Tanggal : 31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi : 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KODE
BELANJA 4.510.913.070,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.648.737.670,00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.648.737.670,00
BELANJA LANGSUNG 2.862.175.400,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 467.516.268,00
1.06 . 1.06.01 . 01
58.114.768,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.114.768,00
409.401.500,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409.401.500,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 124.212.220,00
1.06 . 1.06.01 . 02
124.212.220,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.532.220,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00
1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 117.480.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
19.324.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
4.710.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000,00
4.110.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.110.000,00
2.588.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas, Badan dan Kantor
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.588.000,00
7.916.000,00
Koordinasi Dana Dekonsedntrasi dan Tugas Perbantuan
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.916.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 11.880.000,00
1.06 . 1.06.01 . 07
11.880.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02
1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.880.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 44.616.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15
24.280.800,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.758.000,00
1.05 . 1.06.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.522.800,00
20.335.200,00
Penyusunan Perda RDTRK Kota Taliwang
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26
1.05 . 1.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.335.200,00
Program kerjasama pembangunan 31.058.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16
31.058.000,00
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Model Regional Management (RM)
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.650.000,00
1.06 . 1.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.408.000,00
Program Pengembangan Data/Informasi 86.050.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16
86.050.000,00
Penyusunan Daerah dalam Angka dan Kecamatan dalam Angka
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.750.000,00
1.23 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 102.605.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19
28.875.000,00
Koordinasi Program Pisew
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.325.000,00
1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00
11.180.000,00
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15
1.06 . 1.06.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00
27.760.000,00
Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17
1.06 . 1.06.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.760.000,00
34.790.000,00
Penyusunan DED Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18
1.06 . 1.06.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.790.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah 186.447.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21
50.327.000,00
Penyusunan Rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.250.000,00
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.077.000,00
114.800.000,00
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.800.000,00
21.320.000,00
Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.320.000,00
Program perencanaan pembangunan ekonomi 115.667.800,00
1.06 . 1.06.01 . 22
2.480.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Penanaman Modal dan Dunia Usaha
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09
1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.480.000,00
68.622.800,00
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.620.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.002.800,00
32.475.000,00
promosi berbagai produk unggulan daerah untuk menarik minat investor
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21
1.06 . 1.06.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.475.000,00
12.090.000,00
Fasilitas Pembentukan Pendamping dan Pengembangan Bumdes dan UPKD
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.090.000,00
Program perencanaan sosial dan budaya 328.736.800,00
1.06 . 1.06.01 . 23
210.562.600,00
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.562.600,00
11.780.600,00
Koordinasi Perencanaan Pelayanan umum pemerintah
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.780.600,00
22.159.000,00
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.960.000,00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.199.000,00
7.494.000,00
Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14
1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.494.000,00
15.120.000,00
Koordinasi PBRT
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23
1.06 . 1.06.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.120.000,00
61.620.600,00
Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25
1.06 . 1.06.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.620.600,00
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 172.167.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24
74.727.000,00
Koordinasi Penguatan Kelembagaan P3A dalam pengelolaan Sumber Daya Air
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.400.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.000,00
97.440.000,00
Koordinasi Penguatan Kelembagaan GP3A Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada kegiatan WISMP-2 (LOAN)
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.750.000,00
1.06 . 1.06.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.690.000,00
Pengembangan usaha pertanian dalam arti luas 679.416.412,00
1.06 . 1.06.01 . 35
654.309.412,00
Sosialisasi ketentuan di bidang cukai
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.165.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 636.144.412,00
8.528.600,00
Koordinasi Implementasi Rencana Tindak (action plan) Kawasan Sentra Produksi
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.600,00
16.578.400,00
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Hubungan Kerjasama atau Kemitraan
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00
1.06 . 1.06.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.978.400,00
Pengelolaan potensi pulau pulau kecil 105.904.000,00
1.06 . 1.06.01 . 36
105.904.000,00
koordinasi pemanfaatan pulau kecil,pesisir dan kelautan
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01
1.06 . 1.06.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.904.000,00
Program Pengembangan Usaha Pertambangan/Penggalian dan Energi 7.733.600,00
1.06 . 1.06.01 . 37
7.733.600,00
Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Subbidang Pengembangan Wilayah
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01
1.06 . 1.06.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.733.600,00
Program Perencanaan Tata Ruang 9.657.800,00
1.06 . 1.06.01 . 39
9.657.800,00
Penyusunan Prosedur Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang (SOP) BKPRD
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.360.000,00
1.06 . 1.06.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.297.800,00
Program Penataan Lingkungan dan Pemukiman yang Sehat dan Aman 181.544.500,00
1.06 . 1.06.01 . 41
2.582.000,00
Koordinasi Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman serta Sarana Prasarana Lainnya
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01
1.06 . 1.06.01 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.582.000,00
178.962.500,00
Pendampingan Pengelolaan Air Bersih
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.975.000,00
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.987.500,00
1.06 . 1.06.01 . 41 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
Program Pengumpulan Data dan informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
187.639.000,00 1.06 . 1.06.01 . 42
187.639.000,00
Survey Data dan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.661.000,00
1.06 . 1.06.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.978.000,00
1 2 3 4
SURPLUS / (DEFISIT) (4.510.913.070,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
