Nomor : LPM-05/PW21/1/2017 6 Januari 2017 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Desember 2016
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Dengan ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Desember 2016.
A. Simpulan
1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 262 rekomendasi atau 100% dari rencana sebanyak 262 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100% .
2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 84 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 105% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 105%.
3. Realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 110 PP
b. Peningkatan Ruang Fiskal : 9 PP
c. Pengamanan Aset : 48 PP
d. Perbaikan Governance System : 100 PP
Jumlah : 267 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 342 LHP atau 123.02% dari rencana sebanyak 278 LHP. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang menerbitkan lebih dari satu LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 568 LHP atau 62.42% dari total realisasi LHP sebanyak 910 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267
PP atau tercapai 96,04% dari rencana sebanyak 278 PP. Hal ini disebabkan 11 PP dibatalkan oleh Deputi Rendal.
7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 592 PP atau 68.92% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 859 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Desember 2016
sebanyak 234 penugasan atau 100% dari rencana sebanyak 234 penugasan.
A. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595
2 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Desember 2016
sebanyak 177 OH atau 74,68% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
10. Realisasi anggaran s.d. bulan Desember 2016 sebesar Rp30.121.117.028,00 atau terserap 94,60% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp31.840.830.000,00.
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1. Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 342 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Output s.d. Desember 2016 No. Indikator Kinerja Kegiatan (Rek/Lap/Dok/Rencana Output
Keg) Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 Bulan s.d. ini Tahun 2016 Bulan ini s.d. 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 I Kegiatan Pengawasan 262 262 262 100 100
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 175 175 175 100 100 2 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP Nawacita 39 39 39 100 100
3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
4 4 4 100 100
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 38 38 38 100 100
5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
6 6 6 100 100
II Dukungan Manajemen Pengawasan 80 80 84 105 105 6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 80 80 84 105 105 III Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan Prasarana
3 7 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara
perwakilan BPKP
350M2 350M2 350M2 100 100
JUMLAH 342 342 346 101.17 101.17
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 262 rekomendasi atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 262 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 84 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 105% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 100% dan output pendukung pengawasan tercapai 105%.
2. Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Desember 2016
No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional 119 110 110
2. Peningkatan Ruang Fiskal 10 9 9
3. Pengamanan Aset 49 48 48
4. Perbaikan Governance System 100 100 100
Jumlah 278 267 267
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267 PP. Hal ini disebabkan ada 11 penugasan pengawasan dibatalkan oleh Deputi Rendal.
3. Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 3.
4 Tabel 3.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Desember 2016
No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 87 87 125 143.68 143.68 2. APD 80 80 103 128.75 128.75 3. AN 59 59 62 105.08 105.08 4. INVESTIGASI 52 52 52 100.00 100.00 Jumlah 278 278 342 123.02 123.02
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 342 LHP atau tercapai 123.02% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 278 LHP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 123.02%.
Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP.
Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Desember 2016 No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 134 259 51.74 2. APD 236 339 69.62 3. AN 69 131 52.67 4. INVESTIGASI 131 183 71.58 Jumlah 568 910 62.42
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 62.42% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4. Penugasan Pengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 5.
5 Tabel 5.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Desember 2016 No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d.
Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 87 87 76 87.36 87.36 2. APD 80 80 80 100.00 100.00 3. AN 59 59 59 100.00 100.00 4. INVESTIGASI 52 52 52 100.00 100.00 Jumlah 278 278 267 96.04 96.04
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267 PP atau tercapai 96,04% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 278 PP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan November 2016 tercapai 96,04%.
Rendahnya realisasi PP PKPT dikarenakan ada 11 PP yang dibatalkan oleh rendal pusat.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Desember 2016
No. Bidang Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi PP s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 140 216 64.81 2. APD 228 308 74.03 3. AN 80 139 57.55 4. INVESTIGASI 144 196 73.47 Jumlah 592 859 68.92
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 68,92% dari total realisasi PP pada periode yang sama.
5. Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 7.
6 Tabel 7.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Desember 2016 No. Bagian/Bidang Rencana Penugasan Penugasan Realisasi
s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. TU 234 234 234 100 100 Jumlah 234 234 234 100 100
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 234 penugasan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 234 penugasan.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 100%.
6. Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. Desember 2016 No. PFA/PFU Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. PFA (HP) 15.137 15.137 10.577 69.88 69.88 2. PFU (HK) 5.855 5.855 4.402 75.18 75.18 Jumlah 20.992 20.992 14.979 71.36 71.36
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 14.979 OH atau tercapai 71,36% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 20.992 OH.
Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Desember 2016 tercapai 71,36%.
Tabel 9.
Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. Desember 2016 No. Bidang (HP/HK) Non Realisasi OH
PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi OH s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. PFA (HP) 12.809 27.788 46.10 Jumlah 12.809 27.788 46.10
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 46,10% dari total realisasi OH pada periode yang sama.
7 Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Desember 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 177 OH atau 74,68% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
7. Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Desember 2016
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif Penyerapan % Capaian
Anggaran (Rp) Penyerapan (Rp) Rencana Realisasi Anggaran (Rp) Anggaran Terhadap Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 3701 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 2.594.148.000 2.594.148.000 2.519.503.392 97.12 97.12 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 626.625.000 626.625.000 570.378.650 91.02 91.02 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 67.280.000 67.280.000 52.166.300 77.54 77.54 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP 596.889.000 596.889.000 570.050.893 95.50 95.50 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 120.853.000 120.853.000 117.310.723 97.07 97.07 3676 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1.127.815.000 1.127.815.000 1.086.423.811 96.33 96.33 3678 Termanfaat Terlaksanany 597.000.000 597.000.000 592.257.000 99.21 99.21
