KABUPATEN : KEBUMEN Tanggal :
Tentang : RKP Desa Tahun 2023
B L R DANA DESA ADD
BAGI HASIL PAJAK/
RETR.
BANTUAN
KEUANGAN PAD LAIN-LAIN TOTAL KET
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemdes
-
Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Tersedianya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
1 orang Desa V 36.000.000 36.000.000 Kaur Keuangan
Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Tersedianya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
13 orang Desa V 318.600.000 318.600.000 Kaur Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tersedianya Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa
14 orang Desa V 22.129.300 22.129.300 Kaur Keuangan
Kegiatan Penyediaan Operasional Pemdes (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/
atribut, listrik/ telepon, dll
Terpenuhi
kebutuhan reguler 1 tahun Desa V 19.114.700 28.500.000 300.000 47.914.700 Kaur TU dan
Umum
Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD
Terpenuhinya Tunjangan Ketua dan Anggota BPD
7 orang BPD V 19.470.000 12.000.000 31.470.000 Kaur Keuangan
Kegiatan Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/ telepon, dll
Terpenuhi kebutuhan reguler
7 orang BPD V 3.500.000 3.500.000 Kaur TU dan
Umum
Kegiatan Penyediaan Insentif/
Operasional RT/ RW
20 orang terpenuhi
insentif RT dan RW 1 paket Desa V 13.600.000 12.000.000 25.600.000 Kaur Keuangan
Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa
Terpenuhinya Tambahan Tunjangan Kepala Desa
1 orang Desa V 1.920.000 1.920.000 Kaur TU dan
Umum BIDANG/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN (SASARAN)
TARGET KINERJA (VOLUME)
LOKASI
SIFAT SUMBER DANA (Rp)
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Kegiatan Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
Terpenuhinya Tambahan Tunjangan Perangkat Desa
13 orang Desa V 17.460.000 17.460.000 Kaur TU dan
Umum
Sarana Prasarana Pemerintahan
Desa -
Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan
Terpenuhinya kebutuhan sarpras perkantoran
1 tahun Desa V 16.000.000 16.000.000 Kaur TU dan
Umum
Kegiatan Pemeliharaan Gedung/
Prasarana Kantor Desa
Terehabnya Musholla Balai Desa
1 paket Musholla Balai Desa
V 7.856.800 7.856.800 Kaur TU dan
Umum Kegiatan Pemeliharaan Sarana
Perkantoran/ Pemerintahan
Terpenuhinya Perawatan Peralatan Kantor
1 tahun Kantor Desa
V 2.000.000 2.000.000 Kaur TU dan
Umum Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
-
Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
Terpenuhinya pelayanan administrasi gratis bagi warga
12 bulan Desa V 8.341.000 8.341.000 Kaur TU dan
Umum
Kegiatan Penyusunan/
Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)
Terpenuhinya Pemutakhiran Profil dan Potensi Desa
1 paket Desa V 5.000.000 5.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
Tersusunnya Data Warga Kurang Mampu
1 paket Desa V 3.000.000 3.000.000 Kaur
Perencanaan Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
-
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes,
Musrenbangdes/ Pra- Musrenbangdes, dll, bersifat reguler)
Tersusunnya Rencana dan Anggaran Biaya Kegiatan Tahunan
3 Paket Desa V 10.140.800 1.780.400 11.921.200 Kaur
Perencanaan
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)
Tercapainya
kesepakatan Warga1 paket Desa V 6.500.000 6.500.000 Kasi
Pemerintahan
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes)
Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Tahunan
5 Paket Desa V 10.000.000 10.000.000 Kaur
Perencanaan
Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/ APB Desa Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait
Tersusunnya Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan dan Laporan Pertanggung- jawaban
3 Paket Desa V 6.000.000 6.000.000 Kaur
Perencanaan
Kegiatan Pengelolaan/
Administrasi/
Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
Tersusunnya
Inventaris Desa 1 paket Desa V 2.000.000 2.000.000 Kaur TU dan
Umum
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll diluar dokumen Rencana Pembangunan/
Keuangan)
Tersusunnya Kebijakan Desa
1 Paket Desa V 9.350.000 9.350.000 Kasi
Pemerintahan
Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemdes (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran dan Informasi kepada masyarakat)
Tersusunnya Laporan Kepala Desa Akhir Tahun Anggaran
3 Paket Desa V 2.000.000 2.000.000 Kaur
Perencanaan
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
Terfasilitasinya Informasi dan Dokumentasi Desa
1 paket Desa V 30.188.000 30.188.000 Kasi
Pemerintahan
Pertanahan -
Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa
Terfasilitasinya Pembuatan Sertifikat Tanah Kas Desa
1 paket Bengkok Kades
V 2.500.000 2.500.000 Kasi
Pemerintahan
Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
Terfasilitasi Pembuatan Sertifikat Tanah Warga kurang Mampu
850 KK Desa V Kasi -
Pemerintahan
Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Terfasilitasinya Pembayaran PBB 1 Hari Lunas
2810 WP Desa V 7.000.000 7.000.000 Kasi
Pemerintahan -
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN -
Pendidikan -
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
8 orang terpenuhi honorarium tutor PAUD dan 10 orang terpenuhi pengayaan Guru Ngaji
8 orang Guru PAUD dan 10 orang Guru Ngaji
Desa V 18.720.000 5.000.000 23.720.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
Terpenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan Desa
1 Paket TK Bina Anaprasa Jatiteken Kulon
V 10.000.000 10.000.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan)
Terpenuhi pengelolaan perpustakaan Desa
1 Paket Desa V Kasi Pelayanan-
Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
Terpenuhi kebutuhan pendidikan bagi siswa miskin
30 orang Desa V Kasi Pelayanan-
Kesehatan -
Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
7 Posyandu Terpenuhi kebutuhan Peyelenggaraan
1 Paket Desa V 22.000.000 22.000.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
Terfasilitasinya Desa Siaga Kesehatan
1 Paket Desa V Kasi Pelayanan-
Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/ TB Paru/DBD, Covid, dll)
Terpenuhi pelayanan pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 Paket Desa V 60.838.000 60.838.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/ Penanganan Stunting
Terpenuhi Prokes dan Penanganan Stunting Desa
1 Paket Desa V 13.500.000 13.500.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana mobil untuk ambulance Desa
Tersedianya Sarpras Mobil untuk Ambulance Desa
1 Paket Desa V Kasi Pelayanan-
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/Desa Siaga/ Germas, dll
Terfasilitasinya Operator eHDW dan Germas
1 Paket Desa V 6.500.000 6.500.000 Kasi Pelayanan
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Pengerasan Jalan Desa Terbangunnya
Jalan Poros Desa 200 x 3 m Pepedan RT.002 RW.002
V Kasi -
Kesejahteraan Pembangunan/ Pengerasan Jalan
Usaha Tani (Mendukung Kegiatan Karya Bhakti Manunggal)
Terbangunnya Jalan Usaha Tani/Jalan antar Desa/ Kecamatan
1000 x 4 m Jatiteken Kulon RT.003 RW.004
V 220.000.000 75.000.000 295.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Pembangunan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman
Terbangunnya
Jalan Lingkungan 30 x 3 m Jatiteken Wetan RT.002 RW.003
V 18.249.000 18.249.000 Kasi
Kesejahteraan
Pembangunan Talud Pengaman Tebing (PKTD)
Terbangunnya Talud Pengaman Tebing
80 orang Desa V - Kasi -
Kesejahteraan Pembangunan Pemakaman Milik
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
Terbangunnya Situs Bersejarah Milik Desa
1 Paket Desa V Kasi -
Kesejahteraan
Kawasan Pemukiman -
Kegiatan Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
Terfasilitasinya 3 rehab rumah untuk warga kurang mampu
3 KPM Desa V 36.000.000 36.000.000 Kasi
Kesejahteraan
Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/
Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
Terfasilitasinya Pengelolaan Sampah Desa
7 titik strategis
Desa V 7.000.000 7.000.000 Kasi Pelayanan
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Kegiatan Penyelenggaraan
Informasi Publik Desa (Pembuatan Baliho Informasi Penetapan/LPJ ABDesa untuk warga, dll)
Terfasilitasinya Informasi Publik Desa
V 4.200.000 4.200.000 Kasi
Pemerintahan
-
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN -
Ketentraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat -
Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
Terpenuhi koordinasi penyelenggaran keamanan di Desa
23 orang Desa V 7.000.000 7.000.000 Kasi
Pemerintahan
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Kegiatan Pelatihan
Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
Terfasilitasi Tim Tanggap Bencana Skala Desa
30 orang Desa V 5.000.000 5.000.000 Kasi
Pemerintahan
Kebudayaan dan Keagamaan -
Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa
Terpenuhi kegiatan Perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Keagamaan
3026 orang Desa V 22.998.600 22.998.600 Kasi Pelayanan
Kepemudaan dan Olah Raga -
Kegiatan Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga tingkat desa
Terfasilitasi Lomba
Olah Raga 150 orang Desa V 10.000.000 10.000.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
Terfasilitasi Sarpras Olah Raga
150 orang Desa V Kasi Pelayanan-
Kelembagaan Masyarakat -
Kegiatan Pembinaan LKMD Terfasilitasinya kegiatan LKMD
9 orang Desa V 5.000.000 5.000.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Pembinaan PKK Terfasilitasinya
kegiatan PKK 1 Paket Desa V 23.000.000 23.000.000 Kasi Pelayanan
Kegiatan Penyediaan operasional untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
Terfasilitasinya operasional KPMD
5 OB Desa V 5.000.000 5.000.000 Kasi Pelayanan
-
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT -
Pertanian dan Peternakan -
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, penggilingan padi/ jagung, dll)
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, penggilingan padi/
jagung, dll)
30 KPM Desa V 20.000.000 20.000.000 Kasi Pelayanan
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Desa -
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
1 orang Desa V 750.000 750.000 Kasi
Pemerintahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Perangkat Desa
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
13 orang Desa V 9.750.000 9.750.000 Kasi
Pemerintahan Kegiatan Peningkatan Kapasitas
BPD
Peningkatan
Kapasitas BPD 7 orang Desa V 5.250.000 5.250.000 Kasi
Pemerintahan
RETR. KEUANGAN (SASARAN)
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- Kegiatan Pelatihan dan Penguatan
Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)
12 orang Desa V 2.000.000 2.000.000 Kasi Pelayanan
Dukungan Penanaman Modal -
Kegiatan Pendirian BUM Desa Bersama/ Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama dan usaha ekonomi lainnya
Pendirian BUM Desa Bersama/
Fasilitasi Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama dan usaha ekonomi lainnya
1 Paket Kec.
Padureso V 20.000.000 20.000.000 Kasi Pelayanan
Perdagangan dan Perindustrian -
Kegiatan Pembangunan/
Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
Pembangunan/
Rehabilitasi/
Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa
6 Kios Pasar
Kenayan V 179.528.200 179.528.200 Kasi
Kesejahteraan
- PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK -
Kegiatan Mendesak Bantuan Langsung
Tunai Desa (BLT Desa)
25 KPM Desa V 90.000.000 90.000.000 Kasi
Kesejahteraan -
JUMLAH TOTAL 835.464.000 428.914.000 25.856.800 121.000.000 125.000.000 300.000 1.536.534.800
Ditetapkan pada tanggal : KEPALA DESA BALINGASAL
MANANG
