Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
Organisasi : 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.600.000,00 879.583.000,00 0,00 1.075.183.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01
3.150.000,00 0,00
0,00 3.150.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
19.040.000,00 0,00
0,00 19.040.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
22.300.000,00 0,00
0,00 22.300.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 06
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
1.300.000,00 0,00
0,00 1.300.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
1.740.000,00 0,00
0,00 1.740.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13
14.550.000,00 0,00
0,00 14.550.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
3.200.000,00 0,00
0,00 3.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 16
17.500.000,00 0,00
0,00 17.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
578.895.000,00 0,00
0,00 578.895.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
149.740.000,00 0,00
0,00 149.740.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
201.768.000,00 0,00
195.600.000,00 6.168.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 1.13 . 1.13.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 87.780.000,00 102.000.000,00 189.780.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02
102.000.000,00 0,00
0,00 0,00 102.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Komputer 100
1.13 . 1.13.1 . 02 . 11
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Kabupaten
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
100 1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
480.000,00 0,00
0,00 480.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
100 1.13 . 1.13.1 . 02 . 26
4.500.000,00 0,00
0,00 4.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 100
1.13 . 1.13.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 05
48.000.000,00 0,00
0,00 48.000.000,00 0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
100 1.13 . 1.13.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
16.500.000,00 33.235.000,00 0,00 49.735.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06
9.090.000,00 0,00
2.750.000,00 6.340.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
6.349.000,00 0,00
2.750.000,00 3.599.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 100
1.13 . 1.13.1 . 06 . 02
5.226.000,00 0,00
2.750.000,00 2.476.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100
1.13 . 1.13.1 . 06 . 03
9.690.000,00 0,00
2.750.000,00 6.940.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 100
1.13 . 1.13.1 . 06 . 04
9.690.000,00 0,00
2.750.000,00 6.940.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 100
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05
9.690.000,00 0,00
2.750.000,00 6.940.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan LAKIP 100
1.13 . 1.13.1 . 06 . 08
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
3.650.000,00 42.463.000,00 0,00 46.113.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 15
46.113.000,00 0,00
3.650.000,00 42.463.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)
Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
100 1.13 . 1.13.1 . 15 . 01
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
19.950.000,00 118.990.000,00 0,00 138.940.000,00 0,00
1.14 . 1.13.1 . 15
90.842.000,00 0,00
7.300.000,00 83.542.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
100 1.14 . 1.13.1 . 15 . 06
48.098.000,00 0,00
12.650.000,00 35.448.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi Rapat Kerja Dewan Pengupahan dalam
rangka perumusan UMK Kabupaten Landak
100 1.14 . 1.13.1 . 15 . 10
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
24.250.000,00 340.829.000,00 0,00 365.079.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16
277.996.000,00 0,00
20.600.000,00 257.396.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi 1.13 . 1.13.1 . 16 . 07
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak Penanganan Masalah Orang Terlantar Tanpa
Identitas
100 1.13 . 1.13.1 . 16 . 12
51.031.000,00 0,00
3.650.000,00 47.381.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penanganan Masalah Orang Gila Terlantar 100
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13
Program Transmigrasi Lokal 15.300.000,00 167.685.000,00 0,00 182.985.000,00 0,00
2.08 . 1.13.1 . 16
69.293.000,00 0,00
7.300.000,00 61.993.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Sosialisasi Transmigrasi Lokal Wilayah Tertinggal 100
2.08 . 1.13.1 . 16 . 03
42.789.000,00 0,00
4.350.000,00 38.439.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pendataan Lokasi Transmigrasi Lokal Wilayah
Tertinggal
100 2.08 . 1.13.1 . 16 . 04
70.903.000,00 0,00
3.650.000,00 67.253.000,00 0,00
Kabupaten Landak Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi Lokal
Wilayah Tertinggal 2.08 . 1.13.1 . 16 . 05
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
26.050.000,00 111.668.000,00 0,00 137.718.000,00 0,00
1.14 . 1.13.1 . 17
60.150.000,00 0,00
22.400.000,00 37.750.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan
100 1.14 . 1.13.1 . 17 . 04
42.544.000,00 0,00
0,00 42.544.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
100 1.14 . 1.13.1 . 17 . 05
35.024.000,00 0,00
3.650.000,00 31.374.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendataan Pekerja Anak Formal dan Informal 100
1.14 . 1.13.1 . 17 . 09
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6.600.000,00 63.807.000,00 0,00 70.407.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21
35.000.000,00 0,00
3.300.000,00 31.700.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASLUT 100
1.13 . 1.13.1 . 21 . 06
35.407.000,00 0,00
3.300.000,00 32.107.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Monitoring dan Bimbingan Lanjut ASODK 100
1.13 . 1.13.1 . 21 . 07
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
4.350.000,00 167.618.000,00 0,00 171.968.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 22
171.968.000,00 0,00
4.350.000,00 167.618.000,00 0,00
Kabupaten Landak Fasilitasi dan Mobilisasi Bantuan tanggap darurat
bencana 1.13 . 1.13.1 . 22 . 01
Program Keluarga Harapan (PKH) 3.300.000,00 61.640.000,00 0,00 64.940.000,00 0,00
1.13 . 1.13.1 . 25
64.940.000,00 0,00
3.300.000,00 61.640.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Rapat Koordinasi Service Provider PKH 100
1.13 . 1.13.1 . 25 . 01
Program Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
2.600.000,00 45.410.000,00 0,00 48.010.000,00 0,00
1.20 . 1.13.1 . 45
48.010.000,00 0,00
2.600.000,00 45.410.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Nasional
100 1.20 . 1.13.1 . 45 . 08
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
318.150.000,00 2.168.708.000,00 102.000.000,00 2.588.858.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19561125 198303 1 008 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MOCHTAR, S.Sos