Program Kerja BPKAD Tahun 2022 1
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 2 PROGRAM KERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022
BAB I PENDAHULUAN
A. VISI DAN MISI
a. VISI :
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.
Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kendal selama lima tahun (2021-2026) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :
″ Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan ″
b. MISI :
1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif. ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stokeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 3 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.
Dari Misi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengambil peran yaitu pada Misi 1 yaitu :
1) Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan lndustri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
B. TUJUAN
Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal adalah :
1. Terlaksananya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan profesional melalui jaringan elektronik;
2. Terlaksananya pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertanggungjawab;.
3. Tersajinya laporan keuangan dan aset daerah yang sistematis dan akuntabel;.
C. STRATEGI:
Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka strategi yang akan ditempuh adalah:
1. Peningkatan Kinerja pengelolaan keuangan melalui peningkatan kualitas SDM keuangan, peningkatan kualitas system keuangan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, dan kualitas monitoring dalam penyusunan RKA dan DPA
2. Peningkatan Kinerja pengelolaan asset melalui peningkatan pencatatan pelaporan asset, peningkatan kualitas SDM asset dan peningkatan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah dalam pengelolaan asset.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendapatan asli daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peningkatan system pengelolaan pendapatan ali daerah, peningkatan
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 4 kualitas Perangkat Daerah dalam retribusi daeah. peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan:
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder melalui pemberian kemudahan pelayanan baik kualitas SDM maupun sarana dan prasaranannya
5. Peningkatan akuntabilatas pelayanan melalui peningkatan kualitas perencanaan SDM BAKEUDA, peningkatan kinerja dan peningkatan disiplin serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
D. KEBIJAKAN:
Dalam rangka mencapai tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal perlu ditentukan kebijakan-kebijakan, yang merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Adapun kebijakan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan adalah:
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
b. Pengordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian teknis dibidang keuangan;
d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan dibidang keuangan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang keuangan;
f. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang keuangan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
E. TUGAS DAN FUNGSI
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal.
Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal adalah merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungtjawab kepada Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah.
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal antara lain :
a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan;
b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang keuangan;
d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan;
f. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang keuangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang keuangan.
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) Kabupaten Kendal terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris yang membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Anggaran yang membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
3. Sub Koordinator Analisis Kebijakan dan Evaluasi Anggaran
d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi yang membawahkan:
1. Sub Bidang Penatausahaan Belanja;
2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
3. Sub Koordinator Pemegang Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang membawahkan:
1. Sub Bidang Penatausahaan, Pengamanan, dan Penilaian;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan;
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 6 3. Sub Koordinator Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan
Penggunaan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
F. SUMBER DAYA MANUSIA
Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 58 orang yang terdiri dari 41 orang PNS dan 12 orang Pegawai Non ASN/Tenaga Penunjang Kegiatan dan 5 Out Sourching. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia selengkapnya adalah sebagai berikut ;
NO URAIAN JUMLAH
PEGAWAI KETERANGAN
1. Berdasarkan pendidikan : Jumlah Tenaga Penunjang Kegiatan 12 orang, terdiri :
- SD - L : 7 orang P : 5 orang
- S M P - Jumlah Tenaga Keamanan
- S L T A 3 3 orang terdiri :
- D III 2 L : 2 orang
- S 1 / D 4 22 Jumlah Tenaga Kebersihan
- S 2 14 3 orang terdiri :
2. Berdasarkan Pangkat /
golongan : L : 3 orang
- Golongan I -
- Golongan II 3
- Golongan III 30
- Golongan IV 8
3. Berdasarkan Jabatan :
- Eselon II 1
- Eselon III 4
- Eselon IV 7
A. Fungsional 4
B. Staf 25
4 Berdasarkan jenis kelamin
C. Laki-laki 17
D. Perempuan 24
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 7
41 12 5
JUMLAH PEGAWAI
PNS
Tenaga Penunjang Kegiatan Tenaga Out Sourching
3 2 22 14
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
SLTA
D III
S1/D4
S2
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 8
3
30 8
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan
II
III
IV
24 17
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 9 G. SARANA DAN PRASARANA.
Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan
TABEL KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
NO NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1. Mobil 9 Unit mencukupi
2. Sepeda Motor 37 Unit mencukupi
3. Kamera 1 Unit mencukupi
4. LCD Proyektor 5 Unit mencukupi
5. Wireless 3 Unit mencukupi
6. Pesawat Telepon 8 Unit mencukupi
7. Faximili 12 Unit mencukupi
8. Komputer / PC 90 Unit mencukupi
9. Printer 30 Unit mencukupi
10. Printer Barcode 3 Unit mencukupi
11. Scanner Barcode 3 Unit mencukupi
12. UPS 13 Unit mencukupi
13. Brankas 6 Unit mencukupi
14. AC 25 Unit mencukupi
15. Mesin Foto Copy 1 Unit mencukupi
16. Mesin Rissograph 1 Unit mencukupi 17. Penghancur Kertas 3 Unit mencukupi 18. Filling Kabinet 39 Unit mencukupi
19. Mesin Ketik 2 Unit mencukupi
20. Sound Sistem 3 Unit mencukupi
21. Kipas Angin 2 Unit mencukupi
22. Server 8 Unit mencukupi
23. Meja Kerja 70 Unit mencukupi
24. Kursi Lipat 100 Unit mencukupi
25. Handy Cam 1 Unit mencukupi
26. Lemari Es 2 Unit mencukupi
27. APAR 5 Unit mencukupi
28. Televisi 8 Unit Mencukupi
29. Penghisap Debu 2 Unit mencukupi
30. Genset 1 Unit mencukupi
31. Mesin Penghitung Uang 1 Unit mencukupi
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 10
1 2 3 4
32. Lemari Besi/metal 4 Unit mencukupi
33. Rak besi/metal 15 Unit mencukupi
34. Dispenser 7 Unit mencukupi
35. Laptop 20 Unit mencukupi
36. IPAD 7 buah mencukupi
37. Scaner 12 buah mencukupi
38. Kursi plat besi 7 buah mencukupi
39. Kursi kayu 30 buah mencukupi
40. Kursi putar 20 buah mencukupi
41. Papan pengumuman 3 buah mencukupi 42. Papan flip Chart 1 buah mencukupi
43. Camera Webcam 2 buah mencukupi
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 11 BAB II
RENCANA KERJA TAHUN 2022
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14 ) dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97 ) maka Rencana Pendapatan yang menjadi target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal sebesar Rp. 193.025.062.170,00 yang terdiri dari:
A. RENCANA KERJA PENDAPATAN
1. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.950.000.000,00 Retribusi jasa usaha :
Retribusi pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp 2.950.000.000,00
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp 10.020.000.000,00
A. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp. 20.000.000,00
B. Penerimaan jasa giro sebesar Rp 6.500.000.000,00
C. Penerimaan bunga deposito sebesar Rp 3.500.000.000,00 Hasil Retribusi
Daerah, 2,950,000,000
HASIL RETRIBUSI DAERAH
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 12 B. RENCANA BELANJA
Rencana belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 476.692.453.520,00 yang terdiri dari :
1. Belanja Operasi/Belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.511.669.465,00 2. Belanja Modal sebesar Rp 629.626.000,00
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 8.250.000.000,00 4. Belanja Transfer sebesar Rp. 449.301.158.055,00
Belanja tahun anggaran 2022 terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 47 sub kegiatan :
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH sebesar Rp 12.905.295.465,00 terdiri dari :
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 112.500.000,00
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.25.000.000,00 b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Rp 25.000.000,00
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 62.500.000,00
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.9.551.107.115,00
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9.206.487.115,00
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 344.620.000,00 20,000,000
6,500,000,000
3,500,000,000 Hasil penjualan aset
Daerah yang tidak dipisahkan
Penerimaan jasa giro
Penerimaan bunga deposito
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 13 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar
Rp.50.000.000,00
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp.50.000.000,00
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 1.590.175.000
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.110.413.500,00 b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.150.000.000,00
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp.140.000.000,00
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.20.200.000,00
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.919.561.500,00
f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp.250.000.000,00
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 603.086.000,00
a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.29.835.000,00
b. Pengadaan Mebel Rp.200.260.000,00
c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.372.991.000,00
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.460.927.350,00
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.10.700.000,00
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.271.241.350,00
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.178.986.000,00
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.537.500.000,00
e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.200.000.000,00
f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.140.000.000,00
g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.197.500.000,00
B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp 460.451.158.055,00 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Rp.1.570.000.000,00
a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp.50.000.000,00
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 14 b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Rp.40.000.000,00
c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Rp.180.000.000,00 d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp.170.000.000,00 e. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp.90.000.000,00
f. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Rp.950.000.000,00
g. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Rp. 20.000.000,00
h. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.70.000.000,00
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp. 645.000.000,00 a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp. 400.000.000,00
b. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp.25.000.000,00
c. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp.150.000.000,00 d. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Rp.70.000.000,00
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rp. 385.000.000,00
a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rp.70.000.000,00
b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp.250.000.000,00
c. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp.25.000.000,00
d. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Rp. 40.000.000,00
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp.457.551.158.055,00
a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp.415.636.828.055,00
b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp.8.250.000.000,00
Program Kerja BPKAD Tahun 2022 15 c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp.33.664.330.000,00 5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah
Daerah Lingkup Keuangan Daerah Rp. 300.000.000,00
a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Rp. 300.000.000,00
C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Rp 3.336.000.000,00 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 3.336.000.000,00
a. Penyusunan Standar Harga Rp.450.000.000,00
b. Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp. 186.000.000,00 c. Inventarisasi Barang Milik Daerah Rp. 80.000.000,00
d. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp. 450.000.000,00 e. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp. 2.170.000.000,00
0 50,000,000,000 100,000,000,000 150,000,000,000 200,000,000,000 250,000,000,000 300,000,000,000 350,000,000,000 400,000,000,000 450,000,000,000
BELANJA OPERASI
BELANJA MODAL
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA TRANSFER 29.520.521.781
2.306.512.400
8.250.000.000
449.301.158.055
RENCANA BELANJA TAHUN 2022
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH 3%
PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
96%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH 1%
