DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014 INSPEKTORAT

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE NAMA FORMULIR

R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2

(2)

5 BELANJA 22.323.598.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.213.490.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.110.108.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 411.570.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.325.234.500,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.373.303.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (22.323.598.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 2.803.371.000,00 2.803.371.000,00 2.803.371.000,00 2.803.377.000,00 11.213.490.000,00

Belanja Langsung

2.2 3.108.087.375,00 3.529.510.375,00 2.531.131.375,00 1.941.378.875,00 11.110.108.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2013

Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PENDAPATAN

1.20 05 00 00 4

NO DPA SKPD :

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 05 INSPEKTORAT SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 05 . 01 INSPEKTORAT

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: : :

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si 19640317 198304 1 005

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

(4)

KODE REKENING

JUMLAH Tarif / (Rp)

Harga Volume

URAIAN

Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

-

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00

Jumlah Rp0,00

NIP. 19630620 198403 1 002

MANADO, 31 December 2013

PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si NIP. 19640317 198304 1 005

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA

(5)

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 1.20 05 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI : 1 . 20 . 05 INSPEKTORAT SUB UNIT ORGANISASI : 1 . 20 . 05 . 01 INSPEKTORAT

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

NIP JABATAN

: :

: INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA 19640317 198304 1 005

Drs. M. M. ONIBALA, M.Si

(6)

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 11.213.490.000,00

11.213.490.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.213.490.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.960.250.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.527.190.000,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.527.190.000,00

4.527.190.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 4.527.190.000

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 393.190.000,00

Tunjangan Keluarga 393.190.000,00

393.190.000,00 Tunjangan Keluarga

- _1,00 TA 393.190.000

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 153.580.000,00

Tunjangan Jabatan 153.580.000,00

153.580.000,00 Tunjangan Jabatan

- 1,00 TA 153.580.000

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 379.840.000,00

Tunjangan Fungsional 379.840.000,00

379.840.000,00 Tunjangan Fungsional

- _1,00 TA 379.840.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 121.240.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 121.240.000,00

121.240.000,00 Tunjangan Umum

- 1,00 TA 121.240.000

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 275.930.000,00

Tunjangan Beras 275.930.000,00

275.930.000,00 Tunjangan Beras

- _1,00 TA 275.930.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 109.190.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 109.190.000,00

109.190.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 109.190.000

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 90.000,00

Pembulatan Gaji 90.000,00

90.000,00 Pembulatan Gaji

- _1,00 _TA _90.000

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 5.253.240.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.253.240.000,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.253.240.000,00

5.253.240.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

- _1,00 TA 5.253.240.000

Rp 2.803.371.000,00 Rp 2.803.371.000,00 Rp 2.803.371.000,00 Rp 2.803.377.000,00 Rp 11.213.490.000,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

(7)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

Mengesahkan,

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 2

(8)

KEGIATAN ^KEGIATAN ^KINERJA I II III IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

242.499.250,00 242.499.250,00 265.599.250,00 242.499.250,00 993.097.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

734.145.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

183.536.250,00 183.536.250,00 183.536.250,00 183.536.250,00 1

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

134.900.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan

33.725.000,00 33.725.000,00 33.725.000,00 33.725.000,00

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

53.000.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa

13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00 13.250.000,00

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 03

42.410.000,00 Manado

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

10.602.500,00 10.602.500,00 10.602.500,00 10.602.500,00

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 04

5.542.000,00 Manado

Kegiatan Penataan Kearsipan 1 1.385.500,00 1.385.500,00 1.385.500,00 1.385.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05

23.100.000,00 Dalam

daerah dan Luar daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

0,00 0,00 23.100.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.509.371.000,00 236.874.500,00 298.971.000,00 223.972.000,00 2.269.188.500,00 1.20 . 1.20.05 . 02

445.500.000,00 Manado

Pembangunan gedung kantor 1 445.500.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 03

485.000.000,00 Manado

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 485.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

13.000.000,00 Manado

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

241.900.000,00 Manado

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 241.900.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09

100.000.000,00 Manado

Pengadaan mebeleur 1 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10

40.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

705.885.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

176.471.000,00 176.471.000,00 176.471.000,00 176.472.000,00 6

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

50.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

6 1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

100.000.000,00 Manado

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

1 1.20 . 1.20.05 . 02 . 28

87.903.500,00 Manado

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 0,00 12.903.500,00 75.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 03

54.000.000,00 Manado

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

54.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 03 . 05

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 83.770.000,00 0,00 0,00 83.770.000,00

1.20 . 1.20.05 . 05

83.770.000,00 Dalam

daerah dan Luar Daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

0,00 83.770.000,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 05 . 03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

102.644.750,00 16.937.750,00 118.972.750,00 16.937.750,00 255.493.000,00

1.20 . 1.20.05 . 06

125.484.000,00 Manado

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

54.578.000,00 0,00 70.906.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

62.258.000,00 Manado

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

31.129.000,00 0,00 31.129.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

67.751.000,00 Manado

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1 16.937.750,00 16.937.750,00 16.937.750,00 16.937.750,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.199.572.375,00 2.770.928.875,00 1.847.588.375,00 1.457.969.875,00 7.276.059.500,00 1.20 . 1.20.05 . 20

188.651.500,00 Provinsi dan

Kab./Kota Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

47.162.875,00 47.162.875,00 47.162.875,00 47.162.875,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 02

186.670.000,00 Manado dan

Luar Kota

Inventarisasi temuan pengawasan 1 32.242.500,00 61.092.500,00 61.092.500,00 32.242.500,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 05

966.720.000,00 Dalam

Daerah dan Luar Daerah

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1 89.165.000,00 694.225.000,00 94.165.000,00 89.165.000,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 06

782.500.000,00 Dalam

Daerah dan Luar Daerah

Koordinasi pengawasan komprehensif 1 118.725.000,00 305.935.000,00 145.225.000,00 212.615.000,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 07

500.850.000,00 Dalam

Daerah

Monitoring dan evaluasi ** 1 202.350.000,00 93.000.000,00 105.500.000,00 100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09

175.855.000,00 Provinsi dan

Kab./Kota

Pemeriksaan Fisik 1 0,00 87.927.500,00 0,00 87.927.500,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 11

186.805.000,00 Kabupaten

Pemeriksaan dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati/Walikota

186.805.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 12

67.200.000,00 Kabupaten

Pelaksanaan Pemeriksaan Dana Pemilihan Kepala Daerah

67.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 13

388.860.000,00 SKPD

Provinsi Preview Pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan SKPD Provinsi

80.100.000,00 114.330.000,00 114.330.000,00 80.100.000,00 1

1.20 . 1.20.05 . 20 . 15

91.800.000,00 Manado

Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

91.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 16

60.800.000,00 SKPD

Provinsi Review Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah SKPD Provinsi

60.800.000,00 0,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 17

160.120.000,00 SKPD

Provinsi

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1 58.040.000,00 22.020.000,00 58.040.000,00 22.020.000,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 18

126.392.000,00 Kabupaten/K

ota Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

0,00 0,00 126.392.000,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 19

112.740.000,00 Dalam

Daerah dan Luar Daerah Support to Indonesia's Island of Integrity

Program For Sulawesi Project

17.400.000,00 38.970.000,00 17.400.000,00 38.970.000,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 21

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 2

(10)

121.820.000,00 Manado

Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

0,00 60.910.000,00 0,00 60.910.000,00

1 1.20 . 1.20.05 . 20 . 26

279.400.000,00 Dalam

Daerah

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu 1 133.150.000,00 48.750.000,00 48.750.000,00 48.750.000,00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 27

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

0,00 178.500.000,00 0,00 0,00 178.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 21

178.500.000,00 Dalam

Daerah Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

0,00 178.500.000,00 0,00 0,00

1 1.20 . 1.20.05 . 21 . 01

3.108.087.375,00 3.529.510.375,00 2.531.131.375,00 1.941.378.875,00 11.110.108.000,00 JUMLAH

PRASENO HADI, MM, Ak

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,