TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 - 2016
DINAS SOSIAL
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS MENUJU KABUPATEN SERANG YANG AGAMIS, ADIL, DAN SEJAHTERA
MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAQUL KARIMAH DAN BERBUDAYA
MISI 7 : MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA DIDUKUNG KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN KEAMANAN
2011 2012 2013 2014 2015
2 3 4 5
PEMANGKU KEPENTINGAN
S.1 Kadis
S.1.1 Orang 55,808 55,808 55,808 55,808 55,808 55,808 55,808 55,808
S.1.2 % 20.00 30.93 31.18 40.44 60.00 70.00 37.71 37.71
PROSES INTERNAL
P.1 Kabid Bina Potensi
Kesejahteraan Sosial P.1.1
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1 cakupan penghuni panti asuhan yang mendapat pembinaan orang
130
181
185
185
185
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2 cakupan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial lembaga/u
nit
-
35
68
70
70
70
3 Program Pegembangan wawasan kebangsaan
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan orang 112 40 70 90 110 130 435
P.1.2 Kasi Penyuluhan &
Pelatihan
1 anak panti asuhan yang akan dilatih keterampilannya orang 2.015 30 30 30 30 30 150
2 Pengurus PSAA yang akan dilatih keterampilannya orsos 51 - 51 55 55 55 216
3 Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang dididik TKSK 22 - 28 28 28 28 112
4 jumlah peserta KIE konseling dan kampanye sosial PSM 140 28 56 56 56 56 201
P.1.3 Kasi Bina Nilai-Nilai
Kepahlawanan
1 sarana dan prasarna kepahlawanan dan keperintisan yang terbangun dan terpelihara makam 5 5 5 5 5 5 25
2 pahlawan perintis yang terbina kepahlawanan dan keperintisannya orang 425 - 50 50 50 50 200
3 jumlah peserta yang ditanamkan nilai-nilai kepahlawanannya orang 112 40 40 50 50 50 230
P.1.4 Kasi Bina Pengembangan
Kelembagaan Sosial
1 Pengurus lembaga sosial yang ditingkatkan partisipasi aktifnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial CSR 20 25 25 25 25 25 125.00
2 pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat yang melakukan jejaring kerjasama antar pelaku UKS KT 314 30 60 60 60 60 270.00
3 Lembaga model kelembagaan perlindungan sosial (LK3) LK3 - 3 5 5 5 5 18
P.2 Kabid Kesejahteraan
IKU kegiatan Bina Pengembangan Kelembagaan Sosial
Target
Meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat melalui pemberian pelayanan, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sehingga menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar PMKS
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Kondisi Awal (2010)
Target Pencapaian Sasaran (Tahun 2011 - 2015)
Penanganan PMKS (Rasio jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS yang ada)
P.2.1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1 Fakir Miskin orang 12000 400 425 553 416 500
2 Keluarga bermasalah sosial psikologis orang 5 5 5 5 5 5
3 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi orang 100 100 100 100 100 100
P.1.2 Kasi Bina Fakir Miskin
1 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial bagi PMKS melalui KUBE dan Kelompok Sosial Ekonomi sejanis (UEP)
% 85.71 95.00 100.00 100.00 100.00 100.00 94.71
2 Jumlah keluarga miskin yang dilatih keterampilan usaha KK 250 50 50 50 50 50 60
3 Keluarga miskin (AKSK,KMM) yang difasilitasi manejemen usha KK - - 60 70 70 90 280
4 Jumlah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang diberi bantuan langsung bersyarat RTSM 10.512 15.512 18.512 20.512 20.512 22.512 22512
P.1.3 Kasi Bina Masyarakat
Kumuh & Tertinggal
1 Meningkatnya kualitas rumah rumah
2
P.1.4 Kasi Bina Keluarga Rawan
Sosial
1 Keluarga miskin (WRSE) yang difasilitasi manejemen usaha KK 250 20 30 30 40 40 250
P.3 Kabid Rehabilitasi Sosial
P.3.1
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1
cakupan penanganan PMKS
orang 0.00140
242
272
302
332
2 Ketersediaan sarana sosial (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi) `
unit 68.00 73.00 76.00 83.00 87.00 90.00 90.00
3 Pemberian bantuan bagi PMKS melalui Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sosial)
% 50.83 53.21 54.54 56.83 63.21 66.67 56.28
4 Pemberian bantuan bagi PMKS melalui LKKK atau yang sejenis di luar Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Sosial
% 83.33 85.71 86.66 87.50 90.00 100.00 87.60
Program Pembinaan Anak Terlantar
3 Anak yang berhadapan dg hukum orang 10 10 10 10 10 10
4 Anak jalanan orang 40 40 40 40 40 40
5 Anak terlantar orang 890 890 890 890 890 890
6 Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) orang 250 250 250 250 250 250
7 Anak yang menjadi korban tindak kekerasan orang 5 5 5 5 5 5
8 Anak yang memerlukan perlindungan khusus orang 5 5 5 5 5 5
9 Anak balita telantar orang 20 20 20 20 20 20
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
10 Penyandang disabilitas 75 75 75 75 75 75
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
11 Tuna Susila orang 8 8 8 8 8 8
12 Bekas Warga Binaan LP orang 40 40 40 40 40 40
13 Korban Penyalahgunaan NAPZA orang 50 50 50 50 50 50
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
14 Gelandangan orang 15 15 15 15 15 15
15 Pengemis orang 30 30 30 30 30 30
16 Pemulung orang 20 20 20 20 20 20
Program Rehabilitasi Sosial IKU Program Rehabilitasi Sosial IKU Program Kesejahteraan Sosial
IKU kegiatan Bina Fakir Miskin
IKU Kegiatan Bina Masyarakat Kumuh & Tertinggal
17 Orang dengan HIV/AIDS orang 5 5 5 5 5 5
18 Lanjut usia telantar orang 1000 1000 1000 1000 1000 1000
19 Kelompok Minoritas (waria) orang 20 20 20 20 20 20
20 Komunitas Adat Terpencil orang 0 0 0 0 0 0
P.3.2 Kasi Rehabilitasi Sosial
Anak & Lanjut Usia
1 jumlah lansia yang terlibat dalam perayaan HALUN orang 780 30 50 50 60 60 250
2 jumlah anak terlantar yang akan dibina orang 3.052 100 100 100 100 100 500
3 anak terlantar, anak jalanan,anak cacat dan anak nakal yang dilatih keterampilan dan praktek belajar kerja orang 494 30 30 30 30 30 150
P.3.3 Kasi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Cacat
1 penyandang cacat eks trauma yang akan dididik dan dilatih orang 4.993 - 30 30 30 30 120
2 penyandang cacat dan eks trauma yang akan diberdayakan orang 4.993 50 50 100 100 100 400
P.3.4 Kasi Rehabilitasi Tuna
Sosial
1 Eks Penyandang penyakit sosial (napi, napza, WTS, gepeng) yang dilatih keterampilan berusaha orang 561 - 20 25 30 35 110
2 eks Penyandang penyakit sosial (napi, napza, WTS, gepeng) yang dilatih keterampilan berusaha orang 561 15 20 25 30 35 125
P.4 Kabid Perlindungan &
Jaminan Sosial P.4.1
1 Pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat dan lanjut usia tidak potensial
% 84.00 90.00 95.62 95.99 97.33 100.00 92.42
2
cakupan pemberian jaminan sosial bagi PMKS
orang -0
50
50
60
60
3 Pemberian Bantuan Sosial Bagi korban bencana % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100
4 Korban bencana alam orang 2000 2000 2000 15000 7000 2000
5 Korban bencana sosial orang 15 15 15 15 15 15
6 Korban trafficking orang 5 5 5 5 5 5
7 Korban tindak kekerasan orang 25 25 25 25 25 25
8 Pekerja Migran Bermasalah Sosial orang 10 10 10 10 10 10
P.4.2 Kasi Pelayanan Sosial
Korban Bencana
jumlah korban bencana yang mendapatkan penanganan secara tanggap cepat darurat dan KLB orang 262 3 3 3 3 3 15000
P.4.3
Kasi Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan
& Pekerja Migran (KTK PM)
korban eksploitasi , perdagangan perempuan dan anak yang mendapat bantuan sosial dan hukum
orang 20 20 30 30 30 30 140
P.4.4 Kasi Jaminan Sosial
2 jumlah perserta ASKESOS yang ditingkatkan dan dilindungi KS orang 1 - 50 50 60 60 60
P.5 Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Sekretariat
P.6.1 IKU program Dukungan Pelayanan Pemerintahan
1 Dokumen Lakip Dinas Sosial 100% % 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
P.6.2 Kasubag Program dan
evaluasi
1 Jumlah rencana strategis (renstra) yang ditetapkan tepat waktu 1 buku 1 1 - - - 1 2 Jumlah rencana kerja (renja) yang ditetapkan tepat waktu 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1 IKU Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Program dan Dinas Sosial
Program Perlindungan & Jaminan Sosial
IKU Program Perlindungan & Jaminan Sosial
IKU kegiatan Pelayanan Sosial Korban Bencana
IKU kegiatan Pelayanan Sosial Korban Tindak Kekerasan & Pekerja Migran
IKU kegiatan Jaminan Sosial
IKU kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak & Lanjut Usia
IKU kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
3 Jumlah dokumen Penetapan Kinerja Tahunan . 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Jumlah dokumen LAKIP 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Jumlah rencana strategis (RENSTRA) 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Jumlah rencana kerja (RENJA) 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
7 Jumlah dokumen penetapan kinerja 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
8 Jumlah dokumen pelaporan hasil monitoring 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Jumlah dokumen LAKIP 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
10 Jumlah dokumen pelaporan kinerja 5 buku 1 1 1 1 1 1 1 1
P.6.3 Kasubag Umum dan
Kepegawaian
1 Tersedianya administrasi kebutuhan pelayanan perkantoran 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
2Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang peralatan dan
perlengkapan kantor 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Terpenuhinya administrasi aparatur 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
P.6.4 Kasubag Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Penatausahaan Keuangan Dinas Sosial 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan 100 % 100 100 100 100 100 100 100 100
PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN
L.1 Meningkatkan kompetensi aparatur Kasubag Program dan
evaluasi
L.1.1 % pegawai sesuai pendidikan dan tupoksinya di Dinsos 100 % 100 75 75 75 75 75 75 100
L.2 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi Kasubag Program dan
evaluasi
L.2.1 100 % 100 91 91 91 91 91 91 100
L.2.2 100 % 100 91 91 91 91 91 91 100
L.3 Meningkatkan kapabilitas organisasi Kasubag Umum dan
Kepegawaian
L.3.1 100 % 100 90 90 90 90 90 90 100
L.3.2 % Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinsos 100 % 100 90 90 90 90 90 90 100 KEUANGAN
F.1 Meningkatkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan Kasubag Keuangan
F.1.1 100 % 100 98 99 98 98 98 98 100
F.1.2 Capaian Anggaran Program Kesejahteraan Sosial 100 % 100 98 98 98 98 98 98 100
F.1.3 Capaian Anggaran Program Rehabilitasi Sosial 100 % 100 98 98 98 98 98 98 100
F.1.4 100 % 100 98 98 98 98 98 98 100
F.1.6 Capaian Anggaran Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 100 % 100 98 98 98 98 98 98 100 Capaian Anggaran Program Bina Potensi Kesejahteraan Sosial
Capaian Anggaran Program Perlindungan & Jaminan Sosial
IKU Kegiatan Penatausahaan Umum dan Kepegawaiaan Dinas Sosial
IKU Kegiatan Penatausahaan Keuangan Dinas Sosial
Tingkat ketersediaan basis data dan informasi pengendalian dan pengelolaan industri
Tingkat pemutakhiran basis data dan informasi pengendalian dan pengelolaan industri
