PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 26
Perpustakaan
1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
15,104,200.00
1 26 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 15,104,200.00 0.00
15,104,200.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 15,104,200.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 15,104,200.00 15,104,200.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
3,360,703,873.00
1 26 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 3,708,324,252.00 (347,620,379.00) (9.37)
3,360,703,873.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 3,708,324,252.00 (347,620,379.00) (9.37)
5 2 Belanja Langsung
1 26 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 26
Perpustakaan
1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan
1 26 01 0019 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
136,436,200.00
1 26 0019 5 2 1 Belanja Pegawai 139,180,200.00 (2,744,000.00) (1.97)
813,675,176.00
1 26 0019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 866,917,105.00 (53,241,929.00) (6.14)
55,658,900.00
1 26 0019 5 2 3 Belanja Modal 58,764,035.00 (3,105,135.00) (5.28)
1,005,770,276.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1,064,861,340.00 (59,091,064.00) (5.55)
1,005,770,276.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,064,861,340.00 (59,091,064.00) (5.55)
1 26 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 26 02 0045 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
104,750,000.00
1 26 0045 5 2 1 Belanja Pegawai 108,476,000.00 (3,726,000.00) (3.43)
194,404,415.00
1 26 0045 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 209,378,263.00 (14,973,848.00) (7.15)
35,403,500.00
1 26 0045 5 2 3 Belanja Modal 36,229,501.00 (826,001.00) (2.28)
334,557,915.00
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 354,083,764.00 (19,525,849.00) (5.51)
334,557,915.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 354,083,764.00 (19,525,849.00) (5.51)
1 24 15 - Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
1 24 15 0004 - Layanan Informasi Kearsipan
52,667,000.00
1 24 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 56,087,000.00 (3,420,000.00) (6.10)
38,804,700.00
1 24 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41,148,425.00 (2,343,725.00) (5.70)
35,530,000.00
1 24 0004 5 2 3 Belanja Modal 35,987,600.00 (457,600.00) (1.27)
127,001,700.00
Jumlah Layanan Informasi Kearsipan 133,223,025.00 (6,221,325.00) (4.67)
1 24 15 0005 - Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah
115,550,000.00
1 24 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 115,750,000.00 (200,000.00) (0.17)
335,490,895.00
1 24 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 364,590,737.00 (29,099,842.00) (7.98)
451,040,895.00
Jumlah Penataan dan Pendataan Sistem Kearsipan Daerah 480,340,737.00 (29,299,842.00) (6.10)
1 24 15 0006 - Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan Penyelamatan Sistem Kearsipan Daerah
96,506,000.00
1 24 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 115,530,000.00 (19,024,000.00) (16.47)
608,390,440.00
1 24 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 659,385,112.00 (50,994,672.00) (7.73)
KODE
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 26
Perpustakaan
1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan
50,316,000.00
1 24 0006 5 2 3 Belanja Modal 51,729,535.00 (1,413,535.00) (2.73)
755,212,440.00 Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Sistem Penyimpanan, Pengolahan, Pemeliharaan dan
Penyelamatan Sistem Kearsipan Daerah 826,644,647.00 (71,432,207.00) (8.64) 1 24 15 0008 - Pembinaan Sistem Kearsipan
102,208,000.00
1 24 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 116,284,000.00 (14,076,000.00) (12.10)
229,861,800.00
1 24 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 421,307,758.00 (191,445,958.00) (45.44)
65,494,440.00
1 24 0008 5 2 3 Belanja Modal 101,595,483.00 (36,101,043.00) (35.53)
397,564,240.00
Jumlah Pembinaan Sistem Kearsipan 639,187,241.00 (241,623,001.00) (37.80)
1,730,819,275.00
Jumlah Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2,079,395,650.00 (348,576,375.00) (16.76)
1 26 15 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 26 15 0002 - Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan
156,329,000.00
1 26 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 195,529,000.00 (39,200,000.00) (20.05)
133,912,350.00
1 26 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 145,638,143.00 (11,725,793.00) (8.05)
28,759,940.00
1 26 0002 5 2 3 Belanja Modal 38,003,130.00 (9,243,190.00) (24.32)
319,001,290.00
Jumlah Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan 379,170,273.00 (60,168,983.00) (15.87)
1 26 15 0007 - Pengelolaan Layanan Baca
358,094,000.00
1 26 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 400,562,000.00 (42,468,000.00) (10.60)
4,576,586,500.00
1 26 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,612,663,806.00 (36,077,306.00) (0.78)
139,577,000.00
1 26 0007 5 2 3 Belanja Modal 145,897,400.00 (6,320,400.00) (4.33)
5,074,257,500.00
Jumlah Pengelolaan Layanan Baca 5,159,123,206.00 (84,865,706.00) (1.64)
1 26 15 0010 - Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan Taman Bacaan Masyarakat
190,170,000.00
1 26 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 195,852,000.00 (5,682,000.00) (2.90)
3,476,032,935.00
1 26 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 4,192,996,810.00 (716,963,875.00) (17.10)
432,764,000.00
1 26 0010 5 2 3 Belanja Modal 472,035,410.00 (39,271,410.00) (8.32)
4,098,966,935.00 Jumlah Penyediaan, Pengolahan, Perawatan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum Daerah dan
Taman Bacaan Masyarakat 4,860,884,220.00 (761,917,285.00) (15.67) 1 26 15 0011 - Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
80,850,000.00
1 26 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 97,254,000.00 (16,404,000.00) (16.87)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
DASAR HUKUM
7
URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
ORGANISASI
:
:
1 26
Perpustakaan
1 26 0100 Badan Arsip dan Perpustakaan
68,110,130.00
1 26 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 71,497,199.00 (3,387,069.00) (4.74)
148,960,130.00
Jumlah Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 168,751,199.00 (19,791,069.00) (11.73)
9,641,185,855.00
Jumlah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 10,567,928,898.00 (926,743,043.00) (8.77)
1 20 29 - Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1 20 29 0099 - Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
86,132,000.00
1 20 0099 5 2 1 Belanja Pegawai 96,420,000.00 (10,288,000.00) (10.67)
21,000,500.00
1 20 0099 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 78,820,000.00 (57,819,500.00) (73.36)
107,132,500.00
Jumlah Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur 175,240,000.00 (68,107,500.00) (38.87)
107,132,500.00
Jumlah Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 175,240,000.00 (68,107,500.00) (38.87)
12,819,465,821.00
Jumlah Belanja Langsung 14,241,509,652.00 (1,422,043,831.00) (9.99)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (16,165,065,494.00) 1,784,768,410.00 (9.94) 16,180,169,694.00 (1,769,664,210.00) (9.86) .00
.00 (17,949,833,904)
17,949,833,904
