RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2020

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian

018.12.15 13,682,916,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada

1821 11,125,456,000

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1.0 Layanan

1821.950 432,310,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan

1821.950.911 144,580,000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

102 144,580,000

A Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 83,580,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,080,000 5,080,000 > Perencanaan Satker 4,000,000 1,000,000 4.0 KEG - ATK, penggandaan, dan penjilidan

1,080,000 24,000

45.0 OK - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR

RM (KPPN.047-Balikpapan )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22,500,000

22,500,000 2,500,000

9.0 OP - Perjalanan Revisi ke Kanwil

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 56,000,000

24,000,000 8,000,000

3.0 OP - Perjalanan Rakernas TA. 2020

24,000,000 8,000,000

3.0 OP - Finalisasi Penyusunan RKA TA. 2021

8,000,000 8,000,000

1.0 OP - Workshop Penyusunan E Proposal TA. 2021

B Pengelolaan MONEV 56,000,000

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Work Shop Sinkronisasi SIMONEV

24,000,000 8,000,000

3.0 OP - Rapat Teknis dan Evaluasi Nasional

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan workshop SAKIP

C Penyusunan Laporan laporan 5,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2.0 KEG - Pencetakan Laporan

Pengelolaan dan Laporan Keuangan

1821.950.921 132,230,000 Pengelolaan Keuangan 201 125,960,000 A Pengelolaan keuangan 125,960,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 8,960,000 8,000,000 2,000,000 4.0 KEG - Penggandaan dan Penjilidan

960,000 24,000

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan Apresiasi Pejabat Pengelolaan Anggaran

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Apresiasi Peningkatan dan Pemantapan Bendahara

8,000,000 8,000,000 1.0 OP - Penyusunan target PNBP 2022 72,000,000 8,000,000 9.0 OP - Rekonsiliasi SAI Barantan

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5,000,000

2,500,000 2.0 OP

- Rekonsiliasi SAI Tingkat UAPAW Pengelolaan BMN 203 6,270,000 A Penghapusan BMN 6,270,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 2,670,000 2,000,000 2,000,000 1.0 KEG - ATK dan laporan

670,000 67,000 10.0 OH - Kosumsi RM (KPPN.047-Balikpapan )

522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000

3,600,000 900,000

4.0 OJ - Honor narasumber KPKNL

Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan

1821.950.931 137,000,000

Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga

302 117,000,000

A Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan 117,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 24,000,000 4,000,000 1,000,000 4.0 LAP - ATK dan Pencetakan Laporan (IKM, IPNBK, SMM amp;

SPI)

20,000,000 20,000,000

1.0 KEG - Bahan perlengkapan pelayanan publik

522191 Belanja Jasa Lainnya 45,000,000

45,000,000 45,000,000

1.0 KEG - Biaya Surveylance ISO 37001:2016 dan 9001:2015

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Mengikuti Apresiasi Ketata Usahaan

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Mengikuti Pembinaan Integritas dan Budaya Kerja

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Mengikuti Kegiatan SPI dan WBK Pusat

Pengelolaan Kepegawaian

303 20,000,000

A Pengelolaan dan Pembinaan SDM 20,000,000

20,000,000 5,000,000

4.0 OP - Perjalanan ke Kanwil BKN di Banjarmasin

Peraturan Perkarantinaan dan Kehumasan

1821.950.941 18,500,000

Layanan Kehumasan

403 18,500,000

A Pengembangan website dan kehumasan 18,500,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,500,000 10,500,000 10,500,000 1.0 THN - Bahan kehumasan dan penderasan informasi

8,000,000 8,000,000

1.0 OP - Perjalanan Apresiasi Kehumasan

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.0 Layanan

1821.951 3,246,054,000

Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih

1821.951.501 508,000,000

Peralatan dan Mesin

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A tanpa sub komponen 508,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 508,000,000

508,000,000 508,000,000

1.0 UNIT - Pengadaan kendaraan Operasional Roda 4

Kendaraan Bermotor Roda 2

1821.951.502 110,000,000

007 110,000,000

A Tanpa sub komponen 110,000,000

110,000,000 22,000,000

5.0 UNIT - Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor

(Kalimantan Timur) Perangkat Pengolah Data

1821.951.601 112,500,000

007 112,500,000

A Pengadaan Alat Pengolah Data 112,500,000

24,000,000 6,000,000 4.0 UNIT - UPS 37,500,000 12,500,000 3.0 UNIT - PC DESKTOP 30,000,000 15,000,000 2.0 unit - Laptop 10,500,000 3,500,000 3.0 UNIT - Printer deskjet 7,000,000 7,000,000 1.0 Unit - Printer Dot Matriks

3,500,000 1,750,000

2.0 unit - Mesin absen

Peralatan Teknis dan Laboratorium

1821.951.701 1,612,570,000

007 1,612,570,000

A Pengadaan Alat Laboratorium 1,612,570,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,612,570,000

915,420,000 915,420,000 1.0 UNIT - Pengadaan RTPCR 178,200,000 178,200,000 1.0 UNIT - Pengadaan Biosafety Cabinet

428,450,000 428,450,000

1.0 UNIT - Pengadaan Elisa Reader

45,000,000 45,000,000

1.0 KEG - Pengelola KegiatanBiaya tender

45,500,000 45,500,000

1.0 unit - Pengadaan autoclave

Fasilitas Perkantoran Lainnya

1821.951.702 703,000,000

007 703,000,000

A Fasilitas Penunjang Perkantoran 703,000,000

PNP (KPPN.047-Balikpapan )

30,000,000 6,000,000 5.0 UNIT - AC Split 35,000,000 7,000,000 5.0 unit - LCD Layanan Wilker 5,000,000 5,000,000 1.0 unit - TV monitor RM (KPPN.047-Balikpapan )

130,000,000 130,000,000

1.0 UNIT - Pengadaan Container Office

50,000,000 2,500,000

20.0 UNIT - Pengadaan Meubeler

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 100,000,000

100,000,000 1.0 PKT

- Gorden ruang pertemuan

4,100,000 4,100,000 1.0 unit - Mesin cuci 9,450,000 3,150,000 3.0 UNIT - Dispenser 2,800,000 2,800,000 1.0 UNIT - Kulkas 5,500,000 5,500,000 1.0 unit - Freezer 1,450,000 1,450,000 1.0 unit - Vacuum Cleaner 1,450,000 1,450,000 1.0 unit - High Pressure Cleaner

200,000,000 200,000,000 1.0 UNIT - LCD Indoor Videotron 73,750,000 73,750,000 1.0 set - Perlengkapan humas RM (KPPN.047-Balikpapan )

534131 Belanja Modal Jaringan 7,500,000

7,500,000 7,500,000

1.0 jar - Pemasangan jaringan listrik wilker Kariangau

534161 Belanja Penambahan Nilai Jaringan 27,000,000

27,000,000 27,000,000

1.0 KEG - Penambahan daya listrik kantor induk

536111 Belanja Modal Lainnya 20,000,000

20,000,000 20,000,000

1.0 APL - Pembuatan aplikasi layanan karantina mobile

Bangunan Lainnya

1821.951.991 199,984,000

Gedung dan Bangunan

008 199,984,000

A Pembangunan tempat parkir roda 4 199,984,000

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199,984,000

199,984,000 1,724,000

116.0 M2 - Pembuatan Parkir Kendaraan roda 4

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1821.994 7,447,092,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Layanan Perkantoran

1821.994.001 7,447,092,000

Gaji dan Tunjangan

001 3,825,196,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3,225,196,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,940,767,000

1,638,619,000 1,638,619,971

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

151,074,000 151,074,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

151,074,000 151,074,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42,000

36,000 36,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 163,201,000

141,637,000 141,637,000

1.0 THN - Belanja Tunj. SuamiIstri PNS

10,782,000 10,782,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 13)

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10,782,000

10,782,000 1.0 BLN

- Belanja Tunj. SuamiIstri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 47,774,000

41,560,000 41,560,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Anak PNS

3,107,000 3,107,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

3,107,000 3,107,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000

41,040,000 41,040,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Struktural PNS

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 343,180,000

302,280,000 302,280,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Fungsional PNS

20,450,000 20,450,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

20,450,000 20,450,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 3,010,000 2,730,000 2,730,000 1.0 THN - Belanja Tunj. PPh PNS 140,000 140,000 1.0 BLN - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

140,000 140,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 126,392,000

126,392,000 126,392,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 508,370,000

508,370,000 508,370,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 44,580,000

37,660,000 37,660,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

3,460,000 3,460,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

3,460,000 3,460,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Pembayaran Uang Lembur 600,000,000

512211 Belanja Uang Lembur 600,000,000

102,816,000 17,000

6048.0 OJ - Uang lembur Gol. II

293,720,000 20,000

14686.0 OJ - Uang lembur Gol. III

24,000,000 25,000

960.0 OJ - Uang lembur Gol. IV

47,040,000 35,000

1344.0 OH - Uang makan lembur Gol. II

120,657,000 37,000

3261.0 OH - Uang makan lembur Gol. III

11,767,000 41,000

287.0 OH - Uang makan lembur Gol. IV

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 3,621,896,000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.047-Balikpapan )

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 961,818,000

70,500,000 1,500,000

47.0 OT - keperluan Seharihari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai

(Kalimantan Timur) 16,000,000 200,000 80.0 OT - ID PelabuhanPas Bandara 12,000,000 1,000,000 12.0 BLN - PenggandaanPenjilidan dll 87,050,000 87,050,000 1.0 THN - Penunjang perkantoran 6,000,000 500,000 12.0 BLN - Langganan KoranMajalah 100,000,000 100,000,000 1.0 TAHUN - Biaya jamuan tamu

8,010,000 534,000

15.0 STEL - Pakaian Kerja PengemudiPetugas

KebersihanPramubaktiPesuruh (Kalimantan Timur) 15 ORG x 1 STELL [15 ORG x 1 STELL]

73,508,000 782,000

94.0 STEL - Pakaian Dinas PegawaiPerawat (Kalimantan Timur) 47

ORG x 2 STEL [47 ORG x 2 STEL]

551,850,000 2,830,000

195.0 OB - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Kalimantan Timur 15 ORG x 13 BLN [15 ORG x 13 BLN]

12,900,000 43,000

300.0 OK - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR

24,000,000 24,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 143,640,000

143,640,000 19,000

7560.0 OH - Penambah Daya Tahan Tubuh (Kalimantan Timur) [42

ORG x 20 HR x 9 BLN]

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,000,000

6,000,000 500,000

12.0 BLN - Pengiriman surat kedinasan

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 197,160,000

0 0

- PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

36,120,000 3,010,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

35,040,000 2,920,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di

atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

15,000,000 1,250,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan amp;

Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

13,080,000 1,090,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)

38,880,000 810,000

48.0 OB - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) 4 ORG x 12 BLN [4 ORG x 12 BLN]

0 0

- HONOR PETUGAS SAI

7,200,000 300,000

24.0 OB - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPABarang)

0 0 - HONORARIUM PENGELOLA PNBP 10,680,000 890,000 12.0 OB - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola

Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)

8,760,000 730,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di

atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)

32,400,000 540,000

60.0 OB - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas

Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) 5 ORG x 12 BLN [5 ORG x 12 BLN]

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 80,330,000

53,580,000 19,000

2820.0 oh - Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh [47

org x 3 bln x 20 hari]

11,750,000 250,000

141.0 ob - Biaya komunikasi [47 org x 3 bln]

5,000,000 500,000

10.0 ltr - Pengadaan hand sanitizer

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10,000,000 10,000 1000.0 pcs - pengadaan masker RM (KPPN.047-Balikpapan )

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 19,920,000

0 0

- HONORARIUM PEJABAT PENGADAANPENERIMA HASIL PENGADAANPENGURUSPENYIMPAN BARANG

16,320,000 680,000

24.0 OB - Honorarium Pejabat Pengadaan BarangJasa

3,600,000 300,000

12.0 OB - Honorarium PengurusPenyimpan Bmn Tingkat Kuasa

Pengguna Barang

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 120,000,000

120,000,000 10,000,000

12.0 BLN - Komputer Supplies, dan operasional kantor

522111 Belanja Langganan Listrik 384,000,000

384,000,000 32,000,000 12.0 BLN - Langganan Listrik RM (KPPN.047-Balikpapan )

522112 Belanja Langganan Telepon 12,000,000

12,000,000 1,000,000 12.0 BLN - Langganan Telepon RM (KPPN.047-Balikpapan )

522113 Belanja Langganan Air 24,000,000

24,000,000 2,000,000 12.0 BLN - Langganan Air RM (KPPN.047-Balikpapan )

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 250,040,000

240,000,000 20,000,000 12.0 BLN - Langganan Internet 3,000,000 3,000,000 1.0 THN - Langganan Web Hosting

7,040,000 7,040,000 1.0 TAHUN - Langganan ISR RM (KPPN.047-Balikpapan ) 522141 Belanja Sewa 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1.0 THN - Sewa Tanah di Wilker Pelabuhan Semayang

200,000,000 200,000,000

1.0 TAHUN - Jasa pengamanan kantor

138,500,000 138,500,000

1.0 TAHUN - Jasa Cleaning Service

B Pemeliharaan SaranaPrasarana Perkantoran 1,072,488,000

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Kalibrasi Alat Laboratorium

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 455,864,000

336,864,000 242,000

1392.0 M2 - Pemeliharaan GedungBangunan Kantor Bertingkat

(Kalimantan Timur)

80,000,000 200,000

400.0 M2 - Pemeliharaan GedungBangunan Kantor Tidak Bertingkat

(Kalimantan Timur)

39,000,000 13,000

3000.0 M2 - Pemeliharaan Halaman GedungBangunan Kantor

(Kalimantan Timur)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 576,624,000

0 0

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 204,060,000

34,010,000 6.0 UNIT

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Kalimantan Timur)

20,554,000 20,554,000

1.0 UNIT - Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 4

(baru)

72,260,000 36,130,000

2.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Operasional Lapangan (Double Gardan) (Kalimantan Timur)

3,700,000 3,700,000

1.0 UNIT - Pemeliharaan kendaraan roda 3

8,000,000 1,000,000 8.0 UNIT - Perpanjangan STNK Kendaraan R4 8,750,000 250,000 35.0 UNIT - Perpanjangan STNK R2 148,000,000 3,700,000 40.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

(Kalimantan Timur) 500,000 500,000 1.0 UNIT - Perpanjangan STNK Roda 3 0 0

- PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

4,160,000 80,000

52.0 PEG - Pemeliharaan Inventaris Kantor

32,500,000 500,000

65.0 UNIT - Pemeliharaan Personal ComputerNotebook

8,000,000 400,000

20.0 UNIT - Pemeliharaan Alat Laboratorium

15,000,000 500,000 30.0 UNIT - Pemeliharaan Printer 29,000,000 500,000 58.0 UNIT - Pemeliharaan AC Split 6,000,000 1,000,000 6.0 UNIT - Pemeliharaan AC Standing 7,500,000 2,500,000 3.0 UNIT - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA

8,640,000 8,640,000

1.0 UNIT - Pemeliharaan Genset 75 KVA

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 20,000,000

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Pemeliharaan jaringan listrik, air, internet

Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan

1823 2,557,460,000

Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan

Hayati 24225.0 Sertifikat

1823.101 1,424,940,000

Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan

1823.101.001 47,500,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit U

005 47,500,000

A Pemeriksaan Fisik KH, KT, dan Keamanan Hayati 47,500,000

PNP (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 KEG - Bahan pemeriksaan RM (KPPN.047-Balikpapan )

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 37,500,000

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

Impor

Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan

1823.101.002 1,073,790,000

005 786,280,000

A Pemeriksaan Fisik KH, KT, dan Keamanan Hayati 155,000,000

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Percetakan Sertifikat Pendukung KT dan PSAT

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Percetakan Sertifikat pendukung KH dan PSAH

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Percetakan Sertifikat Pendukung KT dan PSAT

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 20,000,000

20,000,000 1.0 THN

- Percetakan Sertifikat pendukung KH dan PSAH

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 75,000,000

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan Antar Area

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area

B Pemeriksaan Laboratorium KH, KT, dan Pengawasan

Keamanan Hayati 520,000,000

450,000,000 > Bahan Laboratorium KH

165,000,000 165,000,000

1.0 THN - Bahan rutin pengujian lab KH

200,000,000 200,000,000

1.0 THN - Bahan uji elisa dan PCR

85,000,000 85,000,000

1.0 THN - Bahan Penunjang pemeriksaan lab KH

70,000,000 > Bahan Laboratorium KT

70,000,000 70,000,000

1.0 THN - bahan pemeriksaan lab KT

C Perlakuan Karantina Hewan dan Tumbuhan 85,000,000

50,000,000 50,000,000 1.0 KEG - Bahan Perlakuan KH 35,000,000 35,000,000 1.0 KEG - Bahan Perlakuan KT

D Pemusnahan Karantina Hewan dan Tumbuhan 26,280,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 20,880,000 18,000,000 1,500,000 12.0 KEG - Bahan Pemusnahan 2,880,000 24,000 120.0 OK - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,400,000

5,400,000 150,000

36.0 OK - Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota

Pemantauan Daerah Sebar HPH/HPHK U

311 126,050,000

A Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 36,480,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 36,480,000 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG - ATK dan Komputer Suplies

480,000 24,000

35,000,000 35,000,000

1.0 KEG - Bahan pemantauan dan pengujian sampel

B Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK 52,640,000

52,640,000 > PENGAMBILAN DATA DAN SAMPEL

12,600,000 4,200,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten Paser

10,500,000 3,500,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten Kukar

12,000,000 4,000,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten PPU

5,000,000 5,000,000

1.0 OP - Perjalanan ke Balai Veteriner Banjarbaru

1,020,000 340,000

3.0 OP - Pemantauan dalam kota lebih dari 8 jam

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 11,520,000

320,000 36.0 OP

- Perjalanan pendamping dari Dinas setempat

C Seminar Lokal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar

HPHK 20,930,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 9,680,000 1,500,000 1,500,000 1.0 PETA - Pencetakan PETA daerah Sebar

2,680,000 67,000 40.0 OH - Konsumsi 500,000 500,000 1.0 KEG - Laporan 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG - ATK RM (KPPN.047-Balikpapan )

5,400,000 900,000

6.0 OJ - Honorarium NarasumberPembahas (Pejabat Eselon III)

700,000 700,000 1.0 ORKAL - Honorarium Moderator RM (KPPN.047-Balikpapan )

5,000,000 2,500,000 2.0 OP - Perjalanan narasumber RM (KPPN.047-Balikpapan )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150,000

150,000 150,000

1.0 OK - Transport narasumber

D Seminar Pemantauan Daerah Sebar HPHK Tk. Regional 8,000,000

8,000,000 8,000,000

1.0 OP - Biaya Perjalanan Mengikuti Workshop

E Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK 8,000,000

8,000,000 8,000,000

1.0 OP - Biaya Perjalanan Mengkuti Seminar Nasional

Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK U

312 151,460,000

A Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar

OPTOPTK 41,480,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 36,480,000 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG - ATK dan Komputer Supplies

480,000 24,000

35,000,000 35,000,000

1.0 KEG - Bahan Perlengkapan Pemantauan

5,000,000 2,500,000

2.0 OP - Perjalanan Pendahuluan ke BPTPH Kaltim dan Dinas

Terkait di Samarinda

B Pelaksanaan Pemantauan (Surveylensi) Daerah Sebar

OPTOPTK 73,400,000

0 0

- PENGAMBILAN DATA DAN SAMPEL

12,600,000 4,200,000

10,500,000 3,500,000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 12,000,000

4,000,000 3.0 OP

- Perjalanan ke Kabupaten PPU

2,380,000 340,000

7.0 OP - Pengambilan data primer dan sampel dalam kota lebih

dari 8 jam

11,520,000 320,000

36.0 OP - perjalana pendamping dari dinas setempat

0 0

- MONITORING HASIL PEMANTAUAN

8,800,000 4,400,000

7,200,000 3,600,000

8,400,000 4,200,000

2.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten PPU

C Seminar Lokal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar

OPTOPTK 28,580,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 9,680,000 1,500,000 1,500,000 1.0 PETA - Pencetakan PETA daerah Sebar

2,680,000 67,000 40.0 OK - Konsumsi 500,000 500,000 1.0 KEG - Laporan 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG - ATK RM (KPPN.047-Balikpapan )

5,400,000 900,000

700,000 700,000 1.0 ORKAL - Honorarium Moderator PNP (KPPN.047-Balikpapan )

12,500,000 2,500,000

5.0 OP - Perjalanan narasumber Kaltim

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000 150,000

2.0 OK - Perjalanan narasumber Balikpapan

D Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTOPTK 8,000,000

8,000,000 8,000,000

1.0 OP - Biaya Perjalanan Seminar Nasional

Koleksi HPHK U 321 5,000,000 A Koleksi HPHHPHK 5,000,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG - Bahan Koleksi Koleksi OPTK U 322 5,000,000 A Koleksi OPTOPTK 5,000,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 KEG - Bahan koleksi

Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor

1823.101.003 303,650,000

005 70,000,000

A Pemeriksaan Fisik KH, KT, dan Pengawasan Keamanan

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.0 KEG - Bahan pemeriksaan B Perlakuan KH dan KT 50,000,000 RM (KPPN.047-Balikpapan )

50,000,000 2,500,000

20.0 OP - Perjalanan Pengawasan Perlakuan oleh Pihak ketiga

Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

221 100,000,000

80,000,000 2,500,000

32.0 OP - Biaya perjalanan penilaian kelayakan IKHIKPH

20,000,000 2,500,000

8.0 OP - Biaya perjalanan penilaian kelayakan IKTtempat lain

Fasilitasi SKIM Audit Barantan U

222 24,000,000

A Fasilitasi SAP 24,000,000

24,000,000 8,000,000

3.0 OP - Perjalanan SAP

Bimbingan Akselerasi Ekspor

231 109,650,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 72,250,000 37,500,000 7,500,000 5.0 KEG - Belanja bahan 33,500,000 67,000 500.0 OH - Konsumsi 1,250,000 250,000 5.0 KEG - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan ) 522141 Belanja Sewa 700,000 700,000 700,000 1.0 KEG - Sewa perlengkapan RM (KPPN.047-Balikpapan )

18,000,000 900,000 20.0 OJ - Honor Narasumber 11,200,000 1,400,000 8.0 OJ - Honorarium NarasumberPembahas (Pejabat Eselon I)

7,500,000 150,000

50.0 OK - Transpor Dalam Kota

Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan 1.0 Layanan

1823.102 947,790,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Standar Kualitas Perkarantinaan

1823.102.111 947,790,000

Koordinasi dengan Instansi terkait U

411 88,840,000

A Pertemuan Koordinasi Eksternal Perkarantinaan 88,840,000

521211 Belanja Bahan 34,040,000

34,040,000 > KOORDINASICOFFEE MORNING

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 8,040,000 67,000 120.0 OK - Konsumsi 2,000,000 500,000 4.0 KEG - Laporan 24,000,000 200,000 120.0 OK - Prlengkapan peserta RM (KPPN.047-Balikpapan )

54,800,000 > PERJALANAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI

TERKAIT

8,400,000 4,200,000

2.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Kutai Kertanegara

8,800,000 4,400,000

2.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Paser

7,600,000 3,800,000

2.0 OP - Dinas Pertanian Penajam Paser Utara

30,000,000 2,500,000

12.0 OP - Dinas dan instansi terkait di Propinsi Kalimantan Timur

Koordinasi Internal U 412 355,440,000 A Koordinasi Internal 343,440,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 7,440,000 5,000,000 2,500,000 2.0 KEG - ATK dan Komputer Supplies

1,000,000 500,000

2.0 KEG - Fotocopy dan Penggandaan

1,440,000 24,000

40,000,000 8,000,000

5.0 OP - Koordinasi lalulintas antar UPT Terkait

120,000,000 8,000,000 15.0 OP - Perjalanan Koordinasikonsultasi RM (KPPN.047-Balikpapan )

176,000,000 8,000,000

22.0 OP - Perjalanan Undangan BarantanKementan

B Bimbingan Internal UPT 12,000,000

12,000,000 3,000,000

4.0 OP - Monitoring Pelabuhan Wilker Pondong

Inhouse Training U

421 81,250,000

A In House Training Karantina Tumbuhan 23,700,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 7,700,000 7,200,000 24,000 300.0 OK - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR

500,000 250,000 2.0 LAP - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan )

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan Narasumber

B In House Training Karantina Hewan 30,250,000

750,000 250,000

3.0 LAP - Laporan

(14)

8,100,000 900,000

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan Narasumber

C In House Training Karantina Administrasi 27,300,000

500,000 250,000 2.0 KEG - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan )

7,200,000 900,000

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan narasumber

Akreditasi Karantina Pertanian U

431 265,460,000

A Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji 155,070,000

521211 Belanja Bahan 128,070,000

0 0

- UJI KOMPETENSI SILANG DAN VERIFIKASI HASIL PENGUJIAN KH DAN KT

30,680,000 30,680,000

1.0 KEG - Bahan Pengujian Verifikasi KH

15,000,000 15,000,000

1.0 KEG - Bahan pengujian verifikasi KT

40,000,000 > UJI BANDING KH 40,000,000 40,000,000 1.0 KEG - Bahan Pengujian 15,000,000 > UJI BANDING KT 15,000,000 15,000,000 1.0 KEG - Bahan Pengujian 1,000,000 > LAPORAN 1,000,000 250,000 4.0 LAP - Laporan 26,390,000 > BAHAN PERLENGKAPAN AKREDITASI

26,390,000 26,390,000 1.0 keg - Perlengkapan akreditasi RM (KPPN.047-Balikpapan )

3,000,000 1,500,000

2.0 KEG - Pendaftaran Uji Profisiensi

24,000,000 8,000,000

3.0 op - Perjalanan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM

Laboratorium

B Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium Oleh Lab.

Penguji 59,250,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 250,000 250,000 250,000 1.0 LAP - Laporan

(15)

3,000,000 3,000,000

1.0 KEG - Biaya uji banding

56,000,000 8,000,000

7.0 OP - Biaya Perjalanan PPC

C Audit Internal ISOIEC 17025:2005 500,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 500,000 500,000 250,000 2.0 LAP - Laporan

D Kaji Ulang Manajemen 250,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 250,000 250,000 250,000 1.0 LAP - Laporan F Surveilen Akreditasi 50,390,000 PNP (KPPN.047-Balikpapan )

1,500,000 1,500,000

1.0 THN - Iuran Tahunan KAN

24,890,000 24,890,000

1.0 KEG - Biaya surveylance (termasuk pendaftaran)

24,000,000 8,000,000

3.0 OP - Perjalanan Assesor

Penyebaran Informasi Perkarantinaan U

441 156,800,000 A Pelaksanaan Sosialisasi 156,800,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 100,800,000 50,000,000 125,000 400.0 OK - perlengkapan peserta 9,000,000 4,500 2000.0 LBR - BrosurLeaflet 2,000,000 1,000,000 2.0 BUAH - banner 4,000,000 1,000,000 4.0 KEG - dikumentasi 4,000,000 1,000,000 4.0 KEG - Penggandaan materi 4,000,000 1,000,000 4.0 KEG - ATK dan komputer supplies

26,800,000 67,000 400.0 OK - Konsumsi 1,000,000 250,000 4.0 LAP - laporan RM (KPPN.047-Balikpapan )

14,400,000 900,000

24,000,000 8,000,000 3.0 OP - Perjalanan narasumber 17,600,000 4,400,000 4.0 OP - Perjalanan dalam rangka sosialisasi

Pengawasan dan Penindakan 1.0 Dokumen

1823.103 184,730,000

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pengawasan dan Penindakan

1823.103.211 184,730,000

Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan U

511 184,730,000

A Pengawasan terpadu bersama TNI, POLRI, Customs, ASDP,

DLLAJR 88,220,000

521211 Belanja Bahan 26,020,000

26,020,000 > OPERASI KEPATUHAN DAN PENGAWASAN

20,000,000 10,000,000

2.0 KEG - ATK dan Komputer Supplies

2,000,000 1,000,000

2.0 KEG - Laporan dan dokumentasi

4,020,000 67,000

60.0 OK - Konsumsi Operasi Patuh

18,000,000 300,000

60.0 OK - Honor Operasi Patuh untuk instansi terkait (SK Kepala

Balai)

10,200,000 170,000

60.0 OP - Perjalanan Tim Operasi Kepatuhan

34,000,000 1,700,000

20.0 OP - Perjalanan Tim Operasi Kepatuhan

B Penindakan dan Penyidikan Eksternal Perkarantinaan 84,010,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 6,010,000 3,340,000 > GELAR PERKARA 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG - ATK dan Komputer Supplies

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG - Pelaporan dan penggandaan

1,340,000 67,000 20.0 OK - Konsumsi 2,670,000 > PEMBERKASAN 1,000,000 1,000,000 1.0 KEG - ATK dan Komputer Supplies

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG - Pelaporan dan penggandaan

670,000 67,000 10.0 OK - Konsumsi RM (KPPN.047-Balikpapan )

2,000,000 400,000

5.0 OK - Honor Tim Penindakan dan Penyidikan (SK Kepala Balai)

3,000,000 300,000

10.0 OK - Honor Pengamanan Barang

48,000,000 8,000,000

6.0 OP - Perjalanan dalam rangka penyidikan dan penindakan

16,000,000 8,000,000

2.0 OP - Perjalanan SaksiSaksi Ahli

9,000,000 150,000

60.0 OK - Uang Transport Kegiatan Dalam KabupatenKota

C Koordinasi Kewasdakan Berbasis Zona Rawan 12,500,000

12,500,000 2,500,000

5.0 OP - Koordinasi dengan instansi terkaitForum Kompinda

NIP 197006211999031002

Abdul Rahman

BALIKPAPAN, 7 Mei 2020

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir