TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.05. - PENATAAN RUANG
1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai 6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 101.100.000,00 296.062.500,00 397.162.500,00 -
1.000.000,00 1.000.000,00
300 Lembar Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan surat menyurat
01.
3.000.000,00 3.000.000,00
12 Bulan Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 02.
101.100.000,00 101.100.000,00
16 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan jasa administrasi keuangan
07.
6.000.000,00 6.000.000,00
2 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan jasa kebersihan kantor
08.
10.000.000,00 10.000.000,00
3 Jenis Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
09.
30.000.000,00 30.000.000,00
45 Jenis Dinas tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan alat tulis kantor
10.
10.000.000,00 10.000.000,00
2 Macam Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan barang cetak dan penggandaan
11.
2.000.000,00 2.000.000,00
2 Jenis Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor 12.
1 Tahun Dinas tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan 15.
32.000.000,00 32.000.000,00
1 Tahun Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
17.
50.000.000,00 50.000.000,00
1 Tahun Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
7
33.100.000,00 33.100.000,00
1 Tahun Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Koordinasi Dan Konsultasi Intern
19.
91.162.500,00 91.162.500,00
70 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
20.
12.000.000,00 12.000.000,00
1 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
21.
5.000.000,00 5.000.000,00
1 Tahun Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor 22.
10.800.000,00 10.800.000,00
4 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran 23.
4 Orang Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
24.
Terpenuhinya Layanan Administrasi Kantor UPT Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
26.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17.500.000,00 177.200.000,00 196.300.000,00
1.600.000,00 -
6 unit Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Pengadaan kendaraan dinas/operasional
05.
105.500.000,00 104.700.000,00
800.000,00 38 Buah
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 07.
73.300.000,00 72.500.000,00
800.000,00 9 Unit
Dinas tata Ruang dan Perumahan
Pengadaan peralatan gedung kantor 09.
3.500.000,00 3.500.000,00
1 Unit Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13.
14.000.000,00 14.000.000,00
1 Unit Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional 15.
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
17.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00 5.000.000,00 -
5.000.000,00 5.000.000,00
25 Steel Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
05.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5.000.000,00 16.000.000,00
7
3.000.000,00 750.000,00
2.250.000,00 1 Dokumen
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
01.
5.000.000,00 1.500.000,00
3.500.000,00 1 Dokumen
DTRP Penyusunan laporan keuangan semesteran
02.
3.000.000,00 750.000,00
2.250.000,00 1 Dokumen
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04.
5.000.000,00 2.000.000,00
3.000.000,00 4 Dokumen
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan
06.
07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 12.600.000,00 2.900.000,00 15.500.000,00 -
7.500.000,00 7.500.000,00
1 Dokumen Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyusunan RENSTRA SKPD
01.
3.000.000,00 750.000,00
2.250.000,00 1 Dokumen
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Penyusunan Renja SKPD 02.
5.000.000,00 2.150.000,00
2.850.000,00 2 Dokumen
Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Penyusunan RKA/DPA SKPD 03.
08. Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2.800.000,00
2.800.000,00 -
2.800.000,00 2.800.000,00
1 Dokumen Dinas Tata Ruang dan
Perumahan Penyusunan standar oprasional kegiatan (SOP)
SKPD 01.
15. Program Perencanaan Tata Ruang 2.750.000,00 608.175.000,00 215.350.000,00 826.275.000,00 -
31.875.000,00 30.025.000,00
1.850.000,00 1 Kali
Kabupaten Maros Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang 03.
402.800.000,00 402.350.000,00
450.000,00 1 Dokumen
Kab. Maros Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
05.
175.800.000,00 175.800.000,00
1 Dokumen Kec. Mandai, Kabupaten
Maros Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan 07.
215.800.000,00 215.350.000,00
450.000,00 1 Paket
Kec. Moncongloe Kab. Maros
Survey dan pemetaan 13.
Kab. Maros Penyusunan Zoning Regulation
17.
1 Dokumen Kec. Marusu, Maros Baru,
Bontoa, Lau Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Ekonomi Khusus ( KEK ) M2BL 18.
7
1 Dokumen Kabupaten maros
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
01.
1 Dokumen Kabupaten Maros
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
02.
50.800.000,00 50.000.000,00
800.000,00 1 dokumen
Kabupaten Maros Identifikasi Lokasi Kawasan Permukiman
09.
100.800.000,00 100.350.000,00
450.000,00 1 Dokumen
Kab. Maros Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman 10.
14 Kecamatan Kabupaten Maros
Penyebaran Informasi Penataan dan Pengendalian Ruang
12.
18. Program Pengawasan Bangunan 5.000.000,00 96.700.000,00 98.000.000,00 199.700.000,00 -
100.000.000,00 95.800.000,00
4.200.000,00 100 Kali
Kabupaten Maros Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengawasan
Bangunan 02.
99.700.000,00 98.000.000,00
900.000,00 800.000,00
14 Unit Kabupaten Maros
Pembuatan Papan Bicara Tentang Perda Bangunan Dan Perizinan Tertentu 03.
1 Paket Kabupaten Maros
Pembuatan pekok sempadan pemanfaatan ruang 05.
( 1.04. ) - PERUMAHAN
15. Program Pengembangan Perumahan 5.300.000,00 392.150.000,00 3.893.055.644,00 4.290.505.644,00 -
21.000.000,00 16.500.000,00
4.500.000,00 1 Dokumen
Kabupaten Maros Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan 01.
112 MBR Kabupaten Maros
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
06.
3.698.055.644,00 3.698.055.644,00
1 keg Kabupaten Maros
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
07.
365.600.000,00 365.600.000,00
80 Unit Kab. Maros
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni 09.
205.850.000,00 195.000.000,00
10.050.000,00 800.000,00
1 Paket Kabupaten Maros
7
Jumlah 143.400.000,00 1.573.837.500,00 4.383.605.644,00 6.100.843.144,00
MAROS, 18 Agustus 2014
NIP. 19560820 198503 1 013
Ir. H. AGUSSALIM, M.Si
