Revisi ke 02 Tanggal : 08 April 2015

(1)

NOMOR : SP DIPA- 018.05.2.567408/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

DS:7481-8780-9880-6253

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. A. Dasar Hukum:

Revisi ke 02

Tanggal : 08 April 2015

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (018) KEMENTERIAN PERTANIAN (05)

: DITJEN PERKEBUNAN

(07)

: SUMATERA UTARA

: (567408) BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN

04 EKONOMI

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 26.555.766.000 ( DUA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Rp. 26.555.766.000

018.05.08.1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan Rp. 26.555.766.000

Jumlah Uang

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui : - Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

25.928.826.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 626.940.000 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN M E D A N I (004) 26.555.766.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

ASKOLANI Jakarta, 06 Maret 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

TAHUN ANGGARAN 2015

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(567408) Halaman :IA.1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (05) (07)

Kuasa Pengguna Anggaran : DR. Kusharyono, SE, MM. Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tiolina Hutabarat, SP. Kusharyanto, SSi, MP. KEMENTERIAN PERTANIAN

DITJEN PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

DS:7481-8780-9880-6253 1 Sub Fungsi Fungsi 04 EKONOMI 26.555.766.000 26.555.766.000

04.03 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 01 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan.

Hasil (Outcome)

26.555.766.000 Program

2

01 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)

IKU Program

02 Pengembangan Tanaman Semusim (Ha)

03 Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha)

04 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)

05 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)

06 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)

07 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)

08 Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman Unggulan Perkebunan Pagar)

09 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)

10 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering)

11 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)

12 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)

13 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)

14 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)

15 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)

16 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)

17 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji

Kering)

18 Swasembada Gula Nasional : Tebu

19 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Kapas

20 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Cengkeh

21 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)

(3)

IA. INFORMASI KINERJA

Kode/Nama Satker :(567408) Halaman :IA.2 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (05) (07)

Kuasa Pengguna Anggaran : DR. Kusharyono, SE, MM. Bendahara Pengeluaran :

Pejabat Penanda Tangan SPM :

Tiolina Hutabarat, SP. Kusharyanto, SSi, MP. KEMENTERIAN PERTANIAN

DITJEN PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

DS:7481-8780-9880-6253

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi

Tanaman Perkebunan

26.555.766.000

001 Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll

Indikator Kinerja Kegiatan

002 Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih

003 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan

004 Pemanfaatan Agensia Hayati

005 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kegiatan

1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 5,00 Paket Teknologi 619.330.000

Keluaran (Output)

1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati 3,00 Jenis 174.908.000

1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 12,00 Bulan 4.115.108.000

1781.994 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan Layanan 20.002.430.000

1781.995 Kendaraan Bermotor 6,00 Unit 117.540.000

1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 10,00 Unit 1.526.450.000

Ir. GAMAL NASIR, MS NIP 195607281986031001

Jakarta, 06 Maret 2015 DIRJEN PERKEBUNAN

(4)

TAHUN ANGGARAN 2015

IB.SUMBER DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker :(567408) Halaman :IB.1 Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (05) (07) KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

DS:7481-8780-9880-6253 1. Anggaran Tahun 2015 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 26.555.766.000 25.928.826.000 626.940.000 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung (1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(5)

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(567408) _{Halaman :}_II. ₁

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (05) (07) KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:7481-8780-9880-6253

567408 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP)

MEDAN 17.083.037 8.183.125 1.289.604 - - 26.555.766

018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan 17.083.037 8.183.125 1.289.604 - - 26.555.766

1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi

Proteksi Tanaman Perkebunan 17.083.037 8.183.125 1.289.604 - - 26.555.766

1781.008 Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan - 619.330 - - - 619.330 07 51.

-- 619.330

- 619.330 - 004

RM 01

1781.009 Pemanfaatan Agensia Hayati - 174.908 - - - 174.908 07 51.

-- 174.908

- 174.908 - 004

RM 01

1781.015 Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan - 3.414.004 701.104 - - 4.115.108 07 51.

-701.104 3.488.168 - 2.787.064 - 004 RM 01 -- 626.940 - 626.940 - 004 PNBP 04 1781.994 Layanan Perkantoran 17.083.037 2.919.393 - - - 20.002.430 07 51. -- 20.002.430 17.083.037 2.919.393 - 004 RM 01 1781.995 Kendaraan Bermotor - 6.540 111.000 - - 117.540 07 51.

(6)

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

TAHUN ANGGARAN 2015

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker :(567408) _{Halaman :}_II. ₂

Provinsi Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga : : : (018) (05) (07) KEMENTERIAN PERTANIAN DITJEN PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DS:7481-8780-9880-6253 -111.000 117.540 - 6.540 - 004 RM 01

1781.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran - 1.048.950 477.500 - - 1.526.450 07 00.

-477.500 1.526.450 - 1.048.950 - 004 RM 01 JUMLAH 17.083.037 8.183.125 1.289.604 - - 26.555.766 DIRJEN PERKEBUNAN

Ir. GAMAL NASIR, MS ttd.

NIP 195607281986031001 Jakarta, 06 Maret 2015

(7)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

: Provinsi

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN (07) Unit Organisasi (567408) Kementerian Negara/Lembaga DITJEN PERKEBUNAN (05) Kode/Nama Satker (018) : : SUMATERA UTARA KEMENTERIAN PERTANIAN : 1 Halaman : III. (dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DS:7481-8780-9880-6253

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

567408

1. BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBP2TP) MEDAN

3.119.135 1.873.492

1.449.007 2.634.527 3.269.917 26.555.766

1.078.221 1.219.938 1.904.761 2.664.531 2.504.003 2.084.390 2.753.844

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 997.649 1.013.024 1.103.564 1.404.226 1.347.852 2.073.881 1.614.347 1.491.349 2.014.090 989.108 1.506.724 1.527.223 17.083.037

52 BELANJA BARANG 75.285 166.936 292.956 448.435 471.348 523.720 909.145 884.596 959.062 978.702 1.095.720 1.377.220 8.183.125

53 BELANJA MODAL 5.287 39.978 52.487 52.100 54.292 66.930 111.035 128.058 145.983 116.580 151.400 365.474 1.289.604

018.05.08.1781 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

1.219.938 1.449.007 1.904.761 1.873.492 2.664.531 2.634.527 2.504.003 3.119.135 2.084.390 2.753.844 3.269.917 1.078.221 26.555.766 51 BELANJA PEGAWAI 997.649 1.013.024 1.103.564 1.404.226 1.347.852 2.073.881 1.614.347 1.491.349 2.014.090 989.108 1.506.724 1.527.223 17.083.037 52 BELANJA BARANG 75.285 166.936 292.956 448.435 471.348 523.720 909.145 884.596 959.062 978.702 1.095.720 1.377.220 8.183.125 53 BELANJA MODAL 5.287 39.978 52.487 52.100 54.292 66.930 111.035 128.058 145.983 116.580 151.400 365.474 1.289.604 58.466 58.466 58.466 58.466 58.474 701.600 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 PERKIRAAN PENERIMAAN - PNBP (423215) 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.466 58.474 701.600

Jakarta, 06 Maret 2015 DIRJEN PERKEBUNAN

(8)

(dalam ribuan rupiah) KODE URAIAN

IV. C A T A T A N

: Provinsi :

Kode dan Nama Satker

[05] Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga SUMATERA UTARA [567408] [07] DITJEN PERKEBUNAN : KEMENTERIAN PERTANIAN

: [018] KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR : DIPA- 018.05.2.567408/2015

DS:7481-8780-9880-6253 Halaman : IV. 1 Jakarta, 06 Maret 2015 ttd. DIRJEN PERKEBUNAN