RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A REVISI KE-4

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 5,363,282,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 5,098,282,000

Layanan Perkantoran[Base Line] 1.0 Layanan

1066.EAA 5,093,282,000

Lokasi : KAB. ASAHAN Layanan Perkantoran

1066.EAA.001 1.0 Layanan 5,093,282,000

Gaji dan Tunjangan

001 3,955,645,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,955,645,000

RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,460,409,000

1,254,285,000 1,254,285,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

103,062,000 103,062,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

103,062,000 103,062,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23,000

19,000 19,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 116,043,000

95,429,000 95,429,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

10,307,000 10,307,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

10,307,000 10,307,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 36,282,000

31,178,000 31,178,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

2,552,000 2,552,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

2,552,000 2,552,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 36,400,000

31,200,000 31,200,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

2,600,000 2,600,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

2,600,000 2,600,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,593,820,000

1,337,560,000 1,337,560,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

128,130,000 128,130,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

128,130,000 128,130,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 250,302,000

250,258,000 250,258,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

22,000 22,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

22,000 22,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.076-Tanjung Balai Asahan )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 83,126,000

83,126,000 83,126,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 333,696,000

32,472,000 41,000

792.0 OB Uang Makan Gol IV 3 Orgx22 HRx12 BLN

-

273,504,000 37,000

7392.0 OB Uang Makan Gol III 28 Orgx22 HRx12 BLN

-

27,720,000 35,000

792.0 OB Uang Makan Gol II 3 Orgx22 HRx12 BLN

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 45,544,000

36,180,000 36,180,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

4,682,000 4,682,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

4,682,000 4,682,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,137,637,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 317,839,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 249,751,000

3,000,000 300,000

10.0 OT Pengandaan/ Penggantian Inventaris

-

54,860,000 2,110,000

26.0 OB Honorium Pengemudi 2 ORG x 13 BLN

-

54,860,000 2,110,000

26.0 OB Honorarium Satpam 2 ORG x 13 BLN

-

126,750,000 1,950,000

65.0 OB Honorarium Pramubakti 5 ORG x 13 BLN

-

2,880,000 240,000

12.0 BLN Langanan Surat Kabar/ Berita/ Majalah

-

5,601,000 466,760

12.0 BLN Air Minum/ Galon

-

1,800,000 150,000

12.0 BLN Penjilidan Laporan

-

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17,246,000

17,246,000 17,246,000

1.0 THN Keperluan Sehari-hari Perkantoran lainnya

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 50,842,000

50,842,000 50,842,000

1.0 THN Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (Pegawai sd.

43 org) -

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 367,886,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 173,200,000

156,000,000 156,000,000

1.0 THN Langganan Internet

-

900,000 900,000

1.0 THN Web Hosting

-

4,500,000 4,500,000

1.0 THN Lisensi Video Conference

-

11,800,000 11,800,000

1.0 THN Tambahan Langganan Internet

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 18,000,000

18,000,000 1,500,000

12.0 BLN Biaya Pengiriman Surat Dinas

-

(3)

522111 Belanja Langganan Listrik 159,948,000

78,000,000 78,000,000

1.0 THN Tambahan Listrik

-

81,948,000 6,829,083

12.0 BLN Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 1,899,000

1,899,000 158,300

12.0 BLN Telepon

-

522141 Belanja Sewa 14,839,000

14,839,000 618,333

24.0 OB Sewa Rumah Dinas Hakim Karir [2 ORG x 12 BLN]

-

C PEMELIHARAAN KANTOR 370,161,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 190,053,000

25,865,000 7,000

3695.0 M2 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor

-

164,188,000 104,313

1574.0 M2 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor

-

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 53,006,000

53,006,000 63,103

840.0 M2 Pemeliharaan Rumah Dinas

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 127,102,000

25,000,000 25,000,000

1.0 UNIT Tambahan Pemeliharaan Roda 4

-

53,552,000 17,850,700

3.0 UNIT Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 4

-

17,400,000 2,900,000

6.0 UNIT Biaya Pemeliharaan dan Oprasional Kenderaan Roda 2

-

7,500,000 300,000

25.0 UNIT Biaya Pemeliharaan dan Oprasional AC Split dan AC

Portable -

9,600,000 300,000

32.0 UNIT Pemeliharaan PC dan Leptop

-

7,000,000 250,000

28.0 UNTI Pemeliharaan Printer

-

300,000 150,000

2.0 UNIT Pemeliharaan Scaner

-

3,526,000 82,000

43.0 PEG Pemeliharaan Inventaris

-

3,224,000 3,224,000

1.0 THN Pembelian BBM Genset

-

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPRASIONAL

KANTOR 51,072,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 37,572,000

9,000,000 750,000

12.0 OB Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN

-

12,000 1,000

12.0 OB Pejabat Pembuat Kometmen 1 ORGx 12 KEG

-

7,800,000 650,000

12.0 OB Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM 1

ORG x 12 BLN -

9,240,000 770,000

12.0 OB Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN

-

11,520,000 320,000

36.0 OB Staf Pengelolah Keuangan 3 ORG x 12 BLN

-

(4)

10,800,000 400,000

27.0 STEL Pakaian Dinas Pegawai (Non Hakim)

-

600,000 300,000

2.0 STEl Pakaian Kerja Satpam

-

600,000 300,000

2.0 STEL Pakain Kerja Pengemudi

-

1,500,000 300,000

5.0 STEL Pakain Kerja Pramubakti

-

F RAPAT KOORDINASI INTERNAL 9,782,000

5,912,000 12,500

473.0 OK Snack Rapat 11 BLN x 1 KEG x 43 ORG

-

3,870,000 15,000

258.0 OK Makan Siang Rapat 6 BLN x 1 KEG x 43 ORG

-

G kONSULTASI KEPUSAT/TINGKAT BANDING 14,400,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14,400,000

3,600,000 300,000

12.0 OK Konsultasi Ke Tingkat Banding 11 BLN x 1 KEG x 43

- ORG

6,360,000 530,000

12.0 OK Biaya Penginapan 2 ORG x 1 MLM x 6 KEG

-

4,440,000 370,000

12.0 OK Uang Harian 2 ORG x 1 HR x 6 KEG

-

H KONSULTASI KE KPPN/KPKNL 3,497,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2,698,000

2,599,000 216,666

12.0 OK Transport 2 ORG x 6 KEG x 1 PP

-

99,000 8,300

12.0 OK Uang Harian 2 ORG x 1 HR x 1 KEG

-

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 799,000

799,000 66,600

12.0 OK Transport dalam Kota 2 ORG x 6 KEG x 1 PP

-

I PENANGGULANGAN COVID-19 3,000,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 3,000,000

3,000,000 3,000,000

1.0 THN Masker/Hand Sanitizer

-

Layanan Umum[Base Line] 1.0 Layanan

1066.EAC 5,000,000

Lokasi : KAB. ASAHAN

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

1066.EAC.003 1.0 Layanan 5,000,000

Non Operasional Satker Daerah

052 5,000,000

A PENANGGULANGAN COVID-19 5,000,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 THN Rapid Test dan APD

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 265,000,000

Layanan Sarana Internal[Base Line] 3.0 unit

1071.EAD 265,000,000

Lokasi : KAB. ASAHAN Layanan Sarana Internal

1071.EAD.001 3.0 Layanan 265,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 265,000,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A PC Kepaniteraan 37,500,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37,500,000

37,500,000 12,500,000

3.0 unit PC Kepaniteraan

-

B Mesin Antrian 26,820,000

26,820,000 26,820,000

1.0 set Mesin Antrian Sidang

-

C Ruang Sidang Online 200,680,000

199,350,000 199,350,000

1.0 set Ruang sidang online

-

1,330,000 1,330,000

1.0 OB Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa

-

NIP 197712032005022001 Mediana Br. Tarigan, SE KISARAN, 6 Oktober 2021 Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir