4 KINERJA PDAM Kantor BPP SPAM

(1)

(2)

(3)

DAFTAR ISI

Kata pengantar Halaman 5 Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 Halaman 7 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Halaman 15 Provinsi Sumatera Utara Halaman 29 Provinsi Sumatera Barat Halaman 45 Provinsi Riau Halaman 61 Provinsi Kepulauan Riau Halaman 67 Provinsi Jambi Halaman 71 Provinsi Sumatera Selatan Halaman 81 Provinsi Bangka Belitung Halaman 95 Provinsi Bengkulu Halaman 101 Provinsi Lampung Halaman 109

(4)

Kantor BPP SPAM

(5)

KATA PENGANTAR

L aporan Evaluasi kinerja PDAM ini merupakan laporan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun oleh BPPSPAM terhadap PDAM-PDAM yang ada di kota / kabupaten di seluruh Indonesia. Selama ini BPPSPAM menggunakan kriteria penilaian dengan tiga aspek dan setelah beberapa tahun BPPSPAM melakukan peninjauan kembali terhadap kriteria yang digunakan selama ini, sehingga mulai periode ini kami telah menggunakan kriteria penilaian yang baru terdiri dari empat aspek. Dengan kriteria penilaian yang baru tersebut Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), telah melakukan evaluasi kinerja terhadap 335 PDAM atau sekitar 90% dari jumlah PDAM yang ada di Indonesia, atas data laporan audit keuangan dan laporan audit kinerja sampai dengan tahun2010. Hasil evaluasi yang kami lakukan akan kami tampilkan secara nasional dan menurut wilayah yakni sebagai berikut :

Dalam laporan ini kami menampilkan hasil evaluasi terhadap PDAM untuk tahun terakhir dengan menggunakan kriteria penilaian baru, sedangkan untuk tahun sebelumnya kami sandingkan berdasarkan evaluasi kenerja dengan menggunakan kriteria lama.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum serta pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Jakarta, Mei 2012

Ketua BPPSPAM

Kategori Jumlah PDAM

Nasional Wilayah 1

Sehat 145 14

Kurang Sehat 103 30

Sakit 87 43

Total 335 87

(6)

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

(7)

LAPORAN

A. PENDAHULUAN

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia- an Air Minum (BPPSPAM) adalah badan non struktural yang dibentuk oleh Menteri Pekerjaan Umum dengan tugas mendukung dan membantu pencapaian tujuan pengaturan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Indonesia guna memberikan manfaat yang sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPSPAM memiliki salah satu fungsi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap standar kualitas dan kinerja pelayanan penyelenggara SPAM.

BPPSPAM telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM yaitu PDAM, sejak tahun 2006 dengan data yang bersumber dari laporan audit keuangan dan audit kinerja oleh BPKP, Auditor Independen, maupun data dari PDAM. Setiap tahun BPPSPAM terus berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap data tersebut. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap 335 PDAM dengan menggunakan data dari tahun 2006 hingga tahun 2010.

LAPORAN

KINERJA PDAM DI INDONESIA PERIODE 2011

B. INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PDAM

Pada periode ini BPPSPAM melakukan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM PDAM menggunakan 4 (empat) indikator yang diterapkan sejak tahun 2010 Disusun oleh tim BPPSPAM bekerja sama dengan pihak BPKP dan Perpamsi, kriteria-kiteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keuangan, bobot 25%, meliputi ;

a. Return On Equity, dimana ratio tersebut mengukur kemampuan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity

b. Operating Ratio, dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan

c. Cash Ratio, untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek d. Efektivitas penagihan, untuk mengukur efisiensi

kegiatan penagihan atas hasil penjualan air e. Solvabilitas, untuk mengukur kemampuan dalam

rangka memenuhi seluruh kewajibannya terhadap total aktiva

(8)

LAPORAN

2. Aspek Pelayanan, bobot 25%, meliputi ;

a. Cakupan Pelayanan Teknis, mengukur berapa besar penduduk dalam wilayah pelayanan yang telah dilayani

b. Pertumbuhan Pelanggan, mengukur besaran pert- ambahan pelanggan dalam jangka waktu setahun c. Tingkat Penyelesaian Aduan, mengukur tindak

lanjut atau penyelesaian pengaduan pelanggan d. Kualitas Air Pelanggan, mengukur/menilai kualitas

air yang telah memenuhi syarat

e. Konsumsi air, untuk mengukur efektivitas penge- lolaan sistem distribusi dan pelayanan terhadap pelanggan Rumah Tangga

3. Aspek Operasional, bobot 35%, meliputi ;

a. Efisiensi produksi, untuk mengukur efisiensi sistem produksi

b. Tingkat Kehilangan air, untuk mengukur efisiensi sistem distribusi terhadap penjualan air

c. Jam operasi pelayanan, untuk mengukur efisiensi sistem secara keseluruhan dan kaitannya dengan pelayanan

d. Tekanan Air Pada Sambungan Pelanggan, mengukur jumlah pelanggan yang dilayanani dengan tekanan yang sesuai dengan standar minimal e. Penggantian/Kalibrasi Meter Air Pelanggan, men-

gukur tingkat ketelitian meter air pelanggan

4. Aspek Sumber Daya Manusia, bobot 15%, meliputi;

a. Rasio Pegawai terhadap 1000 pelanggan, untuk mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam melayani setiap 1000 pelanggan

b. Ratio Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, mengukur kepedulian perusahaan untuk meningkatkan kompetensi pegawai

c. Ratio Biaya Pendidikan dan Pelatihan, mengukur kepedulian perusahaan untuk mendanai dalam hal peningkatan kemampuan pegawai

Nilai maksimum dari masing – masing aspek tersebut adalah 5, sehingga nilai tertinggi menjadi :

Tabel 1. Nilai maksimum masing-masing aspek

Aspek Bobot Nilai Maksimum Skoring

Keuangan 0.25 5 1.25

Pelayanan 0.25 5 1.25

Operasional 0.35 5 1.75

Sumber Daya Manusia 0.15 5 0.75

Evaluasi Kinerja PDAM yang dilakukan berdasarkan kriteria baru tersebut, dikelompokkan kedalam 3 katagori yakni ; Sehat, Kurang Sehat, dan Sakit, dengan batasan nilai :

(9)

LAPORAN

1) Katagori Sehat, memperoleh nilai lebih besar dari 2,8

PDAM dengan katagori sehat adalah PDAM yang mampu berkembang dan dapat memperbaiki kas dan kewajiban pinjaman, dan melakukan mengoperasikan instalasi secara efisien dalam pelayanannya kepada pelanggan.

2) Katagori Kurang Sehat, memperoleh nilai antara 2.2 – 2,8

PDAM dengan kategori kurang sehat adalah PDAM yang menanggung resiko atas keadaan kas dan pembayaran pinjaman dalam mengembangkan pelayanannya.

3) Katagori Sakit, memperoleh nilai kurang dari 2.2 PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM

yang tidak mampu menanggung resiko kas dan pinjaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

C. HASIL EVALUASI PENILAIAN KINERJA

Evaluasi kinerja PDAM telah dilakukan sejak tahun 2006 dan setiap tahunnya dilakukan evaluasi kembali berdasarkan data yang terakhir diterima. Pada periode ini kami akan menampilkan hasil evaluasi yang terakhir dengan menggunakan kriteria baru yang terdiri

matera), Wilayah II (Jawa), Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi) dan Wilayah IV (Papua, Maluku, NTB, NTT, Bali).

Tabel berikut menampilkan hasil evaluasi untuk wilayah I yakni PDAM di wilayah Pulau Sumatera.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2011

PROPINSI SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH

NAD 3 7 3 13

Sumatera Utara 4 2 8 14

Sumatera Barat 4 5 5 14

Riau - 1 4 5

Kepulauan Riau - 2 - 2

Jambi 1 4 4 9

Sumatera Selatan 1 6 5 12

Bangka Belitung - - 4 4

Bengkulu 1 2 3 6

Lampung - 1 7 8

Jumlah (Wilayah I) 14 30 43 87

Prosentase (Wilayah I) 16,09 % 34,48 % 49,43 % 100 %

Jumlah (Nasional) 145 103 87 335

Prosentase (Nasional) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 %

D. PENUTUP

Pada Desember tahun 2011 BPPSPAM telah melakukan evaluasi terhadap 335 PDAM berdasarkan data ada dan di terima pada tahun tersebut. Jumlah PDAM. Berikut adalah hasil evaluasi kinerja PDAM tahun

(10)

LAPORAN

Tabel 3. Perbandingan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM

PERIODE SEHAT KURANG SEHAT SAKIT JUMLAH

Tahun 2007 (PDAM) 79 113 114 306

Prosentase (%) 25,82 % 36,93 % 37,25 % 100,00 %

Tahun 2008 (PDAM) 89 119 117 325

Prosentase (%) 27,38 % 36,62 % 36,00 % 100,00 %

Tahun 2009 (PDAM) 103 115 119 337

Prosentase (%) 30.56 % 34,13 % 35,31 % 100,00 %

Tahun 2010 (PDAM) 143 127 71 341

Prosentase (%) 41,94 % 37,24 % 20,82 % 100,00 %

Tahun 2011 (PDAM) 145 103 87 335

Prosentase (%) 43,28 % 30,75 % 25,97 % 100 %

Dengan telah adanya Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 ini, diharapkan masing-masing PDAM mengetahui tingkat kinerja pelayanan yang dihasilkan. PDAM yang dengan kategori sehat agar terus meningkatkan kinerja untuk lebih baik. PDAM yang dengan kategori kurang sehat dan sakit, diharapkan untuk bekerja sama dengan Pemerintah daerah sebagai pemilik Perusahaan, melakukan peninjauan kembali terhadap tarif yang berlaku dan struktur pelanggan.

Bagi PDAM yang mempunyai tingkat kehilangan air masih tinggi diharapkan mengupayakan untuk menurunkan tingkat kehilangan air. PDAM dengan tingkat efisiensi produksinya masih rendah, diharapkan untuk memanfaatkan air yang belum dimanfaatkan untuk penambahan sambungan. Laporan Kinerja PDAM di Indonesia Periode 2011 juga diharapkan

program pengembangan maupun penyehatan yang tepat sehingga PDAM dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Indonesia secara berkualitas, berkecukupan dan berkelanjutan.

Tabel 4. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sehat Wilayah 1

UrutNo. Nama PDAM Nama Propinsi Status Data

1 PDAM Kota Sabang “Tirta Aneuk Laot” NAD 2009 2 PDAM Kab Bireuen “Krueng Peusangan” NAD 2009 3 PDAM Kab Aceh Besar “Tirta Montala” NAD 2007 4 PDAM Prop. Sumatera Utara “Tirta Nadi” Sumatera Utara 2008 5 PDAM Kota Sibolga “Tirta Nauli” Sumatera Utara 2010 6 PDAM Kota Pematang Siantar “Tirta Uli” Sumatera Utara 2009 7 PDAM Kab Tapanuli Utara “Mual Natio” Sumatera Utara 2010

8 PDAM Kota Solok Sumatera Barat 2010

9 PDAM Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2010

10 PDAM Kab. Pasaman Sumatera Barat 2010

11 PDAM Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2010 12 PDAM Kab Kerinci “Tirta Sakti” Jambi 2010 13 PDAM Tirta Musi Palembang Sumatera Selatan 2010 AP

14 PDAM Kab. Bengkulu Utara Bengkulu 2010

(11)

LAPORAN

Tabel 5. Daftar Kategori Kinerja PDAM Kurang Sehat

1 PDAM Kota Banda Aceh “Tirta Daroy” NAD 2009

2 Dati II / Kab Aceh Selatan NAD 2010

3 PDAM Kab Aceh Utara “Tirta Monpase” NAD 2007

4 PDAM Kab Aceh Tengah NAD 2009

5 PDAM Kab Aceh Barat “Tirta Meulaboh” NAD 2010

6 PDAM Kab Aceh Tamiang NAD 2010

7 PDAM Kota Langsa “Tirta Keumueneng” NAD 2010 8 PDAM Kab Tebing Tinggi “Tirta Bulian” Sumatera Utara 2010 9 PDAM Kota Tanjung Balai “ Tirta Kualo” Sumatera Utara 2009 10 PDAM Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat 2010

11 PDAM Kota Sawahlunto Sumatera Barat 2010

12 PDAM Kab. Agam “Tirta Antokan” Sumatera Barat 2010

13 PDAM Kota Padang Sumatera Barat 2007

14 PDAM Kab Tanah Datar “Tirta Alami” Sumatera Barat 2010

15 PDAM Kab. Bengkalis Riau 2009

16 PDAM Kabupaten Natuna Kep. Riau 2010

17 PDAM Kepulauan Riau (tanjung pinang) Kep. Riau 2010

18 PDAM Kota Jambi “Tirta Mayang” Jambi 2010

19 PDAM Kab. Sarolangun “Tirta Sako Batuah” Jambi 2010 20 PDAM Kab Bungo “Pancuran Telago” Jambi 2010 21 PDAM Kab. Muaro Jambi “Tirta Muaro Jambi” Jambi 2010 22 PDAM Kab. Musi Banyuasin ‘Tirta Randik’ Sumatera Selatan 2010 23 PDAM Kota Lubuk Linggau “Tirta Bukit Sulap” Sumatera Selatan 2010 24 PDAM Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2010 25 PDAM Kab. Muara Enim (Lematang Enim) Sumatera Selatan 2010 26 PDAM Kota Prabumulih “Tirta Prabujaya” Sumatera Selatan 2010 27 PDAM Kab. Banyuasin “Tirta Betuah” Sumatera Selatan 2010

28 PDAM Kab. Kepahiang Bengkulu 2009

Tabel 6. Daftar Kategori Kinerja PDAM Sakit

1 PDAM Kab Aceh Timur “Tirta Peusada” NAD 2010

2 PDAM Kab Aceh Tenggara NAD 2008

3 PDAM Kab Pidie “Tirta Mon Krueng Baro” NAD 2009 4 PDAM Kab Labuhan Batu “Tirta Bina” Sumatera Utara 2010 5 PDAM Kab Deli Serdang “Tirta Deli” Sumatera Utara 2010 6 PDAM Kab Simalungun “Tirta Lihou” Sumatera Utara 2010 7 PDAM Kota Binjai “Tirta Sari” Sumatera Utara 2010 8 PDAM Kab Dairi “Tirta Nciho” Sumatera Utara 2010 9 PDAM Kab Karo “Tirta Malem” Sumatera Utara 2009 10 PDAM Kab Langkat “Tirta Wampu” Sumatera Utara 2010 11 PDAM Kab Asahan “Tirta Silaupiasa” Sumatera Utara 2010 12 PDAM Kab Lima puluh kota Sumatera Barat 2008

13 PDAM Kab. Solok Sumatera Barat 2008

14 PDAM Kabupaten Padang Pariaman “Tirta Anai” Sumatera Barat 2010 15 PDAM Kabupaten Sijunjung “Tirta Sanjung Buana” Sumatera Barat 2008 16 PDAM Kab Pesisir Selatan Sumatera Barat 2010 17 PDAM Kab Indragiri Hilir “Tirta Indragiri Tembilahan” Riau 2010

18 PDAM Kab Kampar “Tirta Kampar” Riau 2010

19 PDAM Kab Indragiri Hulu “Tirta Indra” Riau 2010 20 PDAM Kota Pekanbaru “Tirta Siak” Riau 2010

21 PDAM Kab. Batanghari Jambi 2010

22 PDAM Kab. Tj.Jabung Barat Jambi 2010

23 PDAM Kab. Merangin “Tirta Buana” Jambi 2010

24 PDAM Kab Tebo “Tirta Muaro” Jambi 2010

25 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2010 26 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2010

(12)

LAPORAN

28 PDAM Kab. Ogan Komering Ulu Timur “Way Komering” Sumatera Selatan 2010 29 PDAM Kab. Ogan Komering Ilir “Tirta Agung” Sumatera Selatan 2010 30 PDAM Kab. Bangka “Tirta Bangka” Bangka Belitung 2010 31 PDAM Kota Pangkal Pinang Bangka Belitung 2009 32 PDAM Kab. Belitung “Tirta Dharma” Bangka Belitung 2010 33 PDAM Kab. Bangka Tengah Bangka Belitung 2010

34 PDAM Kab. Rejang Lebong Bengkulu 2010

35 PDAM Kab. Bengkulu Selatan “Tirta Manna” Bengkulu 2010

36 PDAM Kab. Mukomuko Bengkulu 2009

37 PDAM Kab. Lampung Selatan “Tirta Jasa” Lampung 2010 38 PDAM Kota Bandar Lampung “Way Rilau” Lampung 2010 39 PDAM Kab. Tulang Bawang “Tulang Bawang” Lampung 2010 40 PDAM Kab. Lampung Timur “Way Guruh” Lampung 2009 41 PDAM Kab. Lampung Tengah “Way Irang” Lampung 2008 42 PDAM Kab. Tanggamus “Way Agung” Lampung 2009 43 PDAM Kab. Lampung Utara “Way Bumi” Lampung 2009

(13)

LAPORAN

Pintu Air Sungay Way Sekampung

(14)

Pemasangan Unit Backwash

(15)

NAD

1. PDAM Kota Sabang “Tirta Aneuk Laot”

TABEL KATEGORI KINERJA

Keterangan Kondisi2004Nilai Kondisi2007Nilai Kondisi2009Nilai INFORMASI TAMBAHAN

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 1,794

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 3,383

a. R O E 0.0% 2 3 HPP rata-rata Full cost (Rp/m3) 4,949

b. Ratio Operasi 0.23 3.00 1.20 1 2.41 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (3,155)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 196,519

a. Ratio Kas 230% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

b. Efektivitas Penagihan 95.1% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 4,228,189

3. Solvabilitas 7097% 5 8 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 73.75%

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.9 9 Kapasitas Sumber (L/det)

10 Kapasitas Terpasang (L/det) 132

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Produksi (L/det) 132

1.Cakupan Pelayanan 71.0% 4 12 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

2. Pertumbuhan Pelanggan 15.7% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (%i) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

5. Konsumsi Air Domestik 14.08 1.00 17.76 1 19.74 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 17 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 4,427

18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 36,558

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 36,558

1. Effisiensi Produksi 100.0% 3.00 100.0% 3 100.0% 5 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 25,962

2. Tingkat Kehilangan air 64.2% 1.00 2.6% 3 31.5% 3 21 Jumlah Pegawai (orang) 44

3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 22 2 22 5 22 Tertib pelaporan Tidak Tepat Waktu

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 72.1% 4 23 Opini Auditor Independen WDP

5. Penggantian Meter Air 6.8% 2

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 1.4

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Rasio juml peg /1000 plg 14.70 1.00 12.05 1 9.94 3

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 9.1% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 6.3% 3

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.4

Total Kinerja 1.92 1.78 3.49

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat

(16)

NAD

2. PDAM Kab Bireuen “Krueng Peusangan”

Keterangan Kondisi2006Nilai Kondisi2007Nilai Kondisi2009 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

b. Ratio Operasi 0.77 2.00 0.85 2 1.53 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (1,238)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) -

3. Jam Operasi Layanan / hari 11 1.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 94.1% 5 23 Opini Auditor Independen WTP

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Sehat

(17)

NAD

3. PDAM Kab Aceh Besar “Tirta Montala”

b. Ratio Operasi 0.74 2.00 0.58 3 0.52 4 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 843

18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) -

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 24 3 24 5 22 Tertib pelaporan -

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen -

Kategori Kurang Sehat Sehat Sehat

(18)

NAD

4. PDAM Kota Banda Aceh “Tirta Daroy”

b. Ratio Operasi 2.00 1.00 0.94 2 1.20 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (966)

2. Likuiditas 5 Hutang Lancar (Rp. 000) 44,668,730

a. Ratio Kas 4% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 2,325,061

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.4 9 Kapasitas Sumber (L/det) -

5. Konsumsi Air Domestik 53.89 3.00 22.98 2 18.44 2 16 Tenaga Pembangkit Listrik -

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen WDP

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat

(19)

NAD

5. PDAM Kabupaten Aceh Selatan

a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 2,668

b. Ratio Operasi 1.56 1.00 2.11 1 1.51 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) 439

a. Ratio Kas 1% 1 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 467,353

b. Efektivitas Penagihan 95.2% 5 93.2% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 284,134

3. Solvabilitas 37% 1 33% 1 8 Laba Bersih Setelah Pajak ( Rp. 000) (1,176,561)

Bobot Kinerja - Bidang Keuangan 0.5 0.5 9 Rasio biaya adm. Umum : jmlh pendapatan (%) 91.66%

10 Kapasitas Sumber (L/det) -

B. PELAYANAN 11 Kapasitas Terpasang (L/det) 274

1.Cakupan Pelayanan 40.6% 3 50.6% 3 12 Kapasitas Produksi (L/det) 59

2. Pertumbuhan Pelanggan 29.3% 5 13.2% 5 13 Meter Induk yang berfungsi (unit) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 90.2% 5 93.3% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 18.73 2.00 16.99 2 15.26 2 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

Bobot Kinerja - Bidang Pelayanan 0.9 0.7 17 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Pelanggan (Unit SL) 3,556

C. OPERASI 19 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) 213,075

1. Effisiensi Produksi 93.7% 3.00 62.1% 2 21.4% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 38,519

2. Tingkat Kehilangan air 16.3% 3.00 28.4% 4 22.8% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 19,488

3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1.00 20 4 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 47

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 0.0% 1 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 6.7% 2 5.1% 2 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.9 0.9 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa

Pengecualian

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 26 Status Restrukturisasi Hutang belum disetujui

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 0.0% 1 2.1% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.0% 1 0.0% 1

Bobot Kinerja - Bidang SDM 0.3 0.2

(20)

NAD

6. PDAM Kabupaten Aceh Timur

Keterangan Kondisi2006Nilai Kondisi2008Nilai Kondisi2009Nilai Kondisi2010 Nilai INFORMASI TAMBAHAN

a. R O E 0.0% 2 -10.1% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 4,013

b. Ratio Operasi 1.09 1.00 1.23 1.00 1.16 1 1.28 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (684)

a. Ratio Kas 44% 2 17% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) -

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan 100.0% 5 90.6% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan 0.0% 3 0.0% 1 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 21 2.00 12.82 1.00 12.85 1 13.40 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

1. Effisiensi Produksi 97.7% 3.00 69.2% 1.00 51.6% 1 57.6% 1 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 208,522

2. Tingkat Kehilangan air 56.0% 1.00 39.9% 1.00 38.8% 2 43.1% 1 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 45,934

3. Jam Operasi Layanan / hari 16 1.00 24 3.00 20 4 19 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 68

4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 71.2% 4 23 Tertib pelaporan internal Dibuat Tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 2.8% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Dibuat Tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 0.8 25 Opini Auditor Independen Wajar Tanpa

Pengecualian

1. Rasio juml peg /1000 plg 12.16 1.00 11.52 1.00 11.43 3 10.36 3

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) 4.4% 1 2.9% 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai 0.5% 1 0.3% 1

Total Kinerja 1.76 1.66 2.45 2.05

Kategori Kurang Sehat Sakit Kurang Sehat Sakit

(21)

NAD

7. PDAM Kab Aceh Utara “Tirta Monpase”

Keterangan Kondisi2004Nilai Kondisi2007Nilai INFORMASI TAMBAHAN

b. Ratio Operasi 1.11 1 2.59 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (5,054)

a. Ratio Kas 5522% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 100,927

5. Konsumsi Air Domestik 19.16 2 10.94 1 16 Tenaga Pembangkit Listrik -

18 Jumlah Penduduk ( Jiwa ) -

1. Effisiensi Produksi 90.6% 3 64.9% 2 20 Penduduk Terlayani (jiwa) 101,358

2. Tingkat Kehilangan air 40.2% 1 49.6% 1 21 Jumlah Pegawai (orang) 115

3. Jam Operasi Layanan / hari 18 1 24 5 22 Tertib pelaporan -

4. Tekanan Sambungan Pelanggan 0.0% 1 23 Opini Auditor Independen -

1. Rasio juml peg /1000 plg 18.80 1 6.81 5

Total Kinerja 1.71 2.44

Kategori Kurang Sehat Kurang Sehat

(22)

NAD

8. PDAM Kab Aceh Tengah

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 820

a. Ratio Kas 2% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 461,480

4. Kualitas Air Pelanggan - 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

3. Jam Operasi Layanan / hari 22 2.00 22 2 20 4 22 Tertib pelaporan Tepat Waktu

4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 23 Opini Auditor Independen -

(23)

NAD

9. PDAM Kabupaten Aceh Barat

Keterangan Kondisi2004Nilai Kondisi2008Nilai Kondisi2008Nilai Kondisi2010Nilai INFORMASI TAMBAHAN

a. R O E 0.0% 2 0.0% 1 3 HPP Riil (Rp/m3) * 3,096

b. Ratio Operasi 0.40 3.00 0.99 2.00 2.22 1 1.42 1 4 Selisih (tarif rata² - HPP full cost) (246)

a. Ratio Kas 3% 1 1% 1 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 1,385,054

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan - 1 91.7% 5 14 Meter Induk yang berfungsi (%) -

4. Kualitas Air Pelanggan - 1 100.0% 5 15 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

5. Konsumsi Air Domestik 20 2.00 15.84 1.00 15.84 2 13.77 1 16 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

1. Effisiensi Produksi 50.0% 1.00 84.0% 2.00 84.0% 4 69.6% 2 20 Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan ( Jiwa ) 172,896

2. Tingkat Kehilangan air 24.2% 3.00 41.4% 1.00 41.4% 1 20.1% 5 21 Penduduk Terlayani (jiwa) 46,072

3. Jam Operasi Layanan / hari 24 3.00 16 1.00 16 3 20 4 22 Jumlah Pegawai (orang) 50

4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 30.4% 2 23 Tertib pelaporan internal Tidak Tepat waktu

5. Penggantian Meter Air 0.0% 1 0.0% 1 24 Tertib pelaporan eksternal Tidak Tepat waktu

Bobot Kinerja - Bidang Operasi 0.7 1.0 25 Opini Auditor Independen Tidak menyatakan

Pendapat

1. Rasio juml peg /1000 plg 18.79 1.00 8.16 2.00 8.16 4 6.30 5

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1 30.0% 2

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai - 1 0.0% 1

Total Kinerja 1.98 1.33 2.10 2.59

Kategori Kurang Sehat Sakit Sakit Kurang Sehat

(24)

NAD

10. PDAM Kabupaten Aceh Tenggara

A. KEUANGAN 1 Tarif rata-rata penjualan (Rp/m3) 500

1. Rentabilitas 2 HPP rata-rata O & M cost (Rp/m3) 505

a. Ratio Kas 134% 5 6 Hutang Jangka Panjang (Rp. 000) 7,432,589

b. Efektivitas Penagihan 93.0% 5 7 Biaya pemeliharaan (Rp. 000) 441,908

3. Tingkat Penyelesaian Pengaduan - 1 14 Rasio jumlah kapasitas reservoir/pel ( m³ ) -

4. Kualitas Air Pelanggan - 1 15 Rasio panjang pipa dist./pelanggan (m) -

4. Tekanan Sambungan Pelanggan - 1 23 Opini Auditor Independen -

2. Ratio diklat pegawai (peningkatan kompetensi) - 1

3. Biaya Diklat terhadap Biaya Pegawai - 1

Kategori Sakit Sakit Sakit