PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I PENDAHULUAN

(1)

(2)

(3)

(4)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN

ANGGARAN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2018 adalah tahun ke 5 (LIMA) dalam pelaksanaan Rencana Kerja

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2013-2018 dalam

pelaksanaan RKPD Tahun 2018 yang disusun dengan memperhatikan

perkembangan, isu–isu strategis daerah dengan memperhatikan keselarasan

dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan

2013-2018, dalam kesinambungan pembangunan Kota Palopo dengan mengacu pada

RPJPD Kota Palopo 2005-2025 dan RPJMD Kota Palopo 2013-2018 sebagaimana

program, sasaran, prioritas dan tujuan dari visi dan misi Walikota dan Wakil

Walikota Palopo.

Dengan memperhatikan pelaksanaan RKPD 2013 hingga RKPD 2017

Berbagai kemajuan pembangunan sesuai target dan sasaran pelaksanaan RPJMD

Kota Palopo Tahun 2013-2018 yang mengindikasikan bahwa pembangunan Kota

Palopo dapat berjalan pada koridor yang tepat sehingga pemenuhan visi, Misi yang

tertuang pada target dan sasaran yang ingin dicapai, yakni sebagai Kota

Pelayanan Jasa yang ditunjang oleh perkembangan sektor sekunder yaitu jasa,

perdagangan, hotel dan restoran. maka pada tahun anggaran 2018 prioritas dan

plafon anggaran sementara (PPAS) dibangun dalam kerangka fikir pemenuhan dan

pengembangan aspek pembangunan Kota Palopo menuju akselerasi pemenuhan

target dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah digariskan dalam

RPJMD 2013-2018.

Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan yang akan dijabarkan oleh

masing-masing OPD dan unit OPD diarahkan untuk pemenuhan target dan sasaran

dengan yang ditentukan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, perkembangan perekonomian daerah dan nasional perekonomian nasional

yang dihadapi saat ini.

(5)

Dalam memenuhi target RPJM dengan kondisi kapasitas fiskal yang rendah

ini, maka dalam penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018 ini tetap

mempertimbangkan pentingnya upaya -upaya seperti

(1) Penerapan prinsip efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan anggaran

daerah melalui struktur anggaran yang proporsional dan memenuhi azas

kewajaran,

(2) Mendukung program dan kegiatan yang bersifat lebih produktif, dapat

mendorong investasi serta menimbulkan

multiplier effect

terhadap

perkembangan ekonomi daerah, peningkatan dan distribusi pendapatan

masyarakat

(3) Memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan sumber-sumber

pembiayaan pembangunan daerah,

(4) Membangun kerja sama bersinergi dengan Pemerintah dan Pemerintah

dan multi stakeholder pembangunan di daerah,

(5) Menciptakan iklim kerja yang dapat mewujudkan kinerja kerja aparatur

yang lebih baik.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2018

Penyusunan PPAS APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk:

1. Menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Palopo dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo mengenai skala prioritas program dan

kegiatan serta alokasi pagu OPD dalam rangka penyusunan APBD Tahun

Anggaran 2018.

2. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah

Kota Palopo dalam penyusunan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran

2018.

3. Menjadi bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota Palopo terhadap

implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan

pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

(6)

4. Menyelaraskan Rencana Kerja Pembangunan Kota Palopo tahun 2018 dengan

dinamika lingkungan yang berkembang pada penyusunan dan pelaksanaan

APBD Tahun Anggaran 2018.

1.3. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan PPAS APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2018

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten

Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah disempurnakan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

O9/M/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama

di Lingkungan Instansi Pemerintah;

(7)

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-188/Kep/Bangda/2007

tentang pedoman penilaian dokumen perencanaan pembangunan daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2018;

12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo Tahun

2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangkah Menengah (RPJMD) 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;

16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun 2017;

17. Peraturan Walikota Palopo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

18. Peraturan Walikota Palopo Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2018;

1.4. Teknis Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dan

DPRD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

(8)

1. Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 30 Nopember

sebagaimana diatur dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, oleh karena itu pemerintahan daerah harus memenuhi jadwal proses

penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA

dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama

sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan

DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

2. Substansi yang termuat dalam PPAS yang mencerminkan prioritas

pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai

termasuk program prioritas dari OPD terkait. Prioritas program dari

masing-masing OPD disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani

dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program Nasional yang tercantum

dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018, dan juga telah

disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

PPAS selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai,

bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan

belanja tidak terduga, serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran

sementara di masing-masing OPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas

dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala

daerah dengan DPRD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah (APBD).

(9)

BAB II

RENCANA PENDAPATAN, PENERIMAAN DAN

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada pertengahan tahun 2017, kondisi perekonomian Indonesia

menunjukkan perkembangan yang masih stabil. Namun Pemerintah Pusat melalui

Nota keuangan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia memperkirakan

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 % dalam APBN 2018. Dengan memperhatikan

tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka akan berdampak langsung pada

target pendapatan daerah pada bidang Dana Perimbangan mengalami peningkatan

dalam bentuk DAK namum DAU mengalami penurunan dan bersifat dinamis

sehingga menjadi sebesar Rp. 755,13 Milyar dalam Rancangan APBD 2018. Jumlah

tersebut masih didominasi dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 516,16

Milyar, DAK sebesar Rp. 218,80 Milyar dan Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.

20,16 Milyar.

Sementara itu, pada sisi penerimaan pembiayaan daerah sebagai salah satu

sumber pembiayaan belanja daerah diluar sektor pendapatan daerah, maka

Penerimaan Pembiayaan daerah pada APBD tahun 2018 sebesar Rp. 20,00 Milyar

dan Pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan sebesar Rp. 2,94 Milyar namun

nilai tersebut belum termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

(SILPA) karena SILPA baru diketahui pada akhir Tahun Anggaran. SiLPA dimaksud

merupakan perkiraan sisa dana yang tersedia baik pada Kas Daerah maupun sisa

dana pada Kas Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang

merupakan efesiensi atas belanja dan Pelampauan target pendapatan. Pada tahun

2018, penggunaan SiLPA terbatas pada pengalokasian kembali SiLPA untuk

kegiatan-kegiatan tahun 2018 yang telah dianggarkan sebelumya namun belum

dapat direalisasikan.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran

2018 sebagaimana pada tabel berikut.

(10)

Tabel 2.1

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun Anggaran 2018

4 PENDAPATAN DAERAH

978,376,693,200

4.1 Pendapatan Asli Daerah

145,210,889,800

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

25,945,550,000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah

7,571,875,000

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

7,500,000,000

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

104,193,464,800

4.2 Dana Perimbangan

755,130,687,000

4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

20,161,672,000

4.2.2 Dana Alokasi Umum

516,167,587,000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus

218,801,428,000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

78,035,116,400

4.3.1 Pendapatan Hibah

0

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)

40,060,000,000

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

30,676,600,000

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

7,298,516,400

978,376,693,200

Jumlah Pendapatan

No.

(11)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 disusun

berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2018 serta berpedoman pada prinsip

- prinsip penganggaran, maka belanja daerah tahun 2018 disusun dengan

pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian input yang

direncanakan. Belanja daerah tahun 2018 akan di pergunakan untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan

sistem jaminan sosial. Selain itu pada prinsipnya agenda pembangunan daerah

merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan

provinsi, oleh Karena itu sinergitas dan konsistensi serta sinkronisasi kebijakan

pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap

tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Perwujudan visi misi dalam

kebijakan pembangunan diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan - tujuan yang

telah ditetapkan dan mampu menjabarkan agenda-agenda pembangunan, baik

secara lokal, regional maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut sinkronisasi

kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan

masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang

pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment serta pengembangan program

– program percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Program bantuan sosial

berbasis keluarga, Program pemberdayaan masyarakat, Program pemberdayaan

usaha kecil dan mikro, dan program pro rakyat. Oleh karena itu dalam rangka

pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, dalam penyusunan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pemerintah Kota Palopo mensinkronkan

kebijakan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

(12)

Prioritas program dan plafon anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 diarahkan :

1. Belanja tidak langsung

, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi :

1. Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan

PNS, penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah;

2. Belanja bunga;

3. Belanja Hibah;

4. Bantuan sosial;

5. Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah;

6. Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

7. Belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung

, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan program dan kegiatan, yang meliputi :

1. Belanja Pegawai;

2. Belanja Barang dan Jasa;

3. Belanja Modal.

Berdasarkan uraian di atas Prioritas belanja Daerah Tahun Anggrana 2018 adalah

sebagai berikut:

5 BELA NJA DA ERA H

995,435,318,200

5.1 Belanja Tidak Langsung

458,151,129,700

5.1.1 Belanja Pegawai

394,750,064,150

5.1.2 Belanja Bunga

3,357,876,000

5.1.4 Belanja Hibah

56,702,758,550

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial

1,000,000,000

5.1.6 Belanja bantuan Partai Politik

840,431,000

5.1.8 Belanja Tidak Terduga

1,500,000,000

5.2 Belanja Langsung

537,284,188,500

5.2.1 Belanja Pegawai

-5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

-5.2.3

Belanja Modal

-JUMLA H BELA NJA

995,435,318,200

No.

(13)

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan pemerintahan

Dengan mempertimbangkan kemampuan atas sumber-sumber pendapatan

dan pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di setiap

OPD, maka dialokasikan Plafon Anggaran Sementara pada kelompok Belanja

Langsung. Adapun alokasi Plafon Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan

pada masing-masing OPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2018

(14)

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 2018

NO

SKPD

PENDAPATAN

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

JUMLAH BELANJA

1 Dinas Pendidikan

-

142,419,534,600

18,477,747,000

160,897,281,600

2 Dinas Kesehatan

10,669,464,800

35,417,435,100

88,766,902,800

124,184,337,900

3 RSUD Sawerigading

84,000,000,000

27,215,863,000

101,019,720,000

128,235,583,000

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

200,000,000

6,298,015,400

117,860,288,000

124,158,303,400

5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

-

3,096,793,500

10,196,964,500

13,293,758,000

6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

-

3,424,159,200

3,460,000,000

6,884,159,200

7 Badan Penelitian dan Pengembangan

-

1,749,758,200

757,310,000

2,507,068,200

8 Dinas Perhubungan

720,000,000

5,259,301,000

2,400,000,000

7,659,301,000

9 Dinas Lingkungan Hidup

-

6,750,212,300

29,131,499,600

35,881,711,900

10 Dinas Pertanahan

-

2,389,594,950

12,630,130,000

15,019,724,950

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-

2,579,188,900

2,083,931,000

4,663,119,900

12 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

-

1,592,196,400

1,455,345,900

3,047,542,300

13 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

-

7,326,150,700

5,457,900,000

12,784,050,700

14 Dinas Sosial

-

2,697,832,050

4,622,359,800

7,320,191,850

15 Dinas Tenaga Kerja

-

2,121,940,550

1,650,000,000

3,771,940,550

16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

-

2,849,724,900

935,548,000

3,785,272,900

17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2,700,000,000

4,128,753,100

4,252,625,000

8,381,378,100

18 Dinas Kebudayaan

-

1,483,334,850

588,676,500

2,072,011,350

19 Dinas Pemuda dan Olahraga

35,000,000

2,949,049,500

2,450,000,000

5,399,049,500

20 Satuan Polisi Pamong Praja

-

4,493,336,400

4,351,165,000

8,844,501,400

21 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

-

3,154,818,750

2,679,235,000

5,834,053,750

22 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

-

2,291,948,650

1,309,880,000

3,601,828,650

23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

2,144,132,450

1,387,902,000

3,532,034,450

24 Sekretariat Daerah

220,000,000

13,626,842,050

34,572,800,000

48,199,642,050

25 Sekretariat DPRD

-

11,587,349,250

14,384,526,000

25,971,875,250

26 Inspektorat Daerah

-

7,008,564,000

3,500,000,000

10,508,564,000

(15)

27 Badan Kepegawaian dan

28 Badan Pengelolaan Keuangan

29 Badan Pendapatan Daerah

30 Kecamatan Wara

31 Kecamatan Wara Utara

32 Kecamatan Wara Selatan

33 Kecamatan Telluwanua

34 Kecamatan Wara Barat

35 Kecamatan Wara Timur

36 Kecamatan Mungkajang

37 Kecamatan Bara

38 Kecamatan Sendana

39 Dinas Ketahanan Pangan

40 Dinas Persandian dan Statistik

41 Dinas Kearsipan

42 Dinas Komunikasi dan Informasi

43 Dinas Perpustakaan

44 Dinas Pertanian, Peternakan

45 Dinas Pariwisata dan Ekonomi

46 Dinas Perikanan

47 Dinas Perdagangan

48 Dinas Perindustrian

49 Dinas Transmigrasi

JUMLAH . . . . . .

SURFLUS / ( DEFISIT ) . . .
NO

S K P D
Pengembangan Sumber Daya Manusia

-

3,285,369,900

2,474,391,000

5,759,760,900
dan Aset Daerah

845,265,803,400

68,335,515,700

8,999,000,000

77,334,515,700
32,163,750,000
4,490,666,200

8,000,000,000

12,490,666,200
-
4,758,277,200

1,912,000,000

6,670,277,200
-
4,143,569,200

1,624,800,000

5,768,369,200
-
3,769,731,200

1,223,555,000

4,993,286,200
-
5,106,934,200

1,808,000,000

6,914,934,200
-
3,813,920,200

1,399,700,000

5,213,620,200
-
4,978,940,200

1,984,500,000

6,963,440,200
-
3,703,099,200

1,158,500,000

4,861,599,200
-
4,963,594,200

1,568,800,000

6,532,394,200
-
3,919,432,200

1,090,400,000

5,009,832,200
-
2,283,753,400

733,606,000

3,017,359,400
-
1,602,076,200

535,745,000

2,137,821,200
-
1,464,917,650

480,940,000

1,945,857,650
270,000,000
1,640,834,750

1,181,790,800

2,822,625,550
-
1,619,255,950

596,460,000

2,215,715,950
dan Perkebunan
135,000,000

13,627,382,850

10,107,315,000

23,734,697,850
Kreatif
150,000,000

2,584,891,750

1,663,450,000

4,248,341,750
262,675,000
5,032,289,850

6,227,732,500

11,260,022,350
1,585,000,000
3,829,970,250

6,764,839,500

10,594,809,750
-
1,643,705,650

4,287,207,600

5,930,913,250
-
1,497,172,050

1,079,000,000

2,576,172,050
978,376,693,200
458,151,129,700

537,284,188,500

995,435,318,200

(17,058,625,000)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

NETTO

1 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

20,000,000,000

2,941,375,000

17,058,625,000

PEMBIAYAAN NETTO . . . .

. . .

17,058,625,000

(16)

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan OPD

Penetapan Plagon Anggaran Sementara di setiap OPD, menjadi dasar dalam

penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan urusan pemerintahan

di masing-masing OPD. Adapun program/kegiatan dapat dilihat pada table 4.2

dibawah ini:

(17)

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Pagu Indikatif (Rp) SKPD Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 SKPD : DINAS PENDIDIKAN 18,477,747,000 0 0 UMUM (SEMUA SKPD) 1,241,130,000 0 0 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988,980,000 0 0 01 0 1 0 1

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palopo Terlaksananya jasa surat menyurat

1 Tahun 166,200,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0

1 0 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Palopo Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3 Rekening 126,250,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0

1 0 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Palopo Tersedianya perizinan kendaraan dinas dan operasional 3/68 Motor/Mobil 16,900,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 1 0 7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Palopo Tersedianya pelaporan administrasi keuangan 27/4 Org/Dokum en 128,400,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 1 0 8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Palopo Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor

5 Org 41,000,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0

1 1 2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Palopo Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik

1 Kegiatan 3,500,000 Dinas Pendidikan

0 0 01 0 1

1 5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Palopo Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

3 Terbitan 5,280,000 Dinas Pendidikan

0 0 01 0 1

1 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Luar Daerah Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

0 0 01 0 1

1 9

Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Kota Palopo Terlaksananya penyediaan administrasi umum

10 Org 191,450,000 Dinas Pendidikan

0 0 0 1

0 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173,900,000 0 0 01 0 2 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3/2 Lemari/AC 10,000,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 2 0 9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2/2 Laptop/Print er 29,000,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 2 1 0

Pengadaan mebeleur Kota Palopo Terlaksananya pengadaan mebeleur

1 Unit 2,900,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Gedung 61,000,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0

2 2 3

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1 Unit 20,000,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 2 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun 37,000,000 Dinas Pendidikan

0 0 01 0 2

2 6

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 26 AC 4,400,000 Dinas Pendidikan 0 0 01 0 2 2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

32 Unit 9,600,000 Dinas Pendidikan

0 0 0 1

0 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68,250,000 0 0 01 0 5 0 1

Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palopo Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal

0 0 01 0 5

0 3

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kota Palopo Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Melalui Bimbingan Teknis

0 0 0 1 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 0 0 01 0 6 0 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Palopo Tersusunnya dokumen Lakip, Renstra, Renja & RKA SKPD

4 Dokumen 6,000,000 Dinas Pendidikan

0 0 01 0 6

0 2

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kota Palopo Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

(18)

0 0 01 0 6

0 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kota Palopo Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen 2,000,000 Dinas Pendidikan

1 URUSAN WAJIB 1 0 1 PENDIDIKAN 17,236,617,000 1 0 1 0 1 1 5

Program Pendidikan Anak Usia Dini 240,739,000 1 0 1 01 1 5 0 1

Pembangunan Gedung Sekolah Kota Palopo Terbangunnya gedung sekolah

1 Paket 50,000,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 1 5 5 9 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Palopo Terpilihnya siswa yang memiliki bakat dan kompetensi

1 0 1 0 1 1 6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1,282,014,000 1 0 1 01 1 6 0 1

Pembangunan Gedung Sekolah Kota Palopo Terbangunnya gedung sekolah

1 Paket 775,000,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 1 6 6 3

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SM

Kota Palopo Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban BOS

1 0 1 01 1 6 7 0

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa

Terseleksinya siswa yang akan mewakili Kota Palopo ke Tk. Propinsi 314,691,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 1 6 7 9

Pelaksanaan Pendidikan Gratis Kota Palopo Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban pendidikan gratis

1 0 1 01 1 6 8 0

Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Kota Palopo Terlaksananya kegiatan Ujian Akhir Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

7 Rayon 50,683,000 Dinas Pendidikan

1 0 1 0 1 1 8

Program Pendidikan Non Formal 235,800,000 1 0 1 01 1 8 0 2

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal

Kota Palopo Tercapainya Peningkatan Mutu pendidikan 15 Klp 110,000,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 1 8 0 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan

Kota Palopo Tercapainya Peningkatan Mutu pendidikan 15 Klp 125,800,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 0 1 2 0

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 258,434,000 1 0 1 01 2 0 0 1

Pelaksanaan sertifikasi pendidik Kota Palopo Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan Guru

1 Tahun 60,680,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 2 0 0 2

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Palopo Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru berprestasi mengikuti lomba Tk. Propinsi

1 0 1 01 2 0 0 8

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Palopo Peningkatan mutu apresiasi menuju pendidikan yang berkualitas

1 0 1 01 2 0 1 1 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Kota Palopo Meningkatnya kesejahteraan Guru

1 0 1 0 1 2 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 127,600,000 1 0 1 01 2 2 0 1

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Kota Palopo Terseleksinya peserta didik 1 Kegiatan 73,300,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 2 2 0 5

Pembinaan dewan pendidikan Kota Palopo Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan

11 Orang 54,300,000 Dinas Pendidikan

1 0 1 0 1 2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Pendidikan 7,031,880,000 1 0 1 01 2 3 0 1

Penyediaan sarana dan prasarana SD

Kota Palopo Tersedianya Sarana dan Prasarana DAK SD

1 Tahun 4,525,740,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 2 3 0 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana SMP

Kota Palopo Tersedianya Sarana dan Prasarana DAK SMP

1 Tahun 2,051,220,000 Dinas Pendidikan 1 0 1 01 2 3 0 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana SKB

Kota Palopo Tersedianya Sarana dan Prasarana DAK SKB

1 0 1 0 1 2 4 Program Pelaksanaan Pendidikan Gratis 8,060,150,000 1 0 1 01 2 4 0 1

Pelaksanaan pendidikan gratis SDN 1 Lalebbata

Kota Palopo Proses PBM berjalan sesuai SPM Pendidikan Dasar

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 2 Pincepute

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 3 Surutanga

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 4 Malimongan

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 5 Salamae

(19)

1 0 1 01 2 4 0 6

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 6 Bogar

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 7 Ponjalae

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 8 Salobulo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 9 Mattekko

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 10 Tomarundung

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 11 Dangerakko

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 12 Langkanae

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 13 Tappong

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 14 Temmalullu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 15 Salolo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 16 Sampoddo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 17 Benteng

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 18 Maroangin

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 19 Mappesau

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 20 Battang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 21 Paredean

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 22 Murante

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 23 Batara

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 24 Temmalebba

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 25 Sabbamparu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 26 Pattene

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 27 Lebang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 28 Mancani

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 29 Songka

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 30 Mattirowalie

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 31 Salotellue

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 32 Lagaligo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 33 Kalukulajuk

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 34 Bara

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 35 Lamandu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 36 Latuppa

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 37 Mawa

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 38 Bora

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 39 Kambo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 40 Lappo

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 41 Batuputih

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 42 Limpomajang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 43 Takkalala

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 44 Rampoang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 45 Padang Alipan

1 Tahun 54,500,000 Dinas Pendidikan 1 0 01 2 4 Pelaksanaan Pendidikan Gratis Kota Palopo Proses PBM berjalan sesuai 1 Tahun 56,250,000 Dinas Pendidikan

(20)

1 0 1 01 2 4 4 7

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 47 Tompotikka

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 48 Patiware

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 49 Mappatongko

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 50 Bulu Datu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 51 Sumarambu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 52 Salutete

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 53 Sawerigading

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 54 Salupikung

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 55 Padang Lambe

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 56 Bula Tua

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 57 Pepabri

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 58 Tandung

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 59 Siguntu

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 60 Salubattang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 61 Tondok Alla Jaya

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 62 Pamenta

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 63 Ponjalae Baru

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 64 To' Bulung

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SD Swasta

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SDN 65 Pajalesang

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMPN 1

Pelaksanaan Pendidikan Gratis SMP Swasta

SKPD : DINAS KESEHATAN 88,766,902,800 0 0 UMUM (SEMUA SKPD) 2,279,630,000 1 0 2 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,944,530,000 1 0 2 01 0 1 0 1

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palopo Terlaksananya kegiatan surat menyurat

1 Tahun 72,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 1 0 2

Kota Palopo Terbayarnya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

(21)

1 0 2 01 0 1 0 6

Kota Palopo Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1 Tahun KIR + 26 Unit 72,450,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 1 0 7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Palopo Tersedianya jasa administrasi keuangan

5 Orang 156,600,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 1 0 8

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kota Palopo Penyediaan jasa kebersihan kantor

3 Orang 27,200,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 1 1 2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Palopo Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 Tahun 2,000,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 0 1 1 5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Palopo Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 Terbitan 5,280,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 0 1 1 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Palopo Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Kota Palopo Penyediaan Jasa Administrasi Umum

1 0 2 0 1 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,100,000 1 0 2 01 0 2 0 3

Pembangunan gedung kantor Kota Palopo Terbangunnya gedung kantor

1 Paket 50,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 2 0 9

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kota Palopo Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mebeleur Kota Palopo Pengadaan mebeleur 1 Buah 4,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 2 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Palopo Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung/Tah un 3,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 2 2 3

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Kota Palopo Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 Unit 15,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 2 2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Palopo Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 17,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 2 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kota Palopo Tercapainya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 0 2 01 0 2 2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kota Palopo Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlalatan gedung kantor

1 0 2 0 1 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130,000,000 1 0 2 01 0 3 0 1

Pengadaan mesin/kartu absensi Kota Palopo Meningkatnya disiplin aparatur

13 Unit 130,000,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 0 1 0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000 1 0 2 01 0 5 0 1

Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palopo Tersedianya Pendidikan dan pelatihan formal

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Kota Palopo Tersedianya kegiatan Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

1 0 2 0 1 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,000,000 1 0 2 01 0 6 0 1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Palopo Terlaksananya penyusunan LAKIP, Renstra, Renja & RKA SKPD

2 Dokumen 6,000,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 0 6 0 2

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kota Palopo Tersedianya pelaporan keuangan semesteran

2 Laporan 2,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 0 6 0 4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kota Palopo Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir tahun

1 Laporan 2,000,000 Dinas Kesehatan

1 URUSAN WAJIB 1 0 2 KESEHATAN 86,487,272,800 1 0 2 0 1 1 5

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 53,360,000 1 0 2 01 1 5 0 2

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Kota Palopo Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan

1 0 2 0 1 1 6

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 23,007,608,800 1 0 2 01 1 6 0 2

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kota Palopo Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat 12 Puskesmas 17,883,049,360 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 1 6 0 9 Peningkatan kesehatan masyarakat

Kota Palopo meningkatnya pengetahuan masyarakat

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Kota Palopo Meningkatnya pengetahuan pengelola dan Cakupan pelayanan kesehata

(22)

1 0 2 01 1 6 1 3

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kota Palopo Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 Tahun 897,420,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 1 6 1 4 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Kota Palopo Meningkatnya persiapan penilaian kota sehat

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara

Wara 12 Puskesmas

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Utara

PKM Wara utara

1 0 2 01 1 6 1 8

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Bara Permai

PKM Bara Permai

1 0 2 01 1 6 1 9

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Selatan

PKM Wara Selatan

1 0 2 01 1 6 2 0

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Maroangin PKM Maroangin Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 0 2 01 1 6 2 1

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pontap

PKM Pontap Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Benteng

PKM Benteng Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 0 2 01 1 6 2 3

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Barat

PKM Wara Barat

1 0 2 01 1 6 2 4

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sendana

PKM Sendana Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 0 2 01 1 6 2 5

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mungkajang PKM Mungkajang Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 0 2 01 1 6 2 6

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wara Utara Kota

PKM Wara Utara Kota

1 0 2 01 1 6 2 7

Penyediaan operasional dan pemeliharaan Puskesmas Wisata Padang Lambe

PKM Padang Lambe

1 0 2 0 1 1 7

Program Pengawasan Obat dan Makanan 211,900,000 1 0 2 01 1 7 0 2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Kota Palopo Meningkatnya keamanan pangan dari bahan berbahaya

1 Kegiatan 54,900,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 1 7 0 3 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan Lab. Kesehatan Daerah Meningkatnya pelayanan administrasi laboratorium kesehatan

1 0 2 0 1 1 9

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2,333,900,000 1 0 2 01 1 9 0 1

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kota Palopo Meningkatnya pengetahuan masyarakat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kota Palopo Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat

1 Tahun 2,236,000,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 1 9 0 4

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Kota Palopo Meningkatnya capaian program puskesmas

1 0 2 0 1 2 0

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 115,300,000 1 0 2 01 2 0 0 1

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Kota Palopo Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pengelola pelaporan gizi

1 Kegiatan 1,100,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 01 2 0 0 2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kota Palopo Meningkatnya status gizi baik pada anak Balita sekaligus meningkatnya derajat kesehatan anak Balita

1 0 2 01 2 0 0 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kota Palopo Meningkatnya keluarga sadar gizi

1 0 2 0 1 2 2

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 396,515,000 1 0 2 01 2 2 0 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Kota Palopo Menurunnya kasus DBD 1 Tahun 176,800,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 2 2 0 5

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kota Palopo Menurunnya temuan kasus dan meningkatnya capaian program

1 0 2 01 2 2 0 8

Peningkatan imunisasi Kota Palopo Meningkatnya cakupan imunisasi

1 Tahun 86,980,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 2 2 0 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Kota Palopo Tercapainya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

(23)

1 0 2 0 1 2 3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 65,625,000 1 0 2 01 2 3 0 3

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Kota Palopo Terlaksananya pertemuan pemutakhiran data kesehatan

1 0 2 0 1 2 5 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

758,500,000 1 0 2 01 2 5 0 1

Pembangunan puskesmas Kota Palopo Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

1 Paket 450,000,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 2 5 0 2 Pembangunan puskesmas pembantu

Kota Palopo Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Pembangunan posyandu Kota Palopo Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Kota Palopo Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1 Paket 18,500,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 0 1 2 8 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 18,296,444,000 1 0 2 01 2 8 0 1

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

Kota Palopo Tersedianya biaya pendukung kegiatan BPJS

Pelayanan Kesehatan Gratis Kota Palopo Tersedianya dana sharing pelayanan kesehatan gratis (JKN)

1 0 2 0 1 2 9 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10,700,000 1 0 2 01 2 9 0 4

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Kota Palopo Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

1 0 2 0 1 3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

5,280,000 1 0 2 01 3 0 0 3

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

Kota Palopo Meningkatnya kualitas pelayanan puskesmas terhadap Lansia

1 0 2 0 1 3 2 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 14,960,000 1 0 2 01 3 2 0 1

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu

Kota Palopo Tercapainya MDGs 4 1 Tahun 14,960,000 Dinas Kesehatan

1 0 2 0 1 3 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 41,217,180,000 1 0 2 01 3 3 0 1

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar

Kota Palopo Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dasar

1 Tahun 37,065,780,000 Dinas Kesehatan 1 0 2 01 3 3 0 2

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Farmasi

Kota Palopo Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan farmasi

SKPD : RSUD SAWERIGADING 101,019,720,000 1 0 2 KESEHATAN 101,019,720,000 1 0 2 0 2 2 6 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

84,000,000,000 1 0 2 02 2 6 0 1

Pembangunan rumah sakit RSUD Sawerigading

Tersedianya pembangunan sarana dan prasarana RS

1 Paket 84,000,000,000 RSUD Sawerigading 1 0 2 0 2 3 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana DAK Bidang Kesehatan 17,019,720,000 1 0 2 02 3 3 0 3

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rujukan

RSUD Sawerigading Meningkatnya layanan rujukan 1 Tahun 17,019,720,000 RSUD Sawerigading

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG 117,860,288,000 1 0 3 UMUM (SEMUA SKPD) 13,120,028,000 1 0 3 0 1 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,297,505,000 1 0 3 01 0 1 0 1

Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palopo Meningkatnya jasa administrasi surat menyurat

1 Tahun 114,200,000 Dinas PUPR 1 0 3 01 0 1 0 2

Kota Palopo Terlaksananya pembayaran rekening telepon, listrik, air, & internet

1 Tahun 157,720,000 Dinas PUPR

1 0 3 01 0 1 0 6

Kota Palopo Terwujudnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional