Lampiran III
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
:
: 9
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
PENDAPATAN 324.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 324.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 204.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 120.000.000,00
BELANJA 12.073.336.537,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.602.524.362,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.602.524.362,00
BELANJA LANGSUNG 9.470.812.175,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 684.499.147,00
2.01 . 2.01.01 . 01
35.499.147,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.499.147,00
649.000.000,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 649.000.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 25.750.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02
25.750.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
19.835.310,00 2.01 . 2.01.01 . 06
8.903.170,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.903.170,00
10.932.140,00
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.732.140,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.200.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 17.512.498,00
2.01 . 2.01.01 . 07
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
17.512.498,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.160.700,00
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.351.798,00
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 394.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15
121.660.000,00
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.000.000,00
207.000.000,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.000.000,00
66.000.000,00
Peningkatan Saranan dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450.399.130,00
2.01 . 2.01.01 . 15
450.399.130,00
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.475.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.924.130,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 4.295.273.145,00
2.01 . 2.01.01 . 16
4.295.273.145,00
Pengembangan Pertanian Lahan Kering
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.938.800,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.216.334.345,00
Program rehabilitasi hutan dan lahan 628.308.000,00
2.02 . 2.01.01 . 16
56.048.000,00
Pengembangan Hutan Mangrove
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.048.000,00
178.600.000,00
Pengadaan Bibit Untuk Pemanfaatan Lahan Kering/Tidur dan Pengembangan MDM (Model Das Mikro)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.600.000,00
88.500.000,00
Pemeliharaan dan Penghijauan Poto Tano Perlakuan Khusus
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00
207.000.000,00
Peningkatan Konservasi Tanah dan Air
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.000.000,00
98.160.000,00
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.160.000,00
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan 2.435.298.440,00
2.01 . 2.01.01 . 18
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
612.506.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.506.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 407.000.000,00
1.291.879.100,00
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.879.100,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 595.000.000,00
53.063.340,00
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.063.340,00
477.850.000,00
Pengembangan Produk Unggulan Perkebunan Daerah
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.000.000,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 147.253.505,00
2.01 . 2.01.01 . 19
147.253.505,00
Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.253.505,00
Program perencanaan dan pengembangan hutan 372.023.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20
120.100.000,00
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Sejorong
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00
124.803.000,00
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Mataiyang
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.033.000,00
127.120.000,00
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Brang Rea
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (11.748.536.537,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
