LAPORAN KEGIATAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati
Telf. (0752) – 7754203, Fax. (0752) - 7750136
4.1.15.1. DINAS PERHUBUNGAN A. Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan OPD pelaksana urusan Perhubungan dengan melaksanakan 2 Program dan 29 Kegiatan/Sub Kegiatan urusan perhubungan. Rincian pelaksanaan program dan kegiatan, alokasi dan realisasi pada APBD Tahun 2021 penyelenggaraan program dan kegiatan urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1.15.1
Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Urusan ,Organisasi Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
1 2 3
1 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 15.836.308.098 15.446.281.132
2 15 1 Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 10.380.704.700 10.207.760.627
2 15 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 85.432.500 83.466.090 2 15 1 2 1 6 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja SKPD 72.703.400 70.795.990
2 15 01 2 01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.729.100 12.670.100
2 15 01 2 02 Administrasi Keuangan 3.880.241.777 3.745.085.034
2 15 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN 3.792.024.577 3.659.298.260
2 15 01 2 02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
84.720.000 82.290.574
2 15 01 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir SKPD 3.497.200 3.496.200
2 15 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah 210.478.300 207.991.955
2 15 01 2 06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.603.000 1.603.000
2 15 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 5.396.300 5.396.300
2 15 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 44.821.900 44.821.900 2 15 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 33.081.200 32.340.401
2 15 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan 5.206.400 3.574.000
2 15 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.282.500 24.227.500
2 15 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 96.087.000 96.028.854
2 15 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 6.070.388.667 6.037.735.881
2 15 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.170.000 2.170.000
2 15 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 5.714.403.167 5.709.487.219 2 15 01 2 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 8.520.000 1.710.000
2 15 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 345.295.500 324.368.662
2 15 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 134.163.456 133.483.667
Kode Rekening Uraian Urusan ,Organisasi Program dan Kegiatan
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
1 2 3
Pemerintahan Daerah
2 15 01 2 09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
134.163.456 133.483.667
2 15 2 Program Penyelenggaraan Lalu
LIntas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5.455.603.398 5.238.518.505 2 15 02 02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota 909.779.878 871.140.182
2 15 02 2 02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di
Jalan Kabupaten/Kota 429.737.500 416.275.500
2 15 02 2 02 04 Rehablitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan 480.042.378 454.864.682
2 15 02 2 03 Pengelolaan Terminal Penumpang
Tipe C 231.950.700 225.979.390
2 15 02 2 03 02 Pembangunan Gedung Terminal 231.950.700 225.979.390
2 15 02 2 05 Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor 1.334.056.820 1.309.323.718
2 15 02 2 05 01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.112.255.020 1.104.816.000
2 15 02 2 05 04
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
190.117.000 181.158.068
2 15 02 2 05 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
31.684.800 23.349.650
2 15 02 2 06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
2.857.619.000 2.713.768.125
2 15 02 2 06 01
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.751.948.500 2.615.474.496
2 15 02 2 12
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
46.973.000 46.228.000
2 15 02 2 12 01
Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota
46.973.000 46.228.000
2 15 02 2 14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
75.224.000 72.079.090
2 15 02 2 14 01
Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
69.939.000 67.099.090
2 15 02 2 14 02
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota
5.285.000 4.980.000
JUMLAH 15.836.308.098 15.446.279.132
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan, alokasi dan realisasi dana serta keluaran dari penyelenggaraan urusan Perhubungan adalah sebagai berikut :
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah total anggaran sebesar Rp.85.432.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 83.466.090,- atau 98,33 %, periode pelaksanaan 12 bulan dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan rincian sbb:
A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.703.400,- dan realisasi keuangan Rp70.795.990,- atau 97,38% dengan realisasi fisik mencapai 100% . Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaporan kinerja dan ikhtisar kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
B. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.729.100,- dan realisasi keuangan Rp.12.670.100,- atau 99,54% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan total anggaran sebesar Rp.3.880.241.777,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.745.083.034- atau 96,52 %, periode pelaksanaan 12 bulan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sbb:
A. Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.792.024.577,- dan realisasi keuangan Rp.3.659.296.260,- atau 96,50% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN selama 12 (dua belas ) bulan, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
B. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.720.000,- dan realisasi keuangan Rp.82.290.574,- atau 97,13% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksanannya verifikasi keuangan SKPD, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
C. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.497.200,- dan realisasi keuangan Rp.3.469.200,- atau 99,97% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan,
dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah total anggaran sebesar Rp.210.478.300,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 207.478.300,- atau 98,82 %, periode pelaksanaan 12 bulan dengan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, sbb:
A. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.603.000,- dan realisasi keuangan Rp.1.603.000,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya penerangan dan energi listrik untuk menunjang kelancaran operasional kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
B. Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantordidanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.396.300,- dan realisasi keuangan Rp.5.396.300,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan kantor seperti, sapu, kain pel, tisu,dll dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
C. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.821.900,- dan realisasi keuangan Rp.44.821,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor seperti,Kertas HVS,Tinta Printer,dll dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
D. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.33.081.200,- dan realisasi keuangan Rp.32.340.401,- atau 100% dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan seperti, cetak kwitansi, blanko setoran pajak, dll dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
E. Sub KegiatanPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.206.400,- dan realisasi keuangan Rp.3.574.000,- atau 68,65 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacanaan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
F. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.282.500,- dan realisasi keuangan Rp.24.282.500,- atau 99,77 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya makan minum tamu dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
G. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.96.087.000,- dan realisasi keuangan Rp.96.028.854,- atau 99,94 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya pendukung perjalanan dinas guna melakukan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya ketentuan-ketentuan, regulasi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan dan meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total anggaran sebesar Rp.6.070.388.667,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.037.735.881,- atau 99,46 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan 4 (empat) Sub Kegiatan, sbb:
A. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.170.000,-,- dan realisasi keuangan Rp.2.170.000,- atau100 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa surat menyurat dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan
B. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.714.403.167,-,- dan realisasi keuangan Rp.5.709.487.219,- atau 99,97 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
C. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.520.000,-,- dan realisasi keuangan Rp.1.710.000,- atau 20,07 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
D. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.345.295.500,- dan realisasi keuangan Rp.324.368.662,- atau 93,94 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasa tenaga kontrak,dll) dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja dinas perhubungan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total anggaran sebesar Rp.134,163,456,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 133,483.667,- atau 99,49 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan dengan alokasi anggasan sebesar Rp.134,163,456,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 133,483.667,- atau 99,49 %. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja berupa meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.
II. Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota total anggaran sebesar Rp.909.779.878,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 871.140.182,- atau 95,75 %, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, sbb:
6. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.429.737.500,- dan realisasi keuangan Rp.416.275.500,- atau 93,94 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Data Invetarisasi dan Data Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kecamatan Guguak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban, serta terlaksananya pengadaan PJU Solar All In One di Nagari Taeh Bukik, Kawasan WIsata Harau, dan Jorong Kabun Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan capaian kinerja berupa meningkatnyameningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.
A. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.480.
042.378,- dan realisasi keuangan Rp.454.864.682,- atau 96,87 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terpeliharanya rambu lalu lintas sebanyak 36 unit dan rambu parkir sebanyak 50 unit dengan capaian kinerja berupa meningkatnya fungsi rambu jalan di kabupaten
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C /Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal dengan anggaran sebesar Rp.231.950.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
225.979.390,- atau 97,43 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran kegiatan ini adalah terpungutnya retribusi Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di lingkungan terminal (retribusi terminal Angkutan Orang dan Angkutan Barang ) sebesar Rp. 360.207.300,- dengan capaian kinerja berupa terpungutnya retribusi terminal 3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor total anggaran sebesar Rp.1.334.056.820,-- dan
realisasi anggaran sebesar Rp. 1.309.323.7218,- atau 98,15 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sbb:
A. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.112.255.020,- dan realisasi keuangan Rp.1.104.816.000,- atau 99,33 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat pengujian kendaraan berupa 1 (satu) unit alat uji speedometer tester yang dapat melengkapi daftar alat uji dengan capaian kinerja berupa meningkatnya meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.
B. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.190.117.000,- dan realisasi keuangan Rp.181.158.068,- atau 95,29 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terterlaksanaya gadaan blanko SKRD sebanyak 150 buku dan pengadaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebnayak 3900 set dengan capaian kinerja berupa terpenuhinya pengadaan bukti uji meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dan terpenuhinya pengadaan blanko SKRD dan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor
C. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.31.684.800,- dan realisasi keuangan Rp.23.349.650,- atau 73,69 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya suku cadang lainnya dan alat tulis kantor, alat uji dan standar indikator sebanyak 8 unit dengan capaian kinerja berupa meningkatnya pelayanan dan keakuratan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.
Pada kegiatan pemeliharaan alat-alat yang mengalami kerusakan hanya diperlukan perawatan secara rutin tanpa memakai tenaga ahli, dengan demikian realiasi keuangan untuk jasa tenaga ahli tidak terealisasi.
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota total anggaran sebesar Rp.2.857.619.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.713.768.125,- atau 94,97 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sbb:
A. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.751.948.500,- dan realisasi keuangan Rp.2.615.474.496,- atau 95,04 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pelajar yang terpilih sebagai pelajar pelopor Kabupaten Lima Puluh Kota (orang) 36 orang, Jumlah titik rawan kecelakaan lalu lintas yang teratasi (titik) sebanyak 60 titik persimpangan dengan capaian kinerja berupa terlaksananya pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir di Titik/Persimpangan dan Sekolah -sekolah dengan menempatkan personil di Sekolah - sekolah dan persimpangan yang berada di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 60 Titik/Persimpangan dan Sekolah - sekolah sebagai berikut :
a. Kecamatan Harau
1) SIMPANG 4 TANJUNG PATI 2) SD N 01 KOTO TUO
3) DEPAN KANTOR DISHUB 4) SDN 02 KOTO TUO
5) SIMPANG SMP 1 KEC. HARAU 6) SIMPANG SMA 1 KEC. HARAU 7) SIMPANG POLITANI
8) SIMPANG KOMPI C 9) SD FULLDAY
10) SIMPANG KANDANG LAMO
11) SIMPANG BAWAH KANTOR BUPATI 12) BUNDARAN KANTOR BUPATI b. Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Luak
1) SIMPANG TIGA SMP LUAK 2) SIMPANG TIGA ANDALEH 3) SIMPANG TIGA DENZIPUR 4) SIMPANG 4 BATU LABI 5) SIMPANG 4 MTSN GADUIK
6) SIMPANG 4 SMA LAREH SAGO HALABAN 7) SIMPANG PINANG BALIRIK
c. Kecamatan Payakmbuh
1) SMP 01 KEC. PAYAKUMBUH 2) SD N 01 SIMALANGGANG 3) SD N 03 SIMALANGGANG 4) SMA N 01 KEC. PAYAKUMBUH 5) SIMPANG POKAN RABAA 6) SD TAEH BARUAH 7) SIMPANG TAEH BUKIK 8) SIMPANG 4 KOTO BARU 9) SIMPANG KAYU GODANG d. Kecamatan Mungka dan Suliki
1) SIMPANG 3 MUNGKA 2) SIMPANG PADANG MUNGKA 3) SD ALAM / SAINS MUNGKA 4) SMA N 01 SULIKI
5) SD N 01/03 MUNGKA 6) SD 03 MUNGKA 7) SIMPANG BAKIA 8) SIMPANG SULIKI e. Kecamatan Guguak
1) SIMPANG STM GUGUAK
2) MTSN 03 DANGUANG-DANGUANG 3) SIMPANG DANGUANG-DANGUANG 4) SIMPANG KURANJI
5) SIMPANG SD 02 SUNGAI TALANG 6) SMA 1 DANGUANG – DANGUANG
7) SIMPANG SIAMANG (SMP AN-NAHAL GUGUAK 8) SIMP TIAKA GUGUAK
f. Kecamatan Situjuah Limo Nagari
1) SIMPANG KUBANG 2) SMP N 01 SITUJUAH 3) SMA N 01 SITUJUAH 4) MTS N SITUJUAH 5) SD INTI 01 SITUJUAH 6) SDN 01 TUNGKA
7) MAN LIMA PULUH KOTA JORONG SAWAH LAWEH NAGARI TUNGKAR 8) SIMPANG PONDOK PESANTREN
g. Kecamatan Akabiluru 1) SMA 1 KEC. AKABILURU 2) SMP 1 KEC. AKABILURU 3) SIMPANG BATU SANGKAR 4) SIMPANG BATU HAMPA
h. Petugas Pengamanan Parkir di Pasar - Pasar Tahun 2021 1) PASAR SARILAMAK KEC. HARAU
2) PASAR LIMBANANG KEC. SULIKI 3) PASAR PILADANG KEC. AKABILURU
4) PASAR PAKAN RABAA KEC. LAREH SAGO HALABAN
B. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kotadidanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.180.500,- dan realisasi keuangan Rp.64.804.629,- atau 97,92%
dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemanduan yang dilakukan guna perjalanan Kepala Daerah dan Tamu-tamu penting (Kali) sebanyak 100 Kali, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kelancaran lalu lintas, pengawasan LLAJ daerah rawan bencana dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati/Wakil Bupati dan Tamu – tamu Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
C. Sub Kegiatan Forum Lalu lintas dan Angkutan jalan Kabupaten/Kotadidanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.490.000,-- dan realisasi keuangan Rp.33.490.000,-- atau 84,81 % dengan realisasi fisik mencapai 100%.
Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Forum Lalu Lintas LLAJ yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan capaian kinerja berupa meningkatnya meningkatnya keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahui sumber daya manusia dalam berlalu lintas.
5. Kegiatan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.973.000,- dan realisasi keuangan Rp. 46.228.000,- atau 98,41 % . Keluaran kegiatan ini adalah jumlah jalur lalu lintas yang dilakukan Survey Load Factor dan Survey LHR sebanyak 4 Jalur dengan capaian kinerja berupa meningkatnya akuntabilitas Dinas Perhubungan.
6. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota total anggaran sebesar Rp.75.224.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.72.079.090,- atau 95,82 %, periode pelaksanaan 12 bulan, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, sbb:
A. Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.939.000,- dan realisasi keuangan Rp.67.099.090,- atau 95,94 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pertimbangan teknis Angkutan Perkotaan 5 (lima) dokumen, Jumlah izin Trayek Angkutan Pedesaan yang diterbitkan 12 (Dua belas) buah, Jumlah kartu kontrol perizinan yang dikeluarkan (2500 lembar) dengan capaian kinerja berupa Jumlah Izin Trayek Angkutan AKDP yang terdata sebanyak (14 buah), jumlah kartu Kontrol izin usaha yang diterbitkan sebanyak 531 lembar, pelaksanaan monitoring fasilitas peayanan jasa angkutan AKAP, AKDP, Angdes/Angkot sebanyak 14 perusahaan, jumlah SK Izin Trayek AKAP 3 Dokumen.
B. Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota didanai melalui APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.285.000,-dan realisasi keuangan Rp.4.980.000,- atau 94,23 % dengan realisasi fisik mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah data angkutan pedesaan 4 data,jumlah data perusahaan angkutan kota 11 data dengan capaian kinerja berupa jumlah data perusahaan AKDP 14 perusahaan, jumlah data perusahaan angkutan kota/angkutan pedesaan 13 perusahaan, jumlah armada angkutan terdata 424 unit.
C. Analisis Kesesuain Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
No OPD Urusan Kebijakan Uraian Program / Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Pemecahan
Masalah
Kinerja Rp Kinerja Rp
1
DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERHUBUNGAN
2 15
15.836.308.098,00
-
15.446.281.132,00
-
2 15 01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
10.380.704.700,00
-
10.207.762.627,00
2 15 01 2 01 Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
85.432.500,00
83.466.090,00
06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
5 laporan
72.703.400,00 5 laporan
70.795.990,00 - -
07 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 2 laporan
12.729.100,00 2 laporan
12.670.100,00 - -
2 15 01 2 02 Administrasi Keuangan
3.880.241.777,00
3.745.085.034,00
2 15 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 1 tahun
3.792.024.577,00 1 tahun
3.659.298.260,00 - -
2 15 01 2 02 03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
12 bulan
84.720.000,00 12 bulan
82.290.574,00 - -
2 15 01 2 02 05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 laporan
3.497.200,00 1 laporan
3.496.200,00 - -
No OPD Urusan Kebijakan Uraian Program / Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Pemecahan Masalah
Kinerja Rp Kinerja Rp
2 15 01 2 06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
210.478.300,00
207.991.955,00
2 15 01 2 06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 bulan
1.603.000,00 12 bulan
1.603.000,00 - -
2 15 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 12 bulan
5.396.300,00 12 bulan
5.396.300,00 - -
2 15 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor 12 bulan
44.821.900,00 12 bulan
44.821.900,00 - -
2 15 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan 12 bulan
33.081.200,00 12 bulan
32.340.401,00 - -
2 15 01 2 06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
12 bulan
5.206.400,00 12 bulan
3.574.000,00 - -
2 15 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 bulan
24.282.500,00 12 bulan
24.227.500,00 - -
2 15 01 2 06 09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12 bulan
96.087.000,00 12 bulan
96.028.854,00 - -
2 15 01 2 08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.070.388.667,00
6.037.735.881,00
2 15 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 12 bulan
2.170.000,00 12 bulan
2.170.000,00 - -
2 15 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan
5.714.403.167,00 12 bulan
5.709.487.219,00 - -
2 15 01 2 08 03 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 12 bulan
8.520.000,00 12 bulan
1.710.000,00 - -
2 15 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor 12 bulan
345.295.500,00 12 bulan
324.368.662,00 - -
No OPD Urusan Kebijakan Uraian Program / Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Pemecahan Masalah
Kinerja Rp Kinerja Rp
2 15 01 2 09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
134.163.456,00
133.483.667,00
2 15 01 2 09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12 bulan
134.163.456,00 12 bulan
133.483.667,00 - -
2 15 2
PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
5.455.603.398,00
5.238.518.505,00
2 15 02 2 02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Kabupaten/Kota
909.779.878,00
871.140.182,00
2 15 02 2 02 02 Penyediaan Perlengkapan
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
25 titik dan 5 kecamatan
429.737.500,00
25 titik dan 5 kecamatan
416.275.500,00 - -
2 15 02 2 02 04 Rehablitasi dan Pemeliharaan
Perlengkapan Jalan
308 titik pju, 10 unit
pju solar sell dan 86
unit rambu
480.042.378,00
308 titik pju, 10 unit
pju solar sell dan 86 unit rambu
454.864.682,00 - -
2 15 02 2 03 Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe C
231.950.700,00
225.979.390,00
2 15 02 2 03 02 Pembangunan Gedung
Terminal 1 unit
231.950.700,00 1 unit
225.979.390,00 - -
2 15 02 2 05 Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
1.334.056.820,00
1.309.323.718,00
2 15 02 2 05 01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1 unit
1.112.255.020,00 1 unit
1.104.816.000,00 - -
No OPD Urusan Kebijakan Uraian Program / Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Pemecahan Masalah
Kinerja Rp Kinerja Rp
2 15 02 2 05 04
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4000 set smart card
dan 150 buku blangko
SKRD
190.117.000,00
4000 set smart card
dan 150 buku blangko
SKRD
181.158.068,00 - -
2 15 02 2 05 07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
9 Unit alat uji PKB
31.684.800,00
9 Unit alat uji PKB
23.349.650,00 - -
2 15 02 2 06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota
2.857.619.000,00
2.713.768.125,00
2 15 02 2 06 01
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
60 Titik
2.751.948.500,00 60 Titik
2.615.474.496,00 - -
2 15 02 2 06 04
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
100 kali
66.180.500,00 100 kali
64.803.629,00 - -
2 15 02 2 06 05
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
1 kali
39.490.000,00 1 kali
33.490.000,00 - -
2 15 02 2 12
Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
46.973.000,00 4 jalur
46.228.000,00
01
Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota
4 jalur
46.973.000,00 4 jalur
46.228.000,00 - -
No OPD Urusan Kebijakan Uraian Program / Kegiatan Target Realisasi Permasalahan Pemecahan Masalah
Kinerja Rp Kinerja Rp
2 15 02 2 14
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
75.224.000,00
72.079.090,00
2 15 02 2 14 01
Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/
Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik
2500 lembar
kartu kontrol izin
usaha
69.939.000,00
2500 lembar
kartu kontrol izin
usaha
67.099.090,00 - -
2 15 02 2 14 02
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota
11 data perusahaan
ankutan perkotaan dan 4 data perusahaan
angkutan pedesaan
5.285.000,00
11 data perusahaan
ankutan perkotaan dan 4 data perusahaan
angkutan pedesaan
4.980.000,00 - -
15.836.308.098,00
-
15.446.281.132,00
Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Persentase penggunaan anggaran tahun 2021, dari pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.836.308.098 telah direalisasikan sebesar Rp. 15.446.281.132 atau realisasi keuangan 97.54% dengan realisasi fisik 100%. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan :
a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan, dengan sub kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kntor 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan:
a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2. Rehablitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pembangunan Gedung Terminal
c. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
e. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan kewenangan kabupaten/kota
f. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitas Pemenuhan persyaratan perolehan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota
D. Permasalahan dan Solusi
Secara umum dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan / fisik kegiatan dapat tercapai secara berimbang (100%), dengan artian semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Namun dalam hal ini disampaiakan bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa Kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai dengan target awal perencanaan. Hal ini disebabkan terjadinya bencana nasional wabah Covid-19. Anggaran mengalami Refocussing untuk penanganan Covid-19. Sehingga Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan beberapa Kegiatan. Terutama sub kegiatan yang mengumpulkan massa/masyarakat, karena anggaran dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan prioritas.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
M. DARMAWIJAYA, SH NIP.19690606 200003 1 006
