PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 lamp.ivb

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

308.769.522.806,00

Urusan Wajib 9.541.288.580,00 97.921.055.783,00 201.307.178.443,00

1

39.683.630.326,00

Pendidikan 171.180.000,00 24.452.123.585,00 15.060.326.741,00

1.01

39.683.630.326,00

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga 171.180.000,00 24.452.123.585,00 15.060.326.741,00

1.01 . 1.01.01

12.439.492.485,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 110.300.000,00 12.161.292.485,00 167.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01

43.001.985,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Lokasi :Dinas Dikbudpora Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Penyulis Penyediaan Alat tulis kantor

Hasil :Tersedianya Alat Tulis Kantor Pada Dinas Dikbud

12.096.735.000,00 0,00

11.986.435.000,00 110.300.000,00

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

Lokasi :Dinas Dikbudpora Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Terlaksananya Penataan dan Pengelolaan administrasi Umum Perkantoran

Hasil :Terwujudnya Pelayanan Prima Aparatur dibidang Pendidikan

255.698.000,00 156.900.000,00

98.798.000,00 0,00

Operasional UPTD Manajemen Bina TK/SD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 21

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya Biaya Oprasional UPTD Bina TK/SD Kecamatan Hasil :Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi Umum Perkantoran di

UPTD Bina TK/SD Kecamatan

44.057.500,00 11.000.000,00

33.057.500,00 0,00

Operasional UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22

Keluaran :Tersedianya Biaya Operasional UPTD sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Hasil :Terlaksananya Kegiatan Penataan adimistrasi Umum Perkantoran di

UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

68.560.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 68.560.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02

68.560.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 15

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran :Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Hasil :Terpeliharanya Kendaraan Dinas pada Dinas Dikbud dalam menunjang pelayanan Prima

7.145.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

0,00 0,00 7.145.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

7.145.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 01

Keluaran :Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Hasil :Tersedianya laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

13.574.000,00

Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 13.574.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 07

13.574.000,00 0,00

Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD 1.01 . 1.01.01 . 07 . 02

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPA Dinas Dikbudpora Hasil :Tersedianya RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas Dikbudpora

1.253.055.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 271.955.000,00 981.100.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15

1.223.100.000,00 981.100.000,00

242.000.000,00 0,00

Pembangunan Gedung Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

Lokasi :KSB

Keluaran :Terbangunnya sarana dan Prasarana PAUD

Hasil :Tersedianya Sarana dan Prasarana pada jenjang Pendidikan Usia Dini

29.955.000,00 0,00

Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 68

Keluaran :Terselenggaranya Pelatihan Kurikulum Pendidik PAUD Hasil :Tersosialisasinya Kurikulum 2013 jenjang PAUD

1.635.927.500,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.625.000,00 569.102.500,00 1.061.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.224.000.000,00 1.061.200.000,00

162.800.000,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah pada jenjang pendidikan dasar

Hasil :Terlaksananya Kelanacaran dalam proses belajar mengajar di jenjang Pendidikan Dasar

167.782.000,00 0,00

162.157.000,00 5.625.000,00

Penyelenggaraan US/UN SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Lokasi :KSB

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :Terukurnya kemampuan siswa SD/MI sesuai hasil US/UN

44.340.000,00 0,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

Lokasi :KSB

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Olimpiade Sains Nasional

Hasil :Terpilihnya siswa berprestasi dibidang sains untuk kegiatan olimpiade tingkat Propinsi

155.982.000,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terselenggaranya US/UN SMP/MTs

Hasil :Terukurnya kemampuan siswa SMP/MTs sesuai hasil US/UN

43.823.500,00 0,00

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Terselenggaranya pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 Hasil :terukurnya implementasi kurikulum 2013

840.872.100,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 318.872.100,00 522.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17

522.000.000,00 522.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01

Lokasi :KSB

Keluaran :Terbangunnya sarana dan prasarana sekolah pada jenjang pendidikan menengah

Hasil :Tersedianya Sarana dan Prasarana penunjang proses belajar mengajar

106.398.600,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Keluaran :Terselenggaranya penyelenggaraan US/UN

Hasil :Terukurnya Kemampuan siswa dalam penyerapan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum

57.325.000,00 0,00

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Tingkat SMA/MA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 76

Keluaran :Terselenggaranya Olimpiade sains nasional (OSN) Tingkat SMA/MA/SMK

Hasil :Terjaringnya Siswa berprestasi dalam bidang sains untuk mengikuti olimpiade tingkat Provinsi

82.386.000,00 0,00

Penyelenggaraan US/UN SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 83

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Terselenggaranya US/UN jenjang SMK

Hasil :Terukurnya kemampuan siswa dalam penyerapan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum

22.762.500,00 0,00

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

Keluaran :Terlaksananya kegiatan pelatihan implementasi kurikulum 2013 Hasil :Terukurnya implementasi kurikulum 2013

50.000.000,00 0,00

Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Siswa Melalui IMTAQ 1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

Keluaran :Terselenggaranya kegiatan pembinaan budi pekerti dan karakter siswa melalui IMTAQ

Hasil :Terbinanya Budi Pekerti dan Karakter Siswa

23.890.000,00

Program Pendidikan Non Formal 4.000.000,00 19.890.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

23.890.000,00 0,00

19.890.000,00 4.000.000,00

Pelatihan Manajemen PKBM 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Keluaran :Terlaksananya pelatihan manajemen PKBM

Hasil :Meningkatnya peran PKBM didalam masyarakat serta penguatan kelembagaan PKBM.

33.899.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 33.899.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

33.899.000,00 0,00

Pelaksanaan Penilaian DUPAK Jabatan Guru dan Angka Kreditnya 1.01 . 1.01.01 . 20 . 21

Lokasi :KSB

Keluaran :Terlaksananya penilaian DUPAK para guru sesuai dengan kaidah yang berlaku

Hasil :Terukurnya prestasi kinerja guru sesuai dengan kaidah yang berlaku

370.700.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 359.700.000,00 11.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22

348.000.000,00 0,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 09

Lokasi :KSB

Keluaran :Terlaksananya beberapa kegiatan tim monitoring dan evaluasi serta pengawasan bagi penyelenggara pendidikan

Hasil :Tercapainya beberapa kegiatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam berbagai hal pendukung pendidikan

22.700.000,00 11.000.000,00

11.700.000,00 0,00

Pemutakhiran Data dan Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10

(5)

Keluaran :Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data dan Informasi Pendidikan Hasil :Tersedianya Data Pendidikan dan informasi Pendidikan

8.066.291.741,00

Program Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Sekolah 0,00 949.674.000,00 7.116.617.741,00 1.01 . 1.01.01 . 23

7.085.951.841,00 6.281.351.841,00

804.600.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (Optimalisasi DAK 2012) 1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

Keluaran :Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk proses belajar mengajar Hasil :Meningkatnya kualitas dan Kuantitas pendidikan dalam proses belajar

mengajar

43.424.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

Lokasi :Kabupaten SUmbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk proses belajar mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses belajar

mengajar

936.915.900,00 835.265.900,00

101.650.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 1.01 . 1.01.01 . 23 . 03

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk proses belajar mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pendidikan dalam proses belajar

mengajar

173.025.000,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 9.375.000,00 163.650.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 25

53.025.000,00 0,00

43.650.000,00 9.375.000,00

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 25 . 01

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terselenggaranya Kompetisi Olahraga

Hasil :Terjaringnya siswa Berprestasi dalam bidang Olaharga

120.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 1.01 . 1.01.01 . 25 . 04

Keluaran :Pembinaan dalam peningkatan kesegaran jasmani. Hasil :Tersedianya sarana prasarana penunjang dalam peningkatan

kesegaran jasmani dan rekreasi

2.300.105.500,00

Program Pendidikan Tinggi 0,00 2.300.105.500,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 29

2.300.105.500,00 0,00

Dukungan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 1.01 . 1.01.01 . 29 . 02

Lokasi :KSB

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran :Terlaksananya Pemberian subsidi SPP bagi mahasiswa

Hasil :Terbukanya kesempatan memperoleh pendidikan dan perguruan tinggi bagi masyarakat

53.830.000,00

Program Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas PUG Bidang Pendidikan 0,00 30.330.000,00 23.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 31

53.830.000,00 23.500.000,00

30.330.000,00 0,00

Pelatihan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 31 . 01

Keluaran :Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kapasitas POKJA PUG bidang pendidikan

Hasil :terjadinya Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan

7.655.329.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar 0,00 5.583.320.000,00 2.072.009.000,00 1.01 . 1.01.01 . 33

879.932.000,00 879.932.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 33 . 01

Keluaran :Tersedianya Sarana dan Prasana untuk proses belajar mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam proses Belajar

Mengajar

1.056.077.000,00 1.056.077.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 33 . 02

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Proses belajar Mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses belajar

mengajar

3.574.320.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 33 . 03

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk proses belajar mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses Belajar

Mengajar

2.145.000.000,00 136.000.000,00

2.009.000.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 33 . 04

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Proses Belajar Mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalm Proses Belajar

Mengajar

4.569.851.000,00

Program Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah 0,00 1.464.851.000,00 3.105.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 34

935.000.000,00 935.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 01

Lokasi :KSB

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Proses Belajar Mengajar

Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses belajar Mengajar

1.670.000.000,00 1.670.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Sekolah SMK 1.01 . 1.01.01 . 34 . 02

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Proses Belajar mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses belajar

Mengajar

942.326.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMA/MA 1.01 . 1.01.01 . 34 . 03

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana Untuk Proses Belajar Mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses Belajar

Mengajar

1.022.525.000,00 500.000.000,00

522.525.000,00 0,00

Pengadaan atau Bantuan Sarana Penunjang Pendidikan dan Pelatihan pada SMK 1.01 . 1.01.01 . 34 . 04

Lokasi :KSB

Keluaran :Tersedianya sarana dan Prasarana untuk Proses Belajar Mengajar Hasil :Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dalam Proses belajar

Mengajar

178.083.000,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 41.880.000,00 136.203.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 35

39.408.000,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 1.01 . 1.01.01 . 35 . 01

Lokasi :KSB

Keluaran :Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan Pemuda

Hasil :Meningkatnya Pengetahuan Pemuda tentang Pelatihan Dasar Kepemimpinan

138.675.000,00 0,00

96.795.000,00 41.880.000,00

Seleksi dan Pembinaan Paskibra KSB 1.01 . 1.01.01 . 35 . 02

Lokasi :KSB

Keluaran :Terselenggaranya Seleksi dan Pembinaan Paskibra KSB Hasil :Terseleksinya PASKIBRA KSB

20.284.981.165,00

Kesehatan 3.248.035.000,00 7.392.884.524,00 9.644.061.641,00

1.02

12.879.998.715,00

Dinas Kesehatan 1.957.870.000,00 2.959.960.715,00 7.962.168.000,00

1.02 . 1.02.01

2.207.780.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.258.200.000,00 949.580.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

48.472.100,00 0,00

(8)

Keluaran :Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya

Hasil :Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kegiatan Program

2.159.307.900,00 0,00

901.107.900,00 1.258.200.000,00

Lokasi :Dinas Kesehatan

Keluaran :Terselenggaranya Urusan Administrasi Umum Dinas Kesehatan Hasil :Terlaksananya Tertib Administrasi Pada Dinas Kesehatan

64.880.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 64.880.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02

64.880.000,00 0,00

Lokasi :Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Terpeliharanya Mobil Operasional/Puskesmas Keliling

Hasil :Terlaksananya Operasional Mobil Operasional / Puskesmas Keliling

2.295.000,00

0,00 0,00 2.295.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

2.295.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

Keluaran :Tersusunnya Laporan Keuangan DInas Kesehatan Hasil :Tersusunnya Laporan Keuangan DInas Kesehatan

22.710.000,00

Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 14.710.000,00 8.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07

7.300.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

Keluaran :Tersedianya Data Penunjang Kesehatan Dalam Penyusunan Dokumen Renja, Draf RKA, RKA, DPA dan DPA Perubahan

Hasil :Tersedianya Dokumen Renja, Draf RKA, RKA, DPA dan DPA Perubahan

15.410.000,00 8.000.000,00

7.410.000,00 0,00

Keluaran :Tersusunnya Laporan RKA, DPA dan DPAP Tahun 2014 Hasil :Dokumen Laporan RKA, DPA dan DPAP Tahun 2014

2.612.500,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 2.612.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

2.612.500,00 0,00

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.02 . 1.02.01 . 15 . 04

(9)

Keluaran :Meningkatnya pelayanan kefarmasian yang bermutu dan pengelola obat yang baik di puskesmas

Hasil :Tercapainya pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar dan pengelola obat yang baik di puskesmas

10.325.051.215,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 687.920.000,00 1.691.213.215,00 7.945.918.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.133.257.215,00 1.055.000.000,00

78.257.215,00 0,00

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

Lokasi :Puskesmas

Keluaran :Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana DInas Kesehatan dan Puskesmas serta Jaringannya

Hasil :Meningkatnya dan perbaikan Sarana dan Prasarana DInas Kesehatan dan Puskesmas serta Jaringannya

235.040.000,00 0,00

183.440.000,00 51.600.000,00

Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes dan IFK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Lokasi :Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya biaya operasional puskesmas dan jaringannya dan IFK Hasil :Tersedianya biaya operasional puskesmas dan jaringannya dan IFK

15.000.000,00 0,00

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Keluaran :Terlayaninya Masyarakat Daerah Terpencil

Hasil :Meningkatnya Cakupan SPM Pelayanan Kesehatan Untuk Daerah Terpencil

11.300.000,00 0,00

Pelayanan Jaminan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terkoordinasinya Sosialisasi JKN 2014 Hasil :Tersosialisasinya JKN 2014

11.045.000,00 7.625.000,00

3.420.000,00 0,00

Upaya Pelayanan Prima Pada Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Keluaran :Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kepedulian Tenaga Kesehatan

Hasil :Setiap Puskesmas dan Jaringannya Melaksanakan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

532.700.000,00 0,00

0,00 532.700.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Peserta PBI

5.121.349.000,00 3.883.793.000,00

1.237.556.000,00 0,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

Keluaran :Terselenggaranya pengadaan obat dengan sumber dana DAK Hasil :Terpenuhinya kebutuhan obat

5.500.000,00 0,00

Pelayanan Kesehatan Khusus 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

Lokasi :Kab. Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Setiap Puskesmas dan Jaringannya dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan khsusus

Hasil :Setiap Puskesmas dan Jaringannya Dapat Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Khusus

263.360.000,00 15.000.000,00

156.740.000,00 91.620.000,00

Upaya Pelayanan Konseling Rehabilitasi dan Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

Keluaran :1. Terlaksananya koordinasi penyusunan peraturan kawasan tanpa asap rokok

Hasil :1. Koordinasi penyusunan peraturan kawasan tanpa asap rokok seluruh stake holder

2.996.500.000,00 2.984.500.000,00

0,00 12.000.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas Terkait Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

Keluaran :Terlaksananya pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan terkait penyakit akibat dampak asap rokok

Hasil :Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan terkait penyakit akibat dampak asap rokok

46.887.500,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 46.887.500,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

14.550.000,00 0,00

Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Local Spesifik. 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Keluaran :Tersedianya media promosi kesehatan dan terjalinnya kerjasama aktif dengan media massa dan pelaku budaya

Hasil :meningkatnya pengetahuan promosi kesehatan masyarakat

7.415.000,00 0,00

Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah yang ditandai dengan

berkurangnya angka kecacingan

12.587.500,00 0,00

Pengembangan Promosi Kesehatan Berbasis Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 19 . 10

Keluaran :Tersedianya media promosi kesehatan berbasis keluarga Hasil :meningkatnya jumlah rumah tangga sehat (RTS)

12.335.000,00 0,00

Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (Posyandu dan Desa Siaga) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

Keluaran :Terselenggaranya jambore kader posyandu dan aktivitas Jumantara Hasil :meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

61.355.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6.500.000,00 54.855.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

3.505.000,00 0,00

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Keluaran :Tersedianya Data dan Pemetaan Masyarakat Kurang Gizi Hasil :Tersedianya Informasi Gizi Masyarakat Secara Cepat dan Tepat

27.075.000,00 0,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

Keluaran :Balita BGM Gakin dan Kurang Gizi yang mendapat MP ASI / PMT Lokal, Ibu Hamil Anemia, Ibu Hamil KEK Mendapat Pelayanan Kesehatan Hasil :Balita BGM Gakin dan Kurang Gizi yang mendapat MP ASI / PMT Lokal,

Ibu Hamil Anemia, Ibu Hamil KEK Mendapat Pelayanan Kesehatan

11.700.000,00 0,00

11.200.000,00 500.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Keluaran :Pengetahuan Masayarakat tentang Praktek PMBA Meningkat Hasil :Pengetahuan Masayarakat tentang Praktek PMBA Meningkat

19.075.000,00 0,00

13.075.000,00 6.000.000,00

Perawatan Balita Gizi Buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

Keluaran :Balita Gizi Buruk ditangani TFC atau di Puskesmas Perawatan Hasil :Status Gizi Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan/Ditangani

Berubah Menjadi Normal

3.850.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.850.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

3.850.000,00 0,00

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi :Dinas Kesehatan

Keluaran :Terlaksananya pemeriksaan air minum dan kegiatan pertemuan penyehatan lingkungan

Hasil :tersedianya data kualitas air minum

51.497.500,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyekit Tidak Menular

0,00 0,00 51.497.500,00

1.02 . 1.02.01 . 22

2.315.000,00 0,00

Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

Keluaran :Terlaksananya Kegiatan Pelayanana Imunisasi

Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I

12.765.000,00 0,00

Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Keluaran :Menurunkan angka insiden penyakit menular Hasil :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

7.500.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 Malaria 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Lokasi :Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Menurunkan Angka Kesakitan Malaria Hasil :Tercapainya Annual Parasite Incidence

1.587.500,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangn P2 kusta 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Keluaran :Terdeteksinya kasus baru penyakit kusta Hasil :Meningkatnya angka RFT

1.767.500,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 Diare 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

Keluaran :Tertanganinya kasus diare di Masyarakat

Hasil :Meningkatnya Penanganan kasus diare di masyarakat

4.725.000,00 0,00

Pencegahan dan Penanggulangan P2 TB Baru 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Meningkatnya Pengobatan TB Paru Hasil :Meningkatnya angka kesembuhan TB Paru

2.025.000,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Lokasi :Dinas Kesehatan

Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Pemeriksaan Penyakit Tidak Menular Hasil :terdeteksinya angka penyakit tidak menular

1.587.500,00 0,00

Penanggulangan ISPA 1.02 . 1.02.01 . 22 . 19

Lokasi :Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Penanganan Kasus Pnemonia

Hasil :Meningkatnya penanganan kasus pnemonia berdasarkan tata laksana

13.250.000,00 0,00

Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 22 . 20

Keluaran :meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan matra Hasil :Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3.975.000,00 0,00

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 21

Keluaran :Tertanganinya kasu penyakit infeksi menular seksual Hasil :Angka kesembuhan penyakit infeksi menular seksual

5.470.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 5.470.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.600.000,00 0,00

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

Keluaran :terlaksananya program hasil monitoring dan evaluasi Hasil :tersedianya dokumen hasil kegiatan

2.870.000,00 0,00

Validasi dan Sinkronisasi Data Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 09

Keluaran :terlaksananya validasi dan singkronisasi data profil kesehatan Hasil :Tersusunnya Data Profil Kesehatan yang Akurat

10.675.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 0,00 10.675.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31

10.675.000,00 0,00

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

Keluaran :Terselenggaranya pengawasan dan kesehatan P-IRT dan Program PJAS

Hasil :Didapatkan data hasil olahan yang bebas bahan kimia yang berbahaya

21.025.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.932.500,00 0,00

5.932.500,00 0,00

Pertemuan Audit Maternal Perinatal dan Neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Keluaran :Terdeteksinya penyebab kematian ibu dan bayi

Hasil :Meningkatnya mutu kualias pelayanan dan penanganan kasus maternal dan bayi oleh nakes

15.092.500,00 0,00

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Kesehatan dalam Manajemen KIA 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11

Keluaran :Meningkatnya Kemampuan Petugas dalam Manajemen KIA Hasil :Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

41.650.000,00

Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

8.250.000,00 2.250.000,00 31.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33

4.500.000,00 0,00

2.250.000,00 2.250.000,00

Penilaian Angka Kredit 1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

Keluaran :Terlaksananya perhitungan angka kredit jabatan fungsional PNS di lingkungan DInas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya kualitas kinerja petugas di lingkup Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa Barat

2.900.000,00 0,00

Penilaian Dokter, Perawat dan Bidan Teladan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

Keluaran :Terpilihnya tenaga kesehatan yang berprestasi Hasil :Meningkatnya kinerja tenaga kesehatan

26.000.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) 1.02 . 1.02.01 . 33 . 04

Keluaran :Terlaksananya Pengembangan Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Hasil :Tersusunnya Sistem Informasi Kesehatan Daerah

8.250.000,00 8.250.000,00

0,00 0,00

Bengkel Alat Kesehatan PAM Centre 1.02 . 1.02.01 . 33 . 08

Keluaran :Terlaksananya operasional bengkel alat kesehatan PAM Center Hasil :Terpeliharanya Alat Kesehatan sesuai usia teknis alat

12.260.000,00

Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan STBM 3.000.000,00 9.260.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34

12.260.000,00 0,00

9.260.000,00 3.000.000,00

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 34 . 01

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Keluaran :Terlaksananya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Hasil :Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

7.404.982.450,00

Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat 1.290.165.000,00 4.432.923.809,00 1.681.893.641,00

1.02 . 1.02.02

49.810.170,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.810.170,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01

49.810.170,00 0,00

Lokasi :RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya perlengkapan/peralatan administrasi perkantoran Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil :Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran rumah sakit umum daerah

199.184.565,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 138.598.924,00 60.585.641,00 1.02 . 1.02.02 . 02

92.985.641,00 60.585.641,00

32.400.000,00 0,00

Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

Lokasi :Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya perlengkapan/peralatan dan fasilitas gedung kantor Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat

106.198.924,00 0,00

Keluaran :Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Ambulance Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat

1.200.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 480.000.000,00 720.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.200.000.000,00 0,00

720.000.000,00 480.000.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.02 . 16 . 22

Lokasi :RSUD Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya kebutuhan program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Sumbawa Barat

Hasil :Terselenggaranya program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Sumbawa Barat

978.700.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7.250.000,00 568.150.000,00 403.300.000,00 1.02 . 1.02.02 . 21

978.700.000,00 403.300.000,00

568.150.000,00 7.250.000,00

Penanganan Penderita Akibat Rokok 1.02 . 1.02.02 . 21 . 08

Lokasi :RSUD Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :Meningkatnya Kesadaranan Masyarakat akibat dampak dan bahaya

dari rokok serta obat dan bahan perbekalan kepada penderita akibat rokok

4.977.287.715,00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.218.008.000,00 802.915.000,00 2.956.364.715,00

1.02 . 1.02.02 . 26

1.223.908.000,00 1.218.008.000,00

5.900.000,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Keluaran :Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

753.400.000,00 0,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Keluaran :Tersedianya kebutuhan obat-obatan di RSUD Sumbawa Barat Hasil :Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat

100.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

2.869.979.715,00 0,00

2.097.064.715,00 772.915.000,00

Penataan dan Pengelolaan Administrasi Rumah Sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

Keluaran :Tersedianya kebutuhan perlengkapan dan peralatan administrasi di RSUD Sumbawa Barat

Hasil :Terselenggaranya urusan administrasi di RSUD Sumbawa Barat

30.000.000,00 0,00

0,00 30.000.000,00

Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Rumah Sakit

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

Keluaran :Tersedianya sumber daya kesehatan dan manajemen pembangunan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa Barat

170.030.818.600,00

Pekerjaan Umum 323.405.000,00 16.373.211.600,00 153.334.202.000,00

1.03

170.030.818.600,00

Dinas Pekerjaan Umum 323.405.000,00 16.373.211.600,00 153.334.202.000,00

1.03 . 1.03.01

746.175.610,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.000.000,00 709.055.610,00 1.120.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01

42.248.710,00 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :Terpenuhinya Kebutuhan ATK SKPD

703.926.900,00 1.120.000,00

666.806.900,00 36.000.000,00

Keluaran :Terselenggaranya Penataan dan Pengendalian Administrasi Umum Perkantoran

Hasil :Terselenggaranya Sistem Administrasi Yang Lengkap dan Tertib

63.000.000,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 0,00 63.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

63.000.000,00 63.000.000,00

0,00 0,00

Lokasi :DPU

Keluaran :Tersedianya perlengkapan/Peralatan Fasilitas Gedung Kantor Yang Mendukung Kinerja

Hasil :Tersedianya Perlengkapan Yang Mendukung Kinerja Pemerintah

27.050.000,00

0,00 0,00 27.050.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06

9.040.000,00 0,00

Lokasi :DPU

Keluaran :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil :Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.160.000,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

Lokasi :DPU

Keluaran :Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas PU Hasil :Tersedianya Laporan Keuangan Dinas PU

7.850.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

Lokasi :DPU

Keluaran :Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelporan Kegiatan Hasil :Terwujudnya Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana

16.900.000,00

5.500.000,00 0,00

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

Lokasi :DPU

(18)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.400.000,00 0,00

Lokasi :DPU

Keluaran :Tersusunnya RKA/RKAP dan DPA/DPPA Dinas PU Hasil :Tersedianya RKA/RKAP dan DPA/DPPA Dinas PU

24.294.984.000,00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 0,00 67.850.000,00 24.227.134.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

20.707.196.000,00 20.639.346.000,00

67.850.000,00 0,00

Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09

Lokasi :DPU

Keluaran :Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Hasil :Tersedianya Prasarana Jalan dan Jembatan di KSB

3.587.788.000,00 3.587.788.000,00

0,00 0,00

Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PDT) 1.03 . 1.03.01 . 15 . 10

Keluaran :Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan Hasil :Tersedianya Prasarana Jalan dan Jembatan di KSB

1.438.600.000,00

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 0,00 253.600.000,00 1.185.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

1.438.600.000,00 1.185.000.000,00

253.600.000,00 0,00

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Keluaran :Tersedianya Jaringan Drainase Perkotaan Hasil :Tersedianya Jaringan Drainase di KSB

10.021.175.000,00

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 10.021.175.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

10.021.175.000,00 0,00

Pemeriharaan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

Keluaran :Tersedianya Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Hasil :Tersedianya Prasarana Jalan dan Jembatan di KSB

231.041.790,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 181.041.790,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

231.041.790,00 50.000.000,00

181.041.790,00 0,00

Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Laboratorium dan Workshop 1.03 . 1.03.01 . 23 . 14

Keluaran :Terlaksananya Urusan Wajib, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil :Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Peningkatan PAD KSB

69.396.646.200,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

67.033.508.000,00 8.825.000,00 2.354.313.200,00

(19)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.944.345.000,00 3.940.395.000,00

3.950.000,00 0,00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06

Keluaran :Terlaksananya Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Hasil :Tersedianya Jaringan Air Bersih di KSB

64.120.063.000,00 63.062.113.000,00

1.057.950.000,00 0,00

Pembangunan Pengairan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terwujudnya Pembangunan Irigasi Hasil :Tersedianya Sarana dan Prasarana di KSB

664.748.200,00 0,00

Operasional dan Pemeliharaan 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19

Lokasi :Kabupeten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Irigasi Hasil :Terpeliharanya Jaringan Irigasi di KSB

175.000.000,00 31.000.000,00

142.225.000,00 1.775.000,00

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (NTB - WISMP II)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

Keluaran :Terlaksananya Operasi dan Pemliharaan Irigasi Hasil :Terpeliharanya jaringan Irigasi di KSB

492.490.000,00 0,00

485.440.000,00 7.050.000,00

Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (LOAN - WISMP II)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

Lokasi :Dinas PU

Keluaran :Telaksananya Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Hasil :Terpeliharanya jaringan Irigasi di KSB

56.080.600.000,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 993.600.000,00 55.087.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29

56.080.600.000,00 55.087.000.000,00

993.600.000,00 0,00

Pengembangan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik 1.03 . 1.03.01 . 29 . 04

Keluaran :Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik Hasil :Terbangunnya Gedung Perkantoran dan Fasilitas Publik

4.096.750.000,00

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 278.580.000,00 26.670.000,00 3.791.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30

100.000.000,00 0,00

4.420.000,00 95.580.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

(20)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hasil :Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Sesuai

dan Tepat

201.000.000,00 0,00

18.000.000,00 183.000.000,00

PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat (Administrasi Kegiatan) 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terlaksananya Kegiatna PNPM PISEW Hasil :Meningkatnya Pemberdayaan di KSB

3.795.750.000,00 3.791.500.000,00

4.250.000,00 0,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaaan 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11

Keluaran :Terlaksannya Pembangunan Jalan Pedesaan Hasil :Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Pedesaan

3.617.896.000,00

Program Lingkungan Sehat Pemukiman dan Fasilitas Umum 0,00 1.721.956.000,00 1.895.940.000,00 1.03 . 1.03.01 . 33

3.617.896.000,00 1.895.940.000,00

1.721.956.000,00 0,00

Penyediaan Sarana Sanitasi Pemukiman dan Fasilitas Umum 1.03 . 1.03.01 . 33 . 01

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Pembangunan SPAL dan MCK-nisasi Hasil :Terwujudnya Lingkungan Sehat dan Bersih

13.298.000,00

Perumahan 0,00 13.298.000,00 0,00

1.04

13.298.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 13.298.000,00 0,00

1.04 . 1.20.18

13.298.000,00

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 0,00 13.298.000,00 0,00 1.04 . 1.20.18 . 19

13.298.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1.04 . 1.20.18 . 19 . 05

Keluaran :Terlaksananya pendidikan dan pelatihan rutin di kantor Satgas Pemadam Kebakaran dan Penanganan Bencana Kebakaran Hasil :Meningkatnya Keterampilan anggota Satgas Damkar dalam

melaksanakan pekerjaan

51.616.000,00

Penataan Ruang 16.758.000,00 34.858.000,00 0,00

1.05

7.000.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 7.000.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01

7.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 7.000.000,00 0,00

1.05 . 1.03.01 . 15

7.000.000,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 15 . 03

Lokasi :DPU

Keluaran :Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang

(21)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.616.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 16.758.000,00 27.858.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

44.616.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 16.758.000,00 27.858.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

24.280.800,00 0,00

7.522.800,00 16.758.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 15

Keluaran :Laporan Inventarisasi Penggunaan Lahan dan Dokumen Ijin Pemanfaatan Ruang

Hasil :Diperolehnya Inventarisasi Penggunaan Lahan yang Tepat dan yang Melanggar Rencana Tata Ruang, serta Dokumen Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan, serta PERDA RTRW di 8 Kecamatan

20.335.200,00 0,00

Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 26

Keluaran :Tersedianya Perda RDTRK Kota Taliwang

Hasil :Diperolehnya Inventarisasi pemanfaatan dan Penggunaan Ruang yang Tepat dan yang Melanggar Rencana Detail Tata Ruang Kota Taliwang

2.746.109.400,00

Perencanaan Pembangunan 358.048.220,00 2.220.581.180,00 167.480.000,00

1.06

14.600.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 0,00 14.600.000,00 0,00

1.06 . 1.03.01

14.600.000,00

Program pengembangan data/informasi 0,00 14.600.000,00 0,00 1.06 . 1.03.01 . 15

14.600.000,00 0,00

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan 1.06 . 1.03.01 . 15 . 02

Keluaran :Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Hasil :Adanya Dokumen Perencanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan

Umum

2.731.509.400,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 358.048.220,00 2.205.981.180,00 167.480.000,00

1.06 . 1.06.01

467.516.268,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 467.516.268,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

58.114.768,00 0,00

Lokasi :Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya Alat Tulis Kantor di Bappeda Hasil :Terlaksnanya Kegiatan Kantor

409.401.500,00 0,00

(22)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

124.212.220,00

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 4.532.220,00 2.200.000,00 117.480.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

124.212.220,00 117.480.000,00

2.200.000,00 4.532.220,00

Keluaran :Tersedianya Sarana dan prasaran Bappeda Hasil :Adanya Sarana dan Prasarana Bappeda

19.324.000,00

0,00 0,00 19.324.000,00

1.06 . 1.06.01 . 06

4.710.000,00 0,00

Keluaran :Terlaksananya Laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan (LAKIP)

Hasil :Adanya Laporan Capaian Kinerja (LAKIP)

4.110.000,00 0,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Keluaran :Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda Hasil :Adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun

2.588.000,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Terlaksananya Laporan Keuangan

Hasil :Adanya Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Akhir

7.916.000,00 0,00

Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan 1.06 . 1.06.01 . 06 . 06

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Teridentifikasinya Dana Tugas Pembantuan dan Realisasi Kegiatan Hasil :Adanya Laporan Bulanan dan Triwulan Dana Dekonsentrasi dan TP

11.880.000,00

11.880.000,00 0,00

Keluaran :Tersusunnya Dokmen RKA, DPA dan DPPA

Hasil :Tersedianya Dokumen RKA dan DPA Murni/Perubahan

31.058.000,00

(23)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 31.058.000,00 0,00

15.408.000,00 15.650.000,00

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Memfasilitasi Kerjasama

Hasil :Meningkatnya Kemampuan dan Jaringan Kerjasa Antar Daerah

102.605.000,00

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 17.325.000,00 85.280.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 19

28.875.000,00 0,00

11.550.000,00 17.325.000,00

Koordinasi Program Pisew 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13

11.180.000,00 0,00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 1.06 . 1.06.01 . 19 . 15

Keluaran :Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil :Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah di kabupaten Sumbawa Barat

27.760.000,00 0,00

Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten 1.06 . 1.06.01 . 19 . 17

Keluaran :Terdeliniasinya Kawasan Sytrategis Kabupaten

Hasil :Tersedianya Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

34.790.000,00 0,00

Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) 1.06 . 1.06.01 . 19 . 18

Keluaran :Tersedianya DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) Hasil :Terlaksananya Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

186.447.000,00

Program perencanaan pembangunan daerah 32.250.000,00 154.197.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

50.327.000,00 0,00

18.077.000,00 32.250.000,00

Penyusunan Rancangan RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Lokasi :Seluruh SKPD di Pemda Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U)

Keluaran :Tersedianya Rencana Kerja Pembangunan Daerah Hasil :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

114.800.000,00 0,00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Keluaran :Tersedianya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif Hasil :Terlaksananya Program dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan

(24)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

21.320.000,00 0,00

Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Keluaran :Dokumen KU dan PPAS APBD Murni dan Perubahannya Hasil :Tersedianya Dokumen KU dan PPAS Murni dan Perubahannya

115.667.800,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 63.620.000,00 52.047.800,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

2.480.000,00 0,00

Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha 1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

Keluaran :Koordinasi untuk Pengembangan Dunia Usaha dan UMKM di Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil :Terlaksananya Koordinasi Subbid Dunia Usaha dan UMKM

68.622.800,00 0,00

9.002.800,00 59.620.000,00

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 1.06 . 1.06.01 . 22 . 16

Lokasi :Kabupaten Sumbawa Barat Sumber Dana :Dana Alokasi Umum (D A U) Keluaran :Tersusunnya Indikator Ekonomi Daerah

Hasil :Termanfaatkannya Buku PDRB sebagai Indikator Ekonomi Daerah

32.475.000,00 0,00

promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor 1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

Keluaran :Promosi berbagai Produk Unggulan Daerah untuk Minat Produsen dan Konsumen di Kabupaten Sumbawa Barat

Hasil :Terlaksananya Promosi Produk Unggulan Daerah

12.090.000,00 0,00

8.090.000,00 4.000.000,00

Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD 1.06 . 1.06.01 . 22 . 22

Keluaran :Terfasilitasinya Pembinaan Bumdes dan UPKD

Hasil :Berlangsungnya Operasional serta Pengembangan Bumdes dan UPKD

328.736.800,00

Program perencanaan sosial dan budaya 12.960.000,00 315.776.800,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

210.562.600,00 0,00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

Hasil :Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Bidang Pelayanan Publik, Pemerintahan dan Dokumen Pelayanan Publik

11.780.600,00 0,00

Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06