KEMENTERI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA
Kode. Dok
LPM-PSM-01
Bagian / Divisi : Ketua LPM Unlam
TARGET
1.
Meningkatnya Kepuasan
Stakeholder terhadap
pelayanan LPM Unilam
1a. Menyiapkan Kuisioner (angket)
Survei kepuasan
1b Memberikan kuesioner kepada
setiap stakeholder pengguna produk
dan jasa agar mengisi setelah
selesai pelayanan
1c Melakukan wawancara kepada
stakeholder pelanggan pengguna
produk dan jasa
1d Merekapitulasi dan menganalisis
hasil survei
NO.
PERENCANAAN AKSI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PEDOMAN SISTEM MUTU
Revisi
Tgl Terbit
Halaman
01
1 Maret 2016
45
SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Lokasi Program
1
2
3
4
1. Nilai Indeks Kepuasan IKM > 3.00
(skala 4.00) atau setara indeks 75.00
√
√
setiap stakeholder pengguna produk
√
√
√
√
√
√
Jika tercapai maka loyalitas
stakeholder yang
menggunakan produk dan
jasa LPM akan terjaga,
membangun reputasi
positif bagi LPM dan
peluang perluasan
pengembangan layanan
jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka
tidak ada jaminan
loyalitas stakeholder
akan tetap
menggunakan produk
dan jasa LPM dan
peluang perluasan
layanan baru bagi jasa
LPM akan berpeluang
kurang baik khususnya
stakeholder di luar
Unlam
: LPM Unlam
PELUANG
UKURAN KEBERHASILAN
TATA WAKTU (TRIWULAN)
Halaman
45 dari 52
Jika tidak tercapai maka
tidak ada jaminan
loyalitas stakeholder
akan tetap
menggunakan produk
dan jasa LPM dan
peluang perluasan
layanan baru bagi jasa
LPM akan berpeluang
kurang baik khususnya
stakeholder di luar
Unlam
TINDAK LANJUT JIKA
TIDAK TERCAPAI
1. Memastikan setiap standar
mutu dari stakeholder
berkepentingan terhadap
mutu produk dan jasa
terpenuhi
2. Menerapkan manajemen
pengaduan yang baik
KEMENTERI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA
Kode. Dok
LPM-PSM-01
Bagian / Divisi : Bidang Akreditasi
TARGET
1.
1. Pendataan status akreditasi seluruh
program studi dan insitusi di
lingkungan Unlam
1.
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga
pendamping penyusunan borang
akreditasi
2
3 Pelaksanaan pendampingan
penyusunan borang akreditasi
program studi
3
Melaksanakan
pendampingan penyusunan
dokumen akreditasi kepada
25 program studi di
lingkungan Unlam
NO.
PERENCANAAN AKSI
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PEDOMAN SISTEM MUTU
Revisi
Tgl Terbit
Halaman
01
1 Maret 2016
46
SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Lokasi Program
1
2
3
4
1.
√
2
√
3
√
Jika tercapai maka loyalitas
stakeholder yang
menggunakan produk dan
jasa LPM akan terjaga,
membangun reputasi
positif bagi LPM dan
peluang perluasan layanan
baru jasa LPM di luar
Unlam
Terlaksana pendampingan
penyusunan dokumen akreditasi
kepada 25 program studi di
lingkungan Unlam
UKURAN KEBERHASILAN
TATA WAKTU (TRIWULAN)
PELUANG
: LPM Unlam
Halaman
46 dari 52
Jika tidak tercapai maka
tidak ada jaminan
loyalitas stakeholder
akan tetap
menggunakan layanan
jasa LPM dan akan
dapat berkurang
khususnya stakeholder
di luar Unlam
1. melakukan perbaikan
dalam peninjauan secara
berkala untuk memastikan
pelaksanaan action plan
masing-masing sasaran
mutu terpantau progres dan
perkembangannya sesuai
tata waktu pelaksanaan yang
sudah dijadwalkan, beberapa
metode pemantauan akan
diterapkan yang memastikan
rencana yang sudah
ditetapkan dapat berjalan
tepat waktu dan terukur
(antara lain menggunakan
metode Kurva S, CPM dll)
TINDAK LANJUT JIKA
TIDAK TERCAPAI
RESIKO
KEMENTERI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA
Kode. Dok
LPM-PSM-01
Bagian / Divisi : Bidang Sistem Mutu
TARGET
1.
1. Pendataan status dokumentasi
sistem ISO 9001 pada 3 biro dan 2
lembaga di insitusi Unlam
1.
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga
pendamping penyusunan
dokumentasi sistem iso 9001
2
3 Pelaksanaan pendampingan
penyusunan dokumentasi sistem
mutu iso 9001
3
Melaksanakan
pendampingan penyusunan
Dokumentasi ISO 9001
kepada 3 biro dan 2 lembaga
pada Universitas Lambung
Mangkurat
NO.
ACTION PLAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PEDOMAN SISTEM MUTU
Revisi
Tgl Terbit
Halaman
01
1 Maret 2016
47
SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Lokasi Program
1
2
3
4
1.
√
2
√
3
√
Terlaksana pendampingan
penyusunan dokumentasi sistem iso
9001 kepada 3 biro dan 2 lembaga
pada Universitas Lambung
Mangkurat
Jika tercapai maka loyalitas
stakeholder yang
menggunakan produk dan
jasa LPM akan terjaga,
membangun reputasi
positif bagi LPM dan
peluang perluasan layanan
baru jasa LPM di luar
Unlam
UKURAN KEBERHASILAN
TATA WAKTU (TRIWULAN)
OPPORTUNITIES
: LPM Unlam
Halaman
47 dari 52
Jika tidak tercapai maka
tidak ada jaminan
loyalitas stakeholder
akan tetap
menggunakan layanan
jasa LPM dan akan
dapat berkurang
khususnya stakeholder
di luar Unlam
1. melakukan perbaikan
dalam peninjauan secara
berkala untuk memastikan
pelaksanaan action plan
masing-masing sasaran
mutu terpantau progres dan
perkembangannya sesuai
tata waktu pelaksanaan yang
sudah dijadwalkan, beberapa
metode pemantauan akan
diterapkan yang memastikan
rencana yang sudah
ditetapkan dapat berjalan
tepat waktu dan terukur
(antara lain menggunakan
metode Kurva S, CPM dll)
TINDAK LANJUT JIKA
TIDAK TERCAPAI
RESIKO
KEMENTERI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA
Kode. Dok
LPM-PSM-01
Bagian / Divisi : Bidang Monitoring dan Evaluasi
TARGET
1.
1. Pendataan pelaksaan monev mutu di seluruh program studi di
lingkungan Unlam 1.
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga pendamping pelaksanaan monev mutu akademik
2
3 Pelaksanaan pendampingan monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi di lingkungan UNLAM
3 Melaksanakan
pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu di 100 terdiri dari program studi dan unit pengelola di lingkungan Unlam
NO. ACTION PLAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PEDOMAN SISTEM MUTU
Revisi
Tgl Terbit
Halaman
01
1 Maret 2016
48
SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Lokasi Program 1 2 3 4 1.
√
2√
3√
Terlaksana pendampingan monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi dan unit pengelola di lingkungan UnlamJika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) OPPORTUNITIES
: LPM Unlam
Halaman
48 dari 52
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap
menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI RESIKO
KEMENTERI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA
Kode. Dok
LPM-PSM-01
Bagian / Divisi : Bidang Sekretaris
TARGET
1.
1. Pendataan personil di seluruh
program studi di lingkungan Unlam 1.
2 Rekruitmen dan pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi 3 Pelaksanaan Pelatihan dengan
mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk
2
1. Pendataan personil di seluruh
program studi di lingkungan Unlam 1.
2 Rekruitmen dan pelatihan auditor mutu internal (AMI) sebagai bukti pemenuhan kompetensi 3 Pelaksanaan Pelatihan dengan
mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk
NO. PERENCANAAN
Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi sebanyak 13 orang
Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dan resertifikasi kompetensi sebanyak 15 orang
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
PEDOMAN SISTEM MUTU
Revisi
Tgl Terbit
Halaman
01
1 Maret 2016
49
SASARAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Lokasi Program 1 2 3 4 1.
√
2√
√
√
√
3√
1.√
2√
√
√
√
3√
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan Ketercapaian pelaksanaan pelatihan
lead auditor dan resertifikasi kompetensi 100 % terealisasi di akhir tahun
Ketercapaian pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal (AMI) 100 % terealisasi di akhir tahun
Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan akan tidak tercapai
UKURAN KEBERHASILAN TATA WAKTU (TRIWULAN) OPPORTUNITIES
: LPM Unlam
Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam
Halaman
49 dari 52
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah Jika tidak tercapai maka
penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan akan tidak tercapai
1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur
RESIKO TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI
