Lampiran III
31 Desember 2013
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE
PENDAPATAN 37.529.366.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 37.529.366.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 13.650.566.567,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 724.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.600.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.554.000.000,00
BELANJA 12.311.152.040,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.656.111.740,00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.656.111.740,00
BELANJA LANGSUNG 5.655.040.300,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.178.250.800,00
1.20 . 1.20.05 . 01
179.428.700,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.428.700,00
984.552.100,00
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 844.152.100,00
14.270.000,00
Asistensi dan Evaluasi Bantuan Keuangan SKPKD
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.270.000,00
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 429.567.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02
291.095.000,00
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan dan Fasilitas Gedung Kantor
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.275.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.370.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 259.450.000,00
52.500.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.05 . 02 . 15
KODE
85.972.000,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi dan Manajemen Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00
1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.972.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
1.710.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06
960.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01
1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.000,00
750.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 660.000,00
1.20 . 1.20.05 . 07
660.000,00
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02
1.20 . 1.20.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 2.320.000,00
1.20 . 1.20.05 . 18
2.320.000,00
Fasilitasi/optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06
1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.320.000,00
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 306.231.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19
115.810.000,00
Evaluasi dan Asistensi APBDesa
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.010.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00
190.421.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDES)
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.650.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.771.000,00
1.20 . 1.20.05 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00
Program Peningkatan Penyusunan dan Pengendalian Penganggaran Daerah 1.452.747.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53
1.292.100.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 964.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.500.000,00
138.897.000,00
Koordinasi Penyusunan RKA/DPA SKPD
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 53 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.297.000,00
21.750.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15
1.20 . 1.20.05 . 53 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.274.056.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66
KODE
462.591.500,00
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.400.000,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.191.500,00
12.712.500,00
Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pendapatan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02
1.20 . 1.20.05 . 66 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.712.500,00
177.955.000,00
Pengkajian dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Serta Pendapatan Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03
1.20 . 1.20.05 . 66 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.955.000,00
79.965.000,00
Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pajak BPHTB, PBB dan Air Tanah Menjadi Pajak Daerah
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05
1.20 . 1.20.05 . 66 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.965.000,00
540.832.500,00
Intensifikasi Penunjang UPTD Pasar
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.832.500,00
1.20 . 1.20.05 . 66 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Akutansi Pengelolaan Keuangan Daerah
739.783.000,00 1.20 . 1.20.05 . 67
202.300.000,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.870.000,00
1.20 . 1.20.05 . 67 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.430.000,00
66.478.000,00
Asistensi dan Fasilitasi Laporan Keuangan SKPD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04
1.20 . 1.20.05 . 67 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.478.000,00
199.620.000,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.800.000,00
1.20 . 1.20.05 . 67 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.820.000,00
91.195.000,00
Rekonsiliasi dan Validasi Data Serta Dokumen Pendukung Buku Besar SKPKD
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09
1.20 . 1.20.05 . 67 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.195.000,00
180.190.000,00
Sosialisasi, Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010/Accrual Basis)
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00
1.20 . 1.20.05 . 67 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.440.000,00
Program Peningkatan dan Pembinaan Perbendaharaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
269.715.000,00 1.20 . 1.20.05 . 70
88.380.000,00
Pengelolaan Gaji daerah Otonom
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01
1.20 . 1.20.05 . 70 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.380.000,00
104.470.000,00
Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Triwulan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00
1.20 . 1.20.05 . 70 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.870.000,00
21.600.000,00
Penerbitan dan Penatausahaan SP2D
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03
1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00
14.195.000,00
Pelaksanaan Penertiban dan Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04
1.20 . 1.20.05 . 70 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.195.000,00
41.070.000,00
Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan fungsional Pengelolaan Kas Bendahara SKPD
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05
1.20 . 1.20.05 . 70 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.070.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) 25.218.214.527,00
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
