RESUME HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

(2)

QC : 13/09/2016 Halaman 1 RESUME HASIL AUDIT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. Identitas LVLK

Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA

Nomor Akreditasi LVLK-024-IDN

Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Nomor Telepon/Faks/E-Mail Telp : (0251) 7554068

Email : [email protected] Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM

Standar Audit Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tim Audit 1. Ir. Amril Abuzar (Lead Auditor) 2. Ir. Yane Herlansyah Arasyugo (Auditor) 3. Andree Sastra Maulana, SE (Auditor) Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM

B. Identitas Auditee

Nama Pemegang Izin PT TALISAN EMAS

Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.346/Menhut-II/2008, Tanggal 22 September 2008

Luas Areal ± 54.750 Ha

Lokasi Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi

NPWP / NPWPD 02.442.419.4-063.001 / 02.442.419.4-914.000

Alamat Kantor Pusat :

Gd. Plaza Central Lt.16 Jl. Jenderal Sudirman Kav.47, Jakarta Pusat Cabang Ambon :

Jl. J. Syaranamual RT.002/RW.03 Desa Poka, Kecamatan Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku

Cabang Masohi :

Jl. Salahutu RT 18 No. 45, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Masohi – Kabupaten Maluku Tengah.

Pengurus Perusahaan 1. Amir Irawadi (Komisaris Utama) 2. Aries Darmanto (Komisaris) 3. Freud Ricky Apituley (Direktur Utama) 4. H. Asikin (Direktur) Nomor Sertifikat GMP/2017/20009

Masa berlaku Sertifikat 3 (tiga) tahun (19 Oktober 2017 s.d. 18 Oktober 2020)

(3)

QC : 13/09/2016 Halaman 2 C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan

Instansi Kehutanan 02/10/2017

Kantor Dinas Kehutanan Prov.

Maluku dan BPHP Wil. XIV Ambon

Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Prov. Maluku dan BPHP Wilayah XIV Ambon terkait pelaksanaan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Talisan Emas.

Konsultasi Publik 03/10/2017

Desa Wahai, Kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku

- Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat sekitar areal kerja PT Talisan Emas.

- Terjaring beberapa masukan/issue dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT Talisan Emas.

Pertemuan

Pembukaan 03/10/2017

Kantor Cabang PT Talisan Emas – Masohi,

Jl. Salahutu RT 18 No. 45, Kel.

Namaelo, Kec. Masohi – Kab.

Maluku Tengah

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta;

konfirmasi rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar audit; penjelasan metodologi dan tahapan audit; konfirmasi bahasa yang digunakan; Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan transparan; informasi mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab; penandatangan BA Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

03-05/10/2017,

- Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Ambon dan Masohi.

- Basecamp dan Logpond PT Talisan Emas,

Desa Air Besar, Kec. Wahai, Kab. Maluku Tengah - Areal kerja PT Talisan

Emas,

Kab. Maluku Tengah, Prov.

Maluku.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan Auditee sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan.

Pertemuan

Penutupan 06/10/2017,

Kantor Cabang PT Talisan Emas, di Ambon

Jl. J. Syaranamual

RT.002/RW.03 Desa Poka, Kec. Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

- Dihadiri oleh Tim Audit PT GMP, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan PT Talisan Emas.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:

Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling:

Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; penjelasan tahapan sertifikasi

(4)

QC : 13/09/2016 Halaman 3 selanjutnya; tanya jawab;

penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan

Keputusan 18/10/2017,

Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Keputusan Sertifikasi VLK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah “MEMENUHI”.

- Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, dan menetapkan penilikan pertama dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) sejak terbitnya S-LK.

D. Resume Hasil Penilaian Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi - Tersedia lengkap SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.346/Menhut-II/2008, tanggal 22 September 2008 Tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Talisan Emas Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 54.750 Ha di Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku, untuk jangka waktu 45 tahun.

- SK IUPHHK-HA PT Talisan Emas adalah absah, proses perizinan IUPHHK-HA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal IUPHHK-HA telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).

b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT Talisan Emas telah melunasi pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK-HA No:

S.603/VI-BIKPHH/2008 tanggal 30 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp.

6.159.375.000,00,- c. Penggunaan kawasan

yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).

NA Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT Talisan Emas.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Talisan Emas periode 2014 – 2023 beserta lampirannya yang telah

(5)

QC : 13/09/2016 Halaman 4 Prinsip / Kriteria /

Indikator / Verifier

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi beserta lampirannya

yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

 Dokumen

RKUPHHK/RPKH &

lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

 Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval

 Peta rencana

penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

disahkan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.22/BUHA-2/2014, tanggal 22 Mei 2014.

- Tersedia lengkap dokumen RKT 2017 dan lampirannya, yang telah disetujui melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku No:

522.11/SK/Dishut-MAL/108/2017, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA PT Talisan Emas Tahun 2017, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2017.

b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi Tersedia peta RKT 2017 yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang, yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal tersebut (sempadan sungai) terbukti di lapangan dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan. Namun demikian, penandaan di lapangan masih perlu ditingkatkan.

c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Memenuhi Tersedia Peta kerja RKT 2017 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Maluku, dimana pada setiap blok/petak tebangan sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah Dinas Kehutanan Prov. Maluku.

Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(RKUPHHK) (bisa dalam

Memenuhi - PT Talisan Emas telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 – 2023 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang.

(6)

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi proses) dengan

lampiran-lampirannya. - Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.

b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

NA PT Talisan Emas merupakan pemegang IUPHHK-HA bukan pemegang IUPHHK-HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–

LHP-kan.

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

NA - Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan untuk realisasi produksi kayu PT Talisan Emas. PT Talisan Emas sedang melakukan pengukuran kayu, dan Buku Ukur belum diupload ke dalam aplikasi SIPUHH.

- Hasil uji petik antara dokumen Buku Ukur tersebut dengan fisik kayu bulat di lapangan menunjukan bahwa dokumen Buku Ukur sesuai dengan fisik kayu.

- Nomor batang pada Buku Ukur dapat ditemukan di lapangan/petak tebangan.

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan

lampirannya dari:

 TPK hutan ke TPK Antara,

 TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,

 TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.

NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Talisan Emas belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

a. Tanda-tanda PUHH/

barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH pada kayu bulat hasil produksi PT Talisan Emas telah sesuai dengan dokumen Buku Ukur (manual) dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan.

(7)

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi b. Identitas kayu

diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.

Memenuhi PT Talisan Emas memiliki pedoman Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang digunakan sebagai sistem yang diimplementasikan untuk kegiatan tata usaha kayu yang mengacu pada aturan yang berlaku (SIPUHH).

Penandaaan identitas kayu berupa ID-barcode pada kayu bulat hasil produksi dan tunggak kayu di lapangan sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan.

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.

NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, PT Talisan Emas belum melakukan pengangkutan kayu bulat keluar areal kerjanya.

K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR.

b. Bukti Setor DR

dan/atau PSDH. NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR.

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.

NA Sampai dengan pelaksanaan audit lapangan, belum terdapat dokumen LHP yang telah diterbitkan/disahkan petugas berwenang sebagai dasar penerbitan tagihan PNBP (PSDH dan DR), sehingga belum terbit SPP PSDH dan DR.

K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT Memenuhi Tersedia rekomendasi PKAPT PT Talisan Emas No: 530.510/203/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Maluku Tengah.

(8)

Hasil

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

NA PT Talisan Emas belum pernah melakukan pemindahtanganan kayu bulat ke laur areal kerjanya dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnya.

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

NA PT Talisan Emas belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada kayu bulat maupun pada dokumen PUHH dan dokumen terkait lainnya.

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/

UKL-UPL/RKL-RPL. Memenuhi - Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) PT Talisan Emas yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Maluku Nomor 05/KL-I/2008, tanggal 25 Januari 2008.

- Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT Talisan Emas yang disusun dengan mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Kepala Bapedalda Provinsi Maluku.

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Talisan Emas sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan sesuai dengan perkembangan kegiatan operasional di lapangan. Namun, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL perlu ditingkatkan.

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

(9)

Hasil

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Talisan Emas telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 006/TE-MSH/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

b. Ketersediaan peralatan

K3 Memenuhi Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti:

APD (Helm, sepatu safety, sarung tangan, masker), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persedian obat- obatan yang belum kadaluarsa.

Terdapat juga beberapa rambu K3 di sekitar camp dan areal kerja PT Talisan Emas.

c. Catatan kecelakaan

kerja Memenuhi PT Talisan Emas telah membuat laporan kecelakaan kerja setiap bulan, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.

Pada catatan tersebut terdapat kolom upaya penanganan kecelakaan yang didasarkan pada prosedur K3 dan kolom upaya pencegahan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang akan diintegrasikan dengan prosedur-prosedur lain apabila terdapat kecelakaan kerja.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi PT Talisan Emas telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur tanggal 1 Agustus 2017.

Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP Memenuhi PT Talisan Emas telah menyusun Peraturan Perusahaan (PP) dan telah disampaikan/

diajukan pengesahannya kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Prov. Maluku.

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Talisan Emas.

Keterangan: *) NA : (Not Applicable / Tidak Diterapkan).