Lampiran III
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum
KODE
PENDAPATAN 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 100.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00
BELANJA 174.731.012.437,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.678.593.837,00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.678.593.837,00
BELANJA LANGSUNG 170.052.418.600,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 746.175.610,00
1.03 . 1.03.01 . 01
42.248.710,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.248.710,00
703.926.900,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666.806.900,00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.120.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 63.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 02
63.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.000.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
27.050.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
9.040.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.040.000,00
10.160.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.160.000,00
7.850.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
KODE
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 16.900.000,00
1.03 . 1.03.01 . 07
5.500.000,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00
11.400.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02
1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 24.294.984.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15
20.707.196.000,00
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.850.000,00
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.639.346.000,00
3.587.788.000,00
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK PDT)
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.587.788.000,00
Program pengembangan data/informasi 14.600.000,00
1.06 . 1.03.01 . 15
14.600.000,00
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02
1.06 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 7.000.000,00
1.05 . 1.03.01 . 15
7.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang
1.05 . 1.03.01 . 15 . 03
1.05 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong 1.438.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16
1.438.600.000,00
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.185.000.000,00
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.021.175.000,00
1.03 . 1.03.01 . 18
10.021.175.000,00
Pemeriharaan Jalan dan Jembatan
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.021.175.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 231.041.790,00
1.03 . 1.03.01 . 23
231.041.790,00
Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Laboratorium dan Workshop
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.041.790,00
1.03 . 1.03.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
69.396.646.200,00 1.03 . 1.03.01 . 24
3.944.345.000,00
Pembangunan jaringan air bersih/air minum
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00
KODE
64.120.063.000,00
Pembangunan Pengairan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.057.950.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.062.113.000,00
664.748.200,00
Operasional dan Pemeliharaan
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664.748.200,00
175.000.000,00
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (NTB - WISMP II)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.225.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00
492.490.000,00
Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) (LOAN - WISMP II)
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00
1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.440.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 56.080.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29
56.080.600.000,00
Pengembangan Prasarana Pemerintahan dan Fasilitas Publik
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 993.600.000,00
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.087.000.000,00
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 4.096.750.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30
100.000.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.580.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.420.000,00
201.000.000,00
PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Masyarakat (Administrasi Kegiatan)
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.000.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
3.795.750.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaaan
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.791.500.000,00
Program Lingkungan Sehat Pemukiman dan Fasilitas Umum 3.617.896.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33
3.617.896.000,00
Penyediaan Sarana Sanitasi Pemukiman dan Fasilitas Umum
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.721.956.000,00
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.895.940.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (174.631.012.437,00)
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI