da Li gku ga
Perika a Budidaya ya g Me adai sa pai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 78 45. Capaia IKU Perse tase Produk Perika a Budidaya ya g Be as Residu atau di
bawah Ambang Batas Residu yang Diperbolehkan sesuai dengan Permintaan Pasar perse sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 79 46. Capaian IKU Je is Pe yakit Ika ya g Dapat Dike dalika sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 81 47. Rekapitulasi Jenis Penyakit Ikan yang Dapat Dikendalikan Hingga Triwulan I Tahun
2014 ... 81 48. Capaia IKU Ju lah Ka asa Budidaya ya g Me dapatka
Pengawasa /Pe ge dalia Kualitas Li gku ga ka asa sa pai de ga Tri ula I Tahun 2014 ... 82 49. Rekapitulasi Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan ... 82 50. Capaia “asara “trategis Tersedia ya “DM Ditje Perika an Budidaya yang
Ko pete da Profesio al sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 84 51. Capaia IKU I deks Kese ja ga Ko petensi Pejabat Eselon III, IV dan V lingkup
Ditje PB % sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 85 52. Capaia IKU I deks Kese ja ga Ko pete si Peja at Fu gsio al li gkup Ditje PB
% sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 86 53. Capaia “asara “trategis Tersedia ya I for asi ya g Valid, Ha dal da Mudah
Diakses di Bida g Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahun 2014 ... 87 54. Capaia IKU Service Level AgreementDi Ditje Perika a Budidaya sa pai
dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 88 55. Capaia IKU Persepsi User terhadap Ke udaha Akses I for asi da Data Terki i
di Ditje Perika a Budidaya sa pai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 89 56. Dasar Perhitungan Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data
vii
57. Teknik Menghitung Persepsi User Terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen Perikanan Budidaya ... 89 58. Capaia “asara “trategis Ter ujud ya Good Governance & Clean Government di
Ditje PB sa pai de gan Triwulan I Tahun 2014 ... 90 59. Capaia IKU Ju lah Reko e dasi Aparat Pe ga as I ter al da Ekster al
Pemerintah (APIEP) ya g Diti dakla juti di a di g Total Reko e dasi di Ditje PB sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 91 60. Capaia IKU Nilai AKIP Ditje Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahu 2014 ... 93 61. Capaia IKU Nilai I tegritas Ditje Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I
Tahun 2014 ... 94 62. Capaia IKU Nilai I isiatif A ti Korupsi Ditje PB sa pai de ga Tri ula I Tahu
2014 ... 95 63. Capaia IKU Nilai Refor asi Birokrasi Ditje Perika a Budidaya sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 96 64. Capaia “asara “trategis Terkelola ya A ggara se ara Opti al di Ditje
Perika a Budidaya sa pai de ga Tri ula I Tahu ... 97 65. Capaia IKU Perse tase Pe yerapa A ggara Ditje PB % sa pai de ga
Triwulan I Tahun 2014 ... 98 66. Realisasi Penyerapan Anggaran Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun
2014 Berdasarkan Jenis Belanja ... 98 67. Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik Satker Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I
viii
DAFTAR GAMBAR
No Uraian Hal
1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan budidaya Tahun 2014 ... 9 2. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan ... 10 3. Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya ... 10 4. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan . 11 5. Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen
ix
DAFTAR LAMPIRAN
No Uraian Hal
1. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sebelum Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) ... 107 2. Rencana Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2014 (Sesudah
Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard) ... 109 3. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 ... 111 4. Rekapitulasi Capaian Jumlah RSNI-3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 ... 146 5. Rekapitulasi Data Kelompok Pembudidaya Ikan yang Menerapkan Teknologi Anjuran
1
IKHTISAR EKSEKUTIF
LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 menyajikan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam renstra dan mengevaluasi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan demi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Pada tahun 2014, Ditjen Perikanan Budidaya telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dilaksanakan pada 4 (empat) perspektif, yaitu (i) Stakeholder Perspective; (ii) Customer Perspective; (iii) Internal Process Perspective; dan (iv) Learning and Growth Perspective.
Pencapaian kinerja pada Triwulan I tahun 2014 telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, dengan rata-rata pencapaian sebesar 102,07%. Sebanyak 29 IKU telah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Triwulan I, IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I adalah : (i) Nilai tukar pembudidaya ikan dengan capaian 96,78%; (ii) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85%; (iii) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau di bawah ambang batas residu yang diperbolehkan dengan capaian 0 (nol) dikarenakan hasil uji sampel belum selesai; dan (iv) Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perikanan Budidaya dengan capaian 69,67%. Ringkasan penjelasan pencapaian IKU dalam setiap perspective sebagaimana berikut :
Stakehoder Perspective
2
Customer Perspective
Pada Customer Perspective terdapat tiga Sasaran Strategis (SS) dengan capaian sebagai berikut :
Capaian SS2 : Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah didukung oleh IKU : (i) Jumlah produksi perikanan budidaya dengan capaian 120,28% (dibandingkan target triwulan I) dan (ii) nilai produksi perikanan budidaya dengan capaian 105,07% (dibandingkan target triwulan I);
Capaian SS3 : Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang perikanan budidaya didukung oleh IKU : (i) Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya sebesar 100% terhadap target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena penetapan target baru pada triwulan II, sedangkan pada triwulan I masih dalam tahap persiapan; dan (ii) Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan dengan capaian sebesar 100,88 (dibandingkan dengan target triwulan I).
Capaian SS4 : Meningkatnya usaha dan investasi dibidang perikanan budidaya didukung oleh IKU : (i) Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang operasional dengan capaian sebesar 100,01% terhadap target triwulan I; (ii) Jumlah rumah tangga pembudidaya ikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun; dan (iii) Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya dengan capaian 99,85% terhadap target triwulan I.
Internal Process Perspective
Perspective yang ketiga adalah Internal Process Perspective yang merupakan upaya internal untuk pencapaian customer perspective dan stakeholder perspective dengan 5 sasaran strategi dan capaian masing-masing sebagai berikut :
SS5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi udidaya perika a didukung oleh IKU Jumlah teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I), namun nilai IKU masih 0 (nol) karena IKU diukur akhir tahun karena waktu penyelesaian perekayasaan yang cukup lama.
3
SS7 Tersedianya modernisasi sistem produksi KP, pengolahan dan pemasaran produk KP ya g opti al da er utu didukung oleh IKU : (i) jumlah unit perbenihan yang bersertifikat dengan capaian 99,66% (dibandingkan target triwulan I) dikarenakan usulan sertifikasi dari daerah tidak ada; (ii) jumlah unit pembudidayaan ikan yang disertifikasi dengan capaian 102,90% (dibandingkan target triwulan I); (iii) Rasio kawasan perikanan budidaya yang terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan perencanaan tahunan dengan capaian 267,20% (dibandingkan target triwulan I); (iv) Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya dengan capaian 106,06% (dibandingkan target triwulan I); dan (v) Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air, Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu) dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I).
SS8 Tersele ggara ya pe ge dalia usaha perika a udidaya didukung oleh IKU : (i) Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan dengan capaian 100%; dan (ii) Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) karena data diukur pada akhir tahun.
““ Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang e adai didukung oleh IKU : (i) Persentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar dengan capaian 0% dikarenakan hasil uji sampel belum selesai dan pengambilan sampel terkendala oleh ukuran ikan yang masih kecil; (ii) Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan dengan capaian 100% (dibandingkan target triwulan I); dan (iii) Jumlah kawasan budidaya yang mendapatkan pengawasan /pengendalian kualitas lingkungan dengan capaian 164,29% (dibandingkan target triwulan I).
Learn and Growth Perspective
Dalam perspective ini telah ditetapkan empat sasaran strategis, dengan ringkasan pencapaian sebagai berikut :
SS10 Tersedia ya “DM Ditje PB ya g ko pete da profesio al didukung IKU : (i) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III, IV dan V lingkup Ditjen PB dengan capaian 100%; dan (ii) Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional dengan capaian 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.
4
dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.
SS12 Terwujudnya good governance & clean government di Ditje PB didukung IKU : (i) Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Ditjen PB; (ii) Nilai AKIP Ditjen PB (iii) Nilai integritas Ditjen PB (iv) Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen PB; dan (v) Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen PB dengan capaian masing-masing sebesar 100%. Persentase capaian tersebut merupakan pembandingan dengan target triwulan I, namun nilai IKU masih 0 (nol) dikarenakan pengukuran baru dilakukan pada akhir tahun.
SS13 Terkelola ya a ggara se ara opti al di Ditje Perika a Budidaya didukung oleh IKU Persentase penyerapan Anggaran Ditjen PB dengan capaian 69,67% (dibandingkan dengan target triwulan I), hal ini dikarenakan belum disetujuinya pelaksanaan dana optimalisasi senilai Rp 130 miliar sehingga mempengaruhi dalam penghitungan realisasi anggaran.
5
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan dengan empat pilar pembangunan nasional yaitu pro-poor (pengentasan kemiskinan), pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan) dan pro-environment (pemulihan dan pelestarian lingkungan) yang difokuskan kepada : pembangunan kawasan minapolitan, pengembangan komoditas unggulan, pemberdayaan dan wirausaha, serta pengembangan industrialisasi perikanan budidaya berbasis blue economy. Hal ini mengingat sumberdaya lahan perikanan budidaya masih besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan serta memiliki beberapa krakteristik keunggulan lain yang mampu dijadikan sebagai landasan penumbuhan ekonomi nasional. Disamping itu, perikanan budidaya mempunyai kemampuan mengurangi tekanan terhadap lingkungan dari kegiatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dari perairan umum melalui perekayasaan ekosistem perairan untuk memproduksi ikan.
Sesuai dengan amanat RPJMN 2010 – 2014, yaitu pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada upaya mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu prioritas pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijabarkan dalam kegiatan peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Pembangunan perikanan budidaya, merupakan salah satu sub sektor utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terkait dengan 4 prioritas pembangunan kelautan dan perikanan nasional sebagaimana berikut :
1. Prioritas ke-1 : Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah, yang dilaksanakan melalui peningkatan kinerja dalam pelayanan publik. pengelolaan keuangan negara menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penataan organisasi, dan peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur dan instansi pemerintah;
6
3. Prioritas ke-5 : Ketahanan Pangan, dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan melanjutkan revitalisasi perikanan dalam mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan produksi, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dan pengembangan kawasan minapolitan;
4. Prioritas ke-9 : Lingkungan Hidup, perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan, dan disertai dengan penguasaan dan pengelolaan resiko bencana pada kawasan perikanan budidaya untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No, 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LAKIP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.
Atas dasar hal-hal tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target kinerja tahun 2014, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sampai dengan triwulan I, kemudian dituangkan dalam LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, LAKIP Ditjen Perikanan Budidaya ini menginformasikan input, output, outcome, dan benefit dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2014.
1.2. Maksud dan Tujuan
7 1.3. Tugas dan Fungsi
Ditjen Perikanan Budiadya bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang perikanan budidaya, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : 15/MEN/2010. yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
3. Perumusan norma. standar. prosedur dan kriteria di bidang perikanan budidaya; 4. Pemberian bimbingan teknik dan evaluasi di bidang perikanan budidaya; dan 5. Pelaksanaan administrasi Ditjen perikanan budidaya.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008. Melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP telah melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal, yang merupakan unsur pembantu yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari : (i) Bagian Program; (ii) Bagian Kepegawaian; (iii) Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat; (iv) Bagian Umum dan Keuangan; dan (v) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana budidaya. Direktorat Prasarana dan Sarana Budidaya terdiri dari : (i) Subdirektorat Lahan dan air; (ii) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar; (iii) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Air Payau; (iv) Subdirektorat Prasarana dan Sarana Budidaya Laut; (v) Subdirektorat Minapolitan Budidaya; dan (vi) Subbagian Tata Usaha.
8
4. Direktorat Produksi, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi perikanan budidaya. Direktorat Produksi terdiri dari : (i) Subdirektorat Budidaya Air Tawar; (ii) Subdirektorat Budidaya Air Payau dan Laut; (iii) Subdirektorat Budidaya Ikan Hias; (iv) Subdirektorat Sertifikasi; (v) Subdirektorat Data dan Statistik Perikanan Budidaya; dan (vi) Subbagian Tata Usaha.
5. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan. Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri dari : (i) Subdirektorat Hama dan Penyakit Ikan; (ii) Subdirektorat Perlindungan Lingkungan Budidaya; (iii) Subdirektorat Standarisisasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; (iv) Subdirektorat Obat Ikan. Kimia dan Bahan Biologi; (v) Subdirektorat Pengendalian Residu; dan (vi) Subbagian Tata Usaha.
6. Direktorat Usaha Budidaya, yang merupakan unsur pelaksana dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang usaha budidaya. Direktorat Usaha Budidaya terdiri dari : (i) Subdirektorat Investasi dan Permodalan; (ii) Subdirektorat Kewirausahaan; (iii) Subdirektorat Pelayanan Usaha; (iv) Subdirektorat Kelembagaan dan Ketenagakerjaan; (v) Subdirektorat Informasi Usaha dan Promosi; dan (vi) Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok jabatan fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu Ditjen Perikanan Budidaya juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau, dan Perikanan Budidaya Laut, meliputi :
1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi 2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara 3. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandingain 5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu 6. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi 7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 8. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar 9. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee 10.Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
9
12.Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
13.Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem 14.Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang 15.Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan (LP2IL) Serang
Susunan organisasi Ditjen Perikanan Budidaya tergambar pada susunan organisasi di bawah ini :
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan budidaya Tahun 2014
1.4. Keragaan SDM Ditjen Perikanan Budidaya
Ditjen Perikanan Budidaya didukung oleh SDM di Pusat dan UPT sejumlah 1.506 orang (data sampai dengan triwulan I tahun 2014) dengan rincian sejumlah 336 orang di Pusat dan sejumlah 1.170 orang berada di UPT untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. dengan rincian sebagai berikut :
10 Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Jabatan
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu : Pejabat Fungsional Tertentu lingkup Ditjen Perikanan Budidaya terdiri atas Perekayasa sejumlah 207 orang, Teknisi Litkayasa sejumlah 220 orang, Pengawas Perikanan sejumlah 146 orang, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sejumlah 66 orang, Pranata Humas sejumlah 11 orang, sejumlah Pustakawan 2 orang, Arsiparis sejumlah 6 orang, Pranata Komputer sejumlah 2 orang, dan Statistisi sejumlah 4 orang.
Gambar 3. Persentase Jumlah Pejabat Fungsional Ditjen Perikanan Budidaya
Pengembangan Jabatan Fungsional Tertentu/khusus pada Ditjen Perikanan Budidaya dilakukan untuk mempercepat program reformasi birokrasi, dengan memotong rentang kendali dan memperbanyak fungsi kelembagaan, guna mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan : S3 sejumlah 9 orang, S2 sejumlah 193 orang, S1 sejumlah 480 orang, D4 sejumlah 114 orang, SM (Sarjana Muda) sejumlah 3 orang, D3 sejumlah 141 orang, SLTA sejumlah 480 orang, SLTP sejumlah 42 orang, dan SD sejumlah 44 orang sebagaimana gambar 4.
0.07% 0.60% 3.19% 7.77% 0.20%
44.09% 44.09%
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Eselon V
Fungsional Tertentu
Fungsional Umum
31.17%
33.13% 21.99%
9.94% 1.66%
0.30% 0.90% 0.30% 0.60%
Perekayasa
Tek. Litkayasa
PP
PHPI
P.Humas
Pustakawan
Arsiparis
11 Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya Menurut Tingkat Pendidikan
Komposisi Pegawai Ditjen Perikanan Budidaya yang terbesar di tingkat pendidikan S1 dan SLTA, masing-masing mencapai 32% (480 orang), dengan sebaran terbesar adalah tingkat pendidikan SLTA pada UPT Ditjen Perikanan budidaya sebanyak 81,45% (391 orang). Tingginya sebaran lulusan SLTA di UPT Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan jenis pekerjaan di lapangan yang lebih memerlukan keterampilan dibandingkan dengan keahlian, meskipun demikian untuk meningkatkan kinerja diperlukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis, diklat gelar, maupun diklat non gelar.
1.5. Sistematika LAKIP
LAKIP ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Triwulan I Tahun 2014. Sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya, LAKIP ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (performance results) Triwulan I Tahun 2014 dengan target dan kinerja pada akhir tahun 2014. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (Performance gap) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut :
1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Ditjen Perikanan Budidaya selama kurun waktu triwulan I tahun 2014. 2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan
Budidaya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LAKIP.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budidaya pada tahun 2009 – 2014, rencana kerja dan anggaran tahun 2014, penetapan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Ditjen Perikanan Budidaya.
0.60%
12.82%
31.87%
7.57%
0.20% 9.36% 31.87%
2.79% 2.92%
S3
S2
S1
D4
SM
D3
SLTA
12
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perikanan Budidaya serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan. kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
6. Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam
13
BAB 2. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Pembangunan bidang perikanan budidaya yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan bidang perikanan budidaya secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.
Sejalan dengan tantangan dan permasalahan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kebijakan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dimulai sejak tahun 2012 dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Oleh karenanya, guna mewujudkan pembangunan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten dan akuntabel diperlukan visi dan misi yang dapat menggambarkan harapan dan kenyataan yang akan diperoleh melalui kebijakan dan program serta kegiatannya, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menetapkan visi, misi dan tujuan pengembangan perikanan budidaya sebagai berikut :
2.1. RENCANA STRATEGIS DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2010-2014
2.1.1. Visi
Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2010-2014 yang telah disesuaikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan isi Pe a gu a Kelauta da Perika a ya g Berdaya “ai g da Berkela juta u tuk Kesejahteraa Masyarakat .
Sebagai upaya mengintegrasikan dengan pembangunan kelautan dan perikanan serta berlandaskan pemahaman dan penelaahan terhadap peluang dan potensi, serta permasalahan pengembangan perikanan budidaya di masa yang akan datang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan penyesuaian visi sebagaimana berikut :
Pe a gu a Perika a Budidaya yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraa Masyarakat
14
Melalui pembangunan perikanan budidaya yang berdaya saing, ingin diwujudkan usaha perikanan budidaya dalam bentuk sistem yang terpadu, dimana masing-masing sub sistem didalamnya secara konsisten mampu menghasilkan produk perikanan budidaya yang berkualitas, efisien, serta memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun internasional.
Sistem usaha perikanan budidaya yang efisien akan mampu menghasilkan produk yang berdaya saing mampu menembus pasar yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan sekaligus pengurangi kemiskinan (pro-poor), peningkatan penyerapan tenaga kerja (pro-job), peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro-growth).
Dengan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan, ingin diwujudkan sistem usaha perikanan budidaya yang memiliki komitmen kuat untuk memperhatikan daya dukung lahan serta memperhatikan kelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup ( pro-environment), sehingga usaha perikanan budidaya yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan bertanggungjawab.
Gambar 5. Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada Acara Panen Udang Galah di Karangasem-Bali (kiri); dan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Budidaya pada
Acara Panen Lele di Kabupaten Demak (kanan)
2.1.2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan perikanan budidaya yaitu :
Me gelola “u erdaya Perika a Budidaya se ara Opti al da Ber a asa Li gku ga
2.1.3. Tujuan
Ditjen Perikanan Budidaya sesuai dengan visi dan misinya menetapkan tujuan pokok dalam pembangunan perikanan budidaya yaitu :
15
2.1.4. Sasaran Strategis
Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan perikanan budidaya diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam empat perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :
Stakeholder Perspektive
1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi); dan b. Pertumbuhan PDB Perikanan.
Customer Perspective
2. Sasaran Strategis : Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya; dan
b. Nilai Produksi Perikanan Budidaya.
3. Sasaran Strategis : Meluasnya kesiapan masyarakat dan kesempatan kerja di bidang kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Jumlah Tenaga Kerja Baru Bidang Perikanan Budidaya; dan
b. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Budidaya yang Memenuhi Standar Kelembagaan. 4. Sasaran Strategis : Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Jumlah Unit Usaha Pembenihan Ikan yang Operasional;
b. Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Ikan (RTP); dan
c. Jumlah Investasi yang Mendukung Kegiatan Usaha Perikanan Budidaya.
Internal Process Perspective
5. Sasaran Strategis : Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Jumlah Teknologi Inovatif Budidaya Hasil Perekayasaan.
6. Sasaran Strategis : Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Jumlah RSNI 3 yang disusun;
16
7. Sasaran Strategis : Terselenggaranya modernisasi sistem produksi KP. pengolahan. dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Jumlah Unit Perbenihan yang Bersertifikat;
b. Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang disertifikasi;
c. Rasio Kawasan Perikanan Budidaya yang Terfasilitasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan Perencanaan Tahunan;
d. Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya; dan e. Jumlah Laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air.
Laboratorium HPI dan Laboratorium Residu).
8. Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Prosedur Layanan Perizinan (skala likert A - D); dan b. Tingkat Ketaatan Pemangku Kepentingan dalam Penyampaian Data Perikanan
Budidaya.
9. Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Persentase Produk Perikanan Budidaya yang Bebas Residu atau Dibawah Ambang Batas Residu yang diperbolehkan sesuai dengan Perminataan Pasar;
b. Jumlah Penyakit Ikan Penting yang dapat dikendalikan; dan
c. Jumlah Kawasan Budidaya yang Mendapatkan Pengawasan/Pengendalian Kualitas Lingkungan.
Learning and Growth Perspective
10. Sasaran Strategis : Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon III.IV dan V Lingkup Ditjen PB; dan b. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Fungsional.
11. Sasaran Strategis : Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah : a. Service Level Agreement di Ditjen PB; dan
b. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi dan Data Terkini di Ditjen PB. 12. Sasaran Strategis : Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PB.
Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah :
a. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen PB;
b. Nilai AKIP Ditjen PB; c. Nilai Integritas Ditjen PB;
17
13. Sasaran Strategis : Terkelolanya anggaran secara optimal di Ditjen PB. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen PB.
2.1.5. Strategi Dan Kebijakan
Kebijakan Ditjen Perikanan Budidaya tahun 2013 – 2014 adalah mengembangkan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran strategis perikanan budidaya sebagai berikut :
1. Terpenuhinya kebutuhan pakan yang teregistrasi dalam rangka penerapan teknologi. unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir;
2. Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin 3. Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk
perikanan budidaya yang aman dikonsumsi;
4. Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri;
5. Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai;
6. Terlaksananya pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya; dan
7. Tercapainya pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi.
Selanjutnya, strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan arah kebijakan sebagaimana tersebut di atas adalah melalui :
1. Pengembangan Kawasan Minapolitan
Minapolitan merupakan suatu konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (akselerasi). Pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya merupakan upaya percepatan pembangunan perikanan budidaya di sentra-sentra produksi perikanan budidaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
18
2. Pengembangan Komoditas Unggulan
Pengembangan komoditas unggulan ditetapkan untuk lebih memacu kegiatan perikanan budidaya untuk sepuluh komoditas yang telah ditetapkan sebagai komoditas unggulan yang memiliki kriteria : (i) bernilai ekonomis tinggi; (ii) teknologi budidaya yang dapat diterapkan dan telah tersedia; (iii) permintaan pasar yang tinggi baik lokal maupun luar negeri; dan (iv) dapat dibudidayakan dan dikembangkan secara massal.
Sepuluh komoditas budidaya unggulan tersebut adalah : (i) udang; (ii) rumput laut; (iii) nila; (iv) lele; (v) patin; (vi) gurame; (vii) kerapu; (vii) kakap; (ix) bandeng; dan (x) ikan lainnya. Disamping sepuluh komoditas unggulan tersebut. pengembangan komoditas lainnya yang potensial dan spesifik daerah tetap dikembangkan baik dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa negara, pemenuhan konsumsi di dalam negeri, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun untuk pelestarian jenis-jenis ikan lokal yang cenderung akan mengalami kepunahan.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Wirausaha
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
PNPM Mandiri KP untuk bidang perikanan budidaya dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya yakni pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan pengembangan usaha yang diperuntukan bagi pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Tujuan PUMP Perikanan Budidaya adalah meningkatkan kemampuan usaha produksi perikanan budidaya, penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan kesejahteraan, menumbuhkan wirausaha dan memperkuat kelembagaan pokdakan serta meningkatkan kualitas lingkungan pembudidayaan.
4. Industrialisasi Perikanan Budidaya Berbasis Blue Economy
19
meningkatnya skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing, dan nilai tambah sumberdaya kelautan dan perikanan.
Pengembangan industrialisasi perikanan budidaya dilakukan dengan pendekatan Blue Economy yang dilandasi dengan prinsip-prinsip : (i) terintegrasi, yakni integrasi ekonomi dan lingkungan, jenis investasi dan sistem produksi; (ii) berbasis kawasan, yakni berbasis pengembangan kawasan ekonomi potensial; (iii) sistem produksi bersih, yakni sistem produksi efisien, hemat bahan baku, bebas pencemaran dan tidak merusak lingkungan; (iv) investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy; (v) berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.
2.1.6. Program Pembangunan Perikanan Budidaya
Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.978.946 ton dengan rincian sebagai berikut :
1. Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar sebanyak 3.881.602 ton; 2. Produksi Perikanan Budidaya Air Payau sebanyak 3.370.656 ton; dan 3. Produksi Perikanan Budidaya Laut sebanyak 6.726.688 ton.
Adapun rincian sasaran produksi masing-masing komoditas sebagaimana tabel 1 berikut.
Tabel 1. Sasaran Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama Tahun 2009-2014
NO. KOMODITAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON)
TARGET (TON) (setelah revisi)
TARGET (TON) (setelah revisi)
Total 4.780.100 5.376.200 6.847.500 9.415.700 11.632.122 13.978.946
1 Udang 348.100 400.300 460.000 529.000 608.000 750.000
- Windu 123.100 125.300 115.720 128.700 158.000 188.000
- Vaname 225.000 275.000 344.280 400.300 450.000 562.000
2 Rumput Laut 2.574.000 2.672.800 3.504.200 5.100.000 6.500.000 7.800.000
3 Nila 378.300 491.800 639.300 850.000 1.200.000 1.440.000
4 Patin 132.600 225.000 383.000 651.000 750.000 900.000
5 Lele 200.000 270.600 366.000 495.000 700.000 840.000
6 Mas 254.400 267.100 280.400 300.000 500.000 600.000
7 Gurame 38.500 40.300 42.300 44.400 125.000 150.000
8 Kakap 4.600 5.000 5.500 6.500 7.000 8.400
9 Kerapu 5.300 7.000 9.000 11.000 11.000 13.200
10 Bandeng 291.300 349.600 419.000 503.400 700.000 840.000
20 2.2. RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN
2.2.1. Indikator Kinerja
Pembangunan Perikanan Budidaya pada tahun 2014 difokuskan kepada program pencapaian indikator kinerja utama yaitu meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan volume produksi perikanan budidaya sebanyak 13.978.946 ton. Target indikator keberhasilan tersebut telah didistribusikan melalui sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya diantaranya :
a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem produksi adalah terpenuhinya kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir. Unit kerja penanggungjawab kegiatan adalah Direktorat Produksi.
Sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2014 dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan serta tersedianya data statistik perikanan budidaya yang akurat dan mutahir.
21
b. Pengembangan Sistem Perbenihan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem perbenihan ikan adalah Terpenuhinya kebutuhan benih dan bibit rumput laut untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Perbenihan.
Sasaran yang ingin dicapai pada pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem perbenihan adalah terpenuhinya kebutuhan induk unggul dan benih bermutu. Komponen kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem perbenihan antara lain : (i) pelaksanaan percepatan induk unggul, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penguatan sarana dan prasarana induk unggul, pelaksanaan pengembangan dan operasionalisasi broodstock center, penguatan jejaring pemuliaan induk ikan; (ii) pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pembenihan, dengan rincaian komponen kegiatan antara lain pembinaan mutu perbenihan, pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), penyusunan standarisasi perbenihan; (iii) pengembangan unit perbenihan skala besar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain operasionalisasi unti perbenihan skala besar, pembinaan dan pemantauan perbenihan, penguatan koordinasi UPT dan UPTD, pengembangan dan operasionalisasi unit pembenihan pemerintah (BBI, BBU, BBUG dan BBIP); (iv) pengembangan dan pemberdayaan unit pembenihan skala kecil, dengan rincian komponen kegiatan antara lain peningkatan kinerja kelompok UPR dan HSRT, diseminasi perbenihan skala kecil, penguatan kelembagaan perbenihan skala kecil; (v) pengembangan kebun bibit rumput laut; dan (vi) pengembangan informasi dan distribusi perbenihan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyajian informasi dan distribusi perbenihan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi dan distribusi perbenihan, validasi sistem informasi dan distribusi perbenihan.
c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan adalah tersedianya kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Prasarana dan Sarana.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem prasarana dan sarana perikanan budidaya adalah tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di kawasan/sentra produksi perikanan budidaya.
22
prasarana dan sarana budidaya air payau; (iii) pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan prasarana dan sarana budidaya air tawar, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya air tawar; (iv) pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan prasarana dan sarana budidaya laut, pengembangan standar (RSNI-3) prasarana dan sarana budidaya laut; dan (v) pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengembangan pelaksanaan minapolitan perikanan budidaya, koordinasi lintas sektor pengembangan kawasan minapolitan.
d. Pengembangan Sistem Usaha Budidaya Pembudidayaan Ikan
Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Usaha.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem usaha budidaya adalah meningkatnya aksesbilitas permodalan, fasilitasi investasi dan penguatan kelembagaan usaha perikanan budidaya.
23
e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Tujuan kegiatan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan adalah terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi, Unit kerja Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
Sasaran kegiatan pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah terjaganya kondisi lingkungan yang optimal untuk menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi.
Komponen kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sistem pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan adalah : (i) penguatan kapasitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan utama anatara lain penyusunan pedoman standar laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas laboratorium, pembinaan dan pengembangan laboratorium serta pengembangan jejaring laboratorium; (ii) pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyusunan pedoman pengendalian hama dan penyakit ikan, monitoring dan pembinaan pengendalian penyakit ikan, pengembangan dan aplikasi vaksin dan probiotik; (iii) pelaksanaan perlindungan lingkungan pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengelolaan rehabilitasi lingkungan dengan kontrol biologi, monitoring dan evaluasi pengelolaan bersama perikanan budidaya di perairan umu daratan; (iv) pelaksanaan pengendalian residu, dengan rincian komponen kegiatan antara lain pengujian sampel dalam rangka monitoring residu, koordinasi teknis pengendalian residu nasional dalam rangka pelaksanaan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan; (v) pelaksanaan pengendalian obat ikan, bahan kimia, dan bahan biologi untuk pembudidayaan ikan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain perencanaan dan pembahasan tahunan pengendalian obat ikan nasional dan daerah, penerbitan nomor pendaftaran obat ikan, kimia dan bahan biologi, sosialisasi peraturan dan kebijakan bidang obat ikan, pengembangan pelayanan pendaftaran obat ikan; dan (vi) pelaksanaan standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan, dengan rincian komponen kegiatan antara lain perumusan RSNI bidang kesehatan ikan dan lingkungan,
f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Tujuan kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya adalah Pengelolaan keuangan dan aset Satker lingkup DJPB menuju KKP dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan penataan organisasi. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal.
24
dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Penataan Organisasi.
Komponen kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Perikanan Budidaya antara lain : (i) penyelesaian dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kerjasama program, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyusunan program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya, penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana teknis perencanaan pembangunan perikanan budidaya, pelaksanaan pengembangan kerjasama program, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, temu koordinasi program/kegiatan pembangunan perikanan budidaya; (ii) pengembangan dan pembinaan kepegawaian, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyelesaian administrasi perencanaan dan pengembangan kepegawaian, penyelesaian administrasi mutasi pegawai dan pensiun, tata usaha kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; (iii) pengembangan organisasi tata laksana, hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat, dengan rincian komponen kegiatan antara lain analisa/pengkajian pengembangan organisasi dan tata laksana, penyelenggaraan kehumasan dan pemberitaan, pameran dan promosi perikanan budidaya, penyusunan naskah perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, pelaksanaan Indonesia Aquaculture; dan (iv) penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan umum, dengan rincian komponen kegiatan antara lain penyelesaian laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan, inventarisasi aset Ditjen perikanan budidaya.
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ditjen PB
Tujuan kegiatan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya. Unit kerja penanggung jawab kegiatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya.
Sasaran dari kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah pengawalan dan pendampingan teknologi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya di kawasan perikanan budidaya.
Adapun komponen kegiatan pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya adalah sebagai berikut :
25
2. Diseminasi Teknologi Adaptif, dimaksudkan untuk melakukan penerapan teknologi adaptif serta sekaligus sebagai ajang pendampingan kepada masyarakat pembudidaya di wilayah kerjanya, utamanya untuk komoditas unggulan lokal dan nasional, termasuk kegiatan-kegiatan untuk mendukung program kerjasama dengan pihak-pihak lain, serta kegiatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program peningkatan produksi perikanan budidaya dalam rangka pemasyarakatan teknologi adaptif yang telah berhasil direkayasa guna memberikan contoh nyata teknik pembudidayaan ikan yang memenuhi aturan code of conduct for responsible fisheries;
3. Perekayasaan Teknologi Terapan, diarahkan untuk mendorong pengembangan pembenihan dan pembudidayaan komoditas unggulan, baik komoditas yang sudah dapat dibudidayakan, komoditas yang masih perlu upaya domestikasi, maupun spesies ikan lokal (khas di suatu daerah) yang terancam punah sebagai upaya pelestarian plasma nutfah;
4. Pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan perairan budidaya, dimaksudkan untuk memantau penyebaran penyakit/kesehatan ikan dan kualitas lingkungan perairan budidaya secara terintegrasi dengan melibatkan partisipasi aparat Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, Petugas Lapangan dan masyarakat pembudidaya ikan utamanya kawasan perikanan budidaya kekerangan, termasuk pemantauan residu penggunaan zat hormon dan antibiotika pada kegiatan pembudidayaan ikan, serta upaya pengenalan dini untuk mengantisipasi dampak terjadinya up welling pada kawasan usaha pembudidayaan karamba jaring apung pada perairan waduk, danau, dan atau rawa di wilayah kerja balai besar/balai masing-masing;
5. Pelatihan Petugas Pendamping untuk Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, diarahkan untuk membekali ketrampilan teknis bagi petugas pendamping program yang ada di wilayah kerja masing-masing;
6. Pelatihan teknis untuk mewadahi kegiatan pelatihan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membangun etos kerja profesional bagi staf perekayasa balai besar/balai budidaya maupun bagi petugas dan masyarakat perikanan budidaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidangnya masing-masing melalui pendidikan, latihan dan magang bagi petugas perekayasa, petugas/pemandu lapang, dan kontak pembudidaya ikan serta para pembudidaya ikan dalam rangka meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat perikanan budidaya; dan
26
2.2.2. Anggaran
Guna mendukung rencana kinerja tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya mengalokasikan anggarannya yang berjumlah Rp 1.035.206.222.000,- untuk sub-sub program peningkatan produksi perikanan budidaya. yaitu :
a. Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 97.681.249.000,- b. Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan sebesar Rp 67.023.973.000,-
c. Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 265.900.371.000,-
d. Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 311.585.461.000,-
e. Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan sebesar Rp 68.134.672.000,-
f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp 213.379.264.000,- dan
g. Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya sebesar Rp 11.501.232.000,-
2.2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014
Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana berikut :
PENETAPAN KINERJA
Unit Kerja Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Tahun Anggaran : 2014
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014
STAKEHOLDER PERSPECTIVE
1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
1 Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) 105
2 Pertumbuhan PDB Perikanan (persen) 7,25
CUSTOMER PERSPECTIVE
2 Meningkatnya ketersediaan produk kelautan dan perikanan yang bernilai tambah
3 Jumlah produksi perikanan budidaya (juta ton) 13,97 4 Nilai produksi perikanan budidaya (miliar
rupiah)
124.300
3 Meluasnya kesiapan masyarakat untuk usaha dan kesempatan kerja di bidang PB
5 Jumlah tenaga kerja baru bidang perikanan budidaya (orang)
146.282
6 Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok)
27
SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET TAHUN 2014
4 Meningkatnya usaha dan investasi di bidang perikanan budidaya
7 Jumlah unit usaha pembenihan ikan yang
9 Jumlah investasi yang mendukung kegiatan usaha perikanan budidaya (miliar rupiah)
23.200
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
5 Tersedianya kebutuhan inovasi teknologi hasil litbang dan rekayasa untuk modernisasi sistem produksi budidaya perikanan
10 Jumlah teknologi inovatif budidaya hasilperekayasaan (paket)
14
6 Tersedianya kebijakan Perikanan Budidaya sesuai kebutuhan
11 Jumlah RSNI 3 yang disusun 109 12 Jumlah kebijakan publik perikanan budidaya
yang diselesaikan
35
13 Jumlah draft peraturan perundang-undangan perikanan budidaya
3
7 Tersedianya modernisasi sisem produksi KP. pengolahan dan pemasaran produk KP yang optimal dan bermutu
14 Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) terfasilitasi sarana dan prasarana sesuai denganperencanaan tahunan (persen)
30
17 Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya (kelompok)
132
18 Jumlah laboratorium Uji yang Memenuhi Standar Teknis (Laboratorium Kualitas Air. Laboratorium HPI dan Lab. Residu)
45
8 Terselenggaranya pengendalian usaha perikanan budidaya
19 Tingkat kepuasan publik terhadap prosedur layanan perizinan (skala likert A - D)
A
20 Tingkat ketaatan pemangku kepentingan dalam penyampaian data perikanan budidaya (persen)
100
9 Terwujudnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya yang memadai
21 Prosentase produk perikanan budidaya yang bebas residu atau dibawah ambang batas residu yang diperbolehkan sesuai dengan perminataan pasar (persen)
96
22 Jumlah penyakit ikan penting yang dapat dikendalikan
17
23 Jumlah kawasan budidaya yg mendapatkan pengawasan/pengendalian kualitas lingkungan (kawasan)
111
LEARN & GROWTH PERSPECTIVE
10 Tersedianya SDM Ditjen PB yang kompeten dan profesional
24 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat eselon III.IV dan V lingkup Ditjen PB (persen)
50
25 Indeks Kesenjangan Kompetensi pejabat fungsional (persen)
50
11 Tersedianya informasi yang valid. handal dan mudah diakses di bidang PB
26 Service Level Agreement di Ditjen PB (persen) 75 27 Persepsi user terhadap kemudahan akses
informasi dan data terkini di Ditjen PB (skala likert 1-5)
