DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(1)

Jalan Kusuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 743506 - 741977 - 741699, Fax. 743677 Website dkp.kaltimprov.go.id

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Kusuma Bangsa No. 1 Telp. (0541) 743506 - 741977 - 741699, Fax. 743677 Website dkp.kaltimprov.go.id

DOKUMEN PERUBAHAN

RENCANA KERJA (P-RENJA)

TAHUN 2019 DOKUMEN PERUBAHAN

RENCANA KERJA (P-RENJA)

TAHUN 2019

(2)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya mekanisme dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan yang akuntabel di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka bersama ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur membuat dokumen Perubahan Rencana Kerja yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat beberapa informasi penting berkaitan dengan hasil pelaksanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan tahun 2017, serta informasi lain tentang masalah- masalah yang dihadapi, sekaligus upaya-upaya dalam mengatasi masalah yang dalam hal ini diwujudkan melalui penetapan kebijakan, program, dan strategi yang akan dilakukan pada tahun 2019.

Semoga upaya kita dapat membawa manfaat dan hasil yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 15 Agustus 2019 Kepala Dinas,

Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 19641028 199003 1 009

(3)

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Daftar Tabel ... iii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 3

1.3. Maksud dan Tujuan ... 5

1.4. Sistematika Penulisan ... 6

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017 ... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat daerah ... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ... 18

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ... 23

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 25

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 30

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 37

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah ... 39

3.3. Program dan Kegiatan ... 40

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 52

BAB V. PENUTUP ... 54 Lampiran-Lampiran

(4)

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 19

Tabel 2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ... 26

Tabel 3. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan ... 31

Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah ... 45

Tabel 5. Pagu Indikatif APBD Tahun 2019 ... 52

Tabel 6. Pagu Indikatif APBN Tahun 2019 ... 53

(5)

1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat dan memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018– 2023 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini

(6)

2 | P a g e

menyusun Perubahan Rencana Kerja tahun 2019. RKT OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Gubernur Kalimantan Timur

“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi Gubernur Kalimantan Timur, berikut :

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.

3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.

4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Misi Gubernur yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai visi adalah sebagai berikut :

Misi 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur

(7)

3 | P a g e

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD yang antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja-OPD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

2. Program dalam Rancangan Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja OPD harus selaras dalam program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum mendatang.

4. Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Perubahan Rencana Kerja OPD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah dengan mengarah pada pencapaian sasaran- sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kelautan Perikanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

(8)

4 | P a g e

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

(9)

5 | P a g e

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2005 -2025.

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No.07 Tahun 2014.

16. Peraturan Daerah Nomor 48 Tanggal 1 Desember 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2018, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mengsinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dengan kebutuhan riil OPD Provinsi Kalimantan Timur.

2. Menjadi dasar dalam penyusunan program/kegiatan yang terdapat di Perubahan Rencana Kerja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019 sebagai rujukan dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

3. Merupakan landasan untuk menetapkan program dan kegiatan OPD serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

4. Perubahan Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 dengan tetap memperhatikan RKPD.

(10)

6 | P a g e

5. Perubahan Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN,

1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018,

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V PENUTUP

(11)

7 | P a g e

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) dan Pencapaian Perencanaan strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Pada Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 11 Program/Kegiatan, dengan pagu anggaran APBD setelah perubahan sebesar Rp. 22.958.801.000,- realisasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 18.908.573.223,- dengan persentase capaiannya adalah 82,36%.

Anggaran APBN tahun 2017 dengan 6 program dan 68 kegiatan melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 2.924.397.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.893.155.100,- atau 95,24%.

Adapun tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi keuangan program Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dilaksanakan keseluruhan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.750.944.059,- atau 86,95% dengan sisa anggaran Rp. 262.755.941,- dari total anggaran Rp. 2.013.700.000,-

(12)

8 | P a g e

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi keuangan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 399.936.269,- atau sebesar 90,30% dengan sisa anggaran Rp. 42.963.731,-

dari total anggaran Rp. 442.900.000,- sedangkan fisik dicapai 100 %.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Realisasi keuangan program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 684.782.150,- atau sebesar 96,04% dengan sisa anggaran Rp.

28.242.850,- dari total anggaran Rp. 713.025.000,- sedangkan kegiatan fisik dapat dilaksanakan 100%.

4. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Tingkat realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 402.494.300,- atau sebesar 91,97% dengan sisa anggaran Rp. 35.105.100,- dari total anggaran sebesar Rp. 437.600.000,- dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Anggaran : Rp. 301.600.000,-

Realisasi : Rp. 296.031.900,- / 98,15%

Sisa Dana : Rp. 5.568.100,-

b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Anggaran : Rp. 136.000.000,-

Realisasi : Rp. 106.463.000,- / 78,28%

Sisa Dana : Rp. 29.537.000,-

(13)

9 | P a g e

5. Program Perikanan Tangkap

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 13.299.106.950,- atau sebesar 78,42% dengan sisa anggaran Rp. 3.660.149.050,- dari total anggaran sebesar Rp. 16.959.256.000,- dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami kendala, kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hanya terdapat sisa anggaran dari sisa lelang pembangunan PPI Selili, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Kenelayanan Anggaran : Rp. 117.100.000,-

Realisasi : Rp. 81.500.000,- / 69,60%

Sisa Dana : Rp. 35.600.000,-

b. Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan Anggaran : Rp. 431.400.000,-

Realisasi : Rp. 422.955.000,- / 98,04%

Sisa Dana : Rp. 8.445.000,-

c. Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Anggaran : Rp. 43.600.000,-

Realisasi : Rp. 43.600.000,- / 100%

Sisa Dana : Rp. 0,-

d. Kegiatan Pembangunan PPI Selili Samarinda Anggaran : Rp. 16.367.156.000,-

Realisasi : Rp. 12.751.051.950,- / 77,91%

Sisa Dana : Rp. 3.616.104.050,-

6. Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 651.932.500,- atau sebesar 99,79% dengan sisa anggaran Rp. 1.367.500,- dari total anggaran sebesar Rp. 653.300.000,- dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami

(14)

10 | P a g e

kendala dan dapat dilaksanakan baik, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Anggaran : Rp. 552.200.000,-

Realisasi : Rp. 550.874.200,- / 99,76%

Sisa Dana : Rp. 1.325.800,-

b. Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan Anggaran : Rp. 31.100.000,-

Realisasi : Rp. 31.096.300,- / 99,99%

Sisa Dana : Rp. 3.700,-

c. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Produksi Perikanan Anggaran : Rp. 23.000.000,-

Realisasi : Rp. 22.963.000,- / 99,84%

d. Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan Anggaran : Rp. 47.000.000,-

Realisasi : Rp. 46.999.000,- / 100%

Sisa Dana : Rp. 1000,-

7. Program Pengelolaan Ruang Laut

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 558.137.800,- atau sebesar 98,96% dengan sisa anggaran Rp. 5.862.200,- dari total anggaran sebesar Rp. 564.000.000,- Dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami kendala, kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan rincian realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Anggaran : Rp. 484.000.000,-

Realisasi : Rp. 478.199.500,- / 98,8%

Sisa Dana : Rp. 5.800.500,-

b. Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan Anggaran : Rp. 40.000.000,-

(15)

11 | P a g e

Realisasi : Rp. 39.981.900,- / 99,95%

c. Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 39.956.400,- Sisa Dana : Rp. 43.600,-

8. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 521.186.595,- atau sebesar 98,37% dengan sisa anggaran Rp. 8.633.405,- dari total anggaran sebesar Rp. 529.820.000,- Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan

Anggaran : Rp. 45.000.000,- Realisasi : Rp. 43.510.600,- Sisa Dana : Rp. 1.489.400

b. Kegiatan Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Anggaran : Rp. 40.000.000,- Realisasi : Rp. 39.943.300,- Sisa Dana : Rp. 56.700,-

c. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan Anggaran : Rp. 40.000.000,-

d. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Anggaran : Rp. 404.820.000,-

(16)

12 | P a g e

Realisasi : Rp. 398.116.660,- Sisa Dana : Rp. 6.703.340,-

9. Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Program tersebut di atas dilaksanakan oleh UPTD LPPMHP Samarinda dengan tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 176.600.000,- atau sebesar 98,05% dengan sisa anggaran Rp. 3.500.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 180.100.000,- semua kegiatan dapat dilaksanakan baik, adapun rincian realisasi kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Anggaran : Rp. 123.600.000,-

b. Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Anggaran : Rp. 56.500.000,-

10. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan

Program ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar dengan tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp.

127.310.000,- atau sebesar 98,76% dengan sisa anggaran Rp. 1.590.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 128.900.000,- Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Mutu Benih Anggaran : Rp. 66.100.000,-

Realisasi : Rp. 64.800.000,-

(17)

13 | P a g e

Sisa Dana : Rp. 1.300.000,-

b. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih ikan Air Payau dan Laut serta Udang

Anggaran : Rp. 62.800.000,- Realisasi : Rp. 62.510.000,- Sisa Dana : Rp. 290.000,-

11. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting

Program ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu dengan tingkat realisasi capaian program ini sebesar Rp. 336.142.000,- atau sebesar 99,98% dengan sisa anggaran Rp. 58.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 336.200.000,- Untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Mutu Benih Anggaran : Rp. 62.000.000,-

b. Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Anggaran : Rp. 274.200.000,-

Realisasi : Rp. 274.200.000,- Sisa Dana : Rp. 0,-

Jika dilihat dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, hasil pencapaian kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

(18)

14 | P a g e

Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalim antan Tim ur

Target Renja Perangkat Daerah Tahun

2018

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

2019

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

(%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Tersedianya sarana dan

prasarana pelayanan administrasi perkantoran

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

- Kegiatan Pelaksanaan administrasi perkantoran

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan administrasi perkantoran

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

2 Tersedianya peralatan dan

kelengkapan sarana dan prasarana

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

- Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

3 Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

- Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah

12 12 12 12 100.00 12 12 100.00

4 Nilai Tukar Petani Perikanan

(NTPN)

100 98.18 96 100.65 104.84 97 103.11 103.11

- Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

8 - - - - 8 8 100.00

- Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Terlaksananya Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

4 - - - - 4 4 100.00 Target Kinerja

Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2018

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Target Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat Daerah Tahun

2019

Perkiraan Realisasi Capaian

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Program Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

(19)

15 | P a g e

2018

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d tahun berjalan

2019

(%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

5 Jumlah Produksi perikanan

tangkap

163,089 145,534 152,534 154,059 101.00 157,743 154,509 94.74

- Kegiatan Pengelolaan Kenelay anan

Jumlah kelompok usaha bersama perikanan tangkap y ang dibina

20 - - - - 110 25 125.00

- Kegiatan Pengendalian penangkapan ikan

Jumlah perizinan kapal perikanan 235 - - - - 360 240 102.13 - Kegiatan Peningkatan sarana,

prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan

Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) y ang operasional

6 - - - - 6 6 100.00

- Kegiatan Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana f asilitasi pokok dan f ungsional pelabuhan perikanan (DAK)

Jumlah Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana f asilitasi pokok dan f ungsional pelabuhan perikanan

1 - - - - - 1 100.00

Jumlah Produksi perikanan budidaya

271,339 108,828 244,883 186,096 75.99 257,772 164,442 60.60

Jumlah Produksi pengolahan hasil perikanan

65,500 - - - - 62,327 65,758 100.39

Nilai ekspor perikanan 35 23.05 15.60 27.83 178.40 29.22 35.85 102.43 Volume ekspor perikanan 2,550 1,729 2,080 2,019 97.07 2,125 2,555 100.20 Meningkatkan konsumsi ikan 45 46.12 43 46.41 107.93 44 46.02 102.27 - Kegiatan Pengembangan

kawasan budiday a laut, air pay au dan air tawar

Jumlah pengembangan kawasan budiday a laut, air pay au dan air tawar

2 - - - - 1 2 100.00

- Kegiatan Pengembangan usaha perikanan dan kelautan

Jumlah rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan budiday a dan pengolahan

30 - - - - 60 35 116.67

- Kegiatan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan

Jumlah Sertif ikat Kelay akan Pengolahan bagi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan y ang menerapkan standar

20 - - - - 17 25 125.00

- Kegiatan Pemasaran produksi perikanan

Jumlah pemasaran produksi perikanan

2 - - - - 1 2 100.00 No

Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2018

6 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan daya saing produk perikanan

s/d tahun 2018

2019

2

Program Perikanan Tangkap

(20)

16 | P a g e

2018

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

2019

(%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

7 Percepatan penyelesaian

Rancangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim

1 - - - - 1 1 100.00

- Kegiatan Pendayagunaan ruang laut, pesisir dan pulau- pulau kecil

Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang dibina/difasilitasi

1 - - - - 1 1 100.00

- Kegiatan reklamasi dan jasa kelautan

Jumlah pelaku usaha yang dibina/difasilitasi

5 - - - - 5 5 100.00

- Kegiatan konservasi kelautan dan perikanan

Jumlah kawasan konservasi yang direhabilitasi kelompok masyarakat

2 - - - - 2 2 100.00

- Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi

Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi

1 - - - - - 1 100.00

8 Jumlah kelompok masyarakat

pengawas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

45 32 35 39 111.43 40 48 106.67

- Kegiatan Pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penangkapan ikan

Jumlah pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan penangkapan ikan

10 - - - - 5 10 100.00

- Kegiatan Pengawasan pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Jumlah Pengawasan pembudidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

10 - - - - 5 10 100.00

- Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan

Jumlah Penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan yang ditangani

2 - - - - 2 2 100.00

- Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan SD Kelautan dan Perikanan (DAK)

Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan SD Kelautan dan Perikanan

1 - - - - 4 1 100.00 Realisasi Target

Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d tahun 2018

2019

2 No

Program/Kegiatan

Daerah) Tahun 2018

Program Pengelolaan Ruang Laut

Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

(21)

17 | P a g e

2018

Daerah Tahun 2018

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan

2019

(%)

1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

9 Jumlah hasil bahan uji

perikanan yang dilakukan pemeriksaan

120 - - - - 50 120 100.00

- Kegiatan Penerapan mutu hasil perikanan

Jumlah hasil bahan uji perikanan yang dilakukan pemeriksaan

120 - - - - 50 120 100.00

10 Jumlah produksi benih ikan

dan udang yang dihasilkan

3,000,000 - - - - 7,500,000 3,250,000 108.33

- Kegiatan Pengembangan dan peningkatan

penyediaan benih ikan air payau dan laut serta udang

Jumlah produksi benih ikan dan udang yang dihasilkan

3,000,000 - - - - 7,500,000 3,250,000 108.33

- Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan sentral air payau dan laut (DAK)

Jumlah

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan sentral air payau dan laut

1 - - - - - 1 100.00

11 Jumlah produksi benih ikan

yang dihasilkan

60,000 - - - - 400,000 65,000 108.33

- Kegiatan Pengembangan dan peningkatan

penyediaan benih ikan air tawar

Jumlah produksi benih ikan yang dihasilkan

60,000 - - - - 400,000 65,000 108.33

-

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan sentral air tawar

Jumlah

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan sentral air tawar

1 - - - - - 1 100.00 No

Program/Kegiatan

Daerah) Tahun 2018

Program Peningkatan penyediaan Benih Ikan Air Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

s/d tahun 2018

2019

2

Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan

(22)

18 | P a g e

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan. Yang mana dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang perikanan dan kelautan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Penyusunan perencanaan dan program serta melaksanakan evaluasi dibidang perikanan dan kelautan.

3. Pembinaan dan pengembangan teknologi perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan perikanan tangkap.

4. Pembinaan dan koordinasi dalam pengelolaan ruang laut.

5. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

6. Pengelolaan unsur ketatausahaan.

7. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan.

8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

(23)

19 | P a g e

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No Indikator Kinerja Utama

SPM/Standar

Nasional Indikator Kinerja

Kunci Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019 1. Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap - 148.091 152.534 157.743 163.089 154.059 159.345 148.965 151.944

2. Jumlah Produksi Perikanan

Budidaya - 232.639 244.883 257.772 271.339 186.096 239.710 155.423 158.531

3. Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

- - - 62.327 65.500 - 63.573 64.844 66.140

4. Nilai Tukar Petani Perikanan 100 95 96 97 100 100,65 103,24 105 106

5. Nilai Ekspor Perikanan - 15,3 15,6 29,22 35 27,83 32,91 33,56 34,23

6. Volume Ekspor Perikanan - 2.040 2.080 2.125 2.550 2.019 2.343 2.460 2.509

7. Tingkat Konsumsi Ikan 47 42 43 44 45 46,41 47,05 47 48

8. Rencana Zonasi Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - - - 1 1 - 1 1 1

9. Jumlah Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

- 30 35 40 45 39 40 45 47

(24)

20 | P a g e

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur ditunjang oleh organisasi dan tata kerja yang terdiri dari unsur dinas dengan bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan kelautan.

b. Sekretaris

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian, sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan Program;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 4 bidang yaitu : 1. Bidang Pengelolaan ruang Laut :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis rehabilitasi, konservasi kelautan dan perikanan serta reklamasi.

(25)

21 | P a g e

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh : a. Seksi Reklamasi dan Jasa Kelautan

b. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan

c. Seksi Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalaian dan pengawasan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, penangkapan ikan, pengawasan budidaya, pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

a. Seksi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

b. Seksi Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau² Kecil dan Penangkapan Ikan c. Seksi Pengawasan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran

3. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknologi budidaya dan pembenihan, sarana dan prasarana budidaya dan pembenihan, pengembangan usaha pengolahan ikan, promosi investasi, perizinan pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) seksi, sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan b. Seksi Perikanan Budidaya

c. Seksi Usaha Perikanan Budidaya

(26)

22 | P a g e

4. Bidang Perikanan Tangkap

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis prasarana dan pengelolaan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan, teknologi dan pengembangan usaha penangkapan ikan, serta pengelolaan sumber daya ikan dan pelayanan usaha penangkapan ikan.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranan tersebut dibantu oleh : a. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan

b. Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

c. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. Kepala Balai Benih Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Produksi Benih Induk c. Seksi Standarisasi Mutu Benih

2. Kepala Balai Benih Sentral Air Tawar Sebulu membawahi : a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Produksi Benih Induk c. Seksi Standarisasi Mutu Benih

3. Kepala Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Samarinda membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha b. Seksi Pengujian Mutu c. Seksi Penerapan Mutu

Kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur diukur berdasarkan target sasaran pada kurun waktu perencanaan yang telah dilakukan lima tahun sebelumnya. Kinerja pelayanan dilakukan berdasarkan

(27)

23 | P a g e

tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelayanan serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan di sektor kelautan dan perikanan. Tugas dekonsentrasi dan pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2008. Tugas dekonsentrasi dan pembantuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur No.05 Tahun 2009.

Pelayanan Publik di bidang kelautan dan perikanan, dilakukan melalui :

 Kaji terap Teknologi Perikanan dan Kelautan

 Melakukan sosialisasi tentang teknologi perikanan dan kelautan;

 Pelayanan Fasilitasi Prasarana perikanan dan kelautan, yaitu Fasilitasi Pangkalan Pendaratan Ikan, Prasarana Budidaya dan Tangkap, Fasilitasi Pelayanan Usaha Pengolahan;

 Pelayanan usaha pemanfaatan asset daerah melalui pengujian mutu laboratorium, pengukuran bahan sampel ikan/udang untuk keamanan pangan, uji kualitas air, serta penjualan benih ikan/udang yang telah dilakukan di 3 UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas

(28)

24 | P a g e

Kelautan dan Perikanan di masa lima tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Timur masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Penurunan kualitas air yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, limbah industri maupun pertanian.

2. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya Kaltim (ikan dan rumput laut), dikarenakan teknologi yang masih sederhana/tradisional.

3. Perlunya sarana dan prasarana kapal penangkapan ikan dan alat tangkap modern yang ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap sebagai sumber pangan perikanan;

4. Belum terkelolanya pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi dalam rangka pemerataan pertumbuhan sesuai dengan semangat Nawacita yaitu membangun daerah dari pinggiran;

5. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan Kaltim (khususnya di kawasan Indonesia Bagian Timur) dalam rangka mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif untuk memperkuat daya saing produk guna kesejahteraan masyarakat perikanan;

6. Kurangnya ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan;

7. Belum optimalnya pengawasan UU Perikanan (Illegal Unreported and Unregulated Fishing);

8. Perlunya peningkatan kawasan konservarsi laut Kaltim sebagai sumber ketersediaan stok ikan;

9. Minimnya kapasitas SDM kelautan dan perikanan;

10. Peningkatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi;

(29)

25 | P a g e

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2019 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Persandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

Adapun Program Prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2. Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

3. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Program Pengelolaan Ruang Laut

Program Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

5. Program Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.

6. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan

7. Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting 8. Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Program Rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel Review terhadap RKPD Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

(30)

26 | P a g e

Tabel 2. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

No

Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.1000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kukar, Balikpapan, Samarinda

12 Bulan

Layanan 100% 5.000.000 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

12 Bulan

Layanan 100% 4.737.450

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12 Bulan Layanan

100% 686.250 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

12 Bulan Layanan

100% 1.467.150

3 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berau, Kubar, Kukar, Kutim

50 Kegiatan 100 % 2.666.950 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Berau, Kubar, Kukar, Kutim

50 Kegiatan 100 % 2.660.000

4 Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

BPN, Samarinda, Luar Daerah Kaltim, Kukar

12 Dokumen 80 % 2.090.000 Program Penyusunan

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

BPN, Samarinda, Luar Daerah Kaltim, Kukar

12 Bulan

Layanan 12 Dokumen 913.825

5 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

10 Kab/Kota Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

163.089 Ton 20.369.795 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

10 Kab/Kota

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

163.089 Ton 4.450.000

(31)

27 | P a g e

No

Rancangan Awal Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif

(Rp.1000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.1000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

10 Kab/Kota Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

271.339 Ton

65.500 Ton

5.043.130 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

10

Kab/Kota Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan

167.894 Ton

65.500 Ton

1.250.000

7 Program Pengelolaan Ruang Laut

7 Kab/Kota Percepatan penyelesaian Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim

1 Dokumen 3.333.100 Program Pengelolaan Ruang Laut

7 Kab/Kota Percepatan penyelesaian Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kaltim

1 Dokumen 2.275.000

8 Program Pengawasan Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kukar, Kutim, Berau, BPN,

Bontang

Jumlah

Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

46 5.689.680 Program Pengawasan Pengelolaan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kukar, Kutim, Berau, BPN,

Bontang

Jumlah

Pokmaswas yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan

47 650.000

Samarinda Terlayaninya Administrasi Perkantoran

12 Bulan 496.598 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Samarinda Terlayaninya Administrasi Perkantoran

12 Bulan 496.598

10 Program Peningkatan

Sarana dan Samarinda Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100% 129.500 Program Peningkatan

Sarana dan Samarinda Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

100% 129.500