DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.03 01 02 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
Pembangunan Gedung Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Kecamatan Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 15.082.652.800,00
(Lima belas milyar delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
Ir. HERU SUHADI, MT
195812291993031002
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
1.03 01 02 03
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 1.03 . 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bantul
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terbangunnya 7 Unit gedung pemerintah 8.601.973.500 9 unit gedung baru, 1 pematangan lahan, rehab 9
kantor pemerintah dan 1 urug terlaksana
Pemeliharaan lapangan trirenggo, paseban, trotoar dan gedung kantor DPU 110.935.000 Pemeliharaan lapangan , trotoar dan kantor DPU Bantul
Kelancaran tugas dinas dan pengangkutan sampah 1.200.000.000 BBM survai dan sampah lancar
Kelancaran tugas Dinas 128.800.000 Tersedianya sk cadang stom, kontainer dan mesin
ketik
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 15.082.652.800
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 15.082.652.800,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.082.652.800,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.082.652.800,00
5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 15.082.652.800,00
5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 15.082.652.800,00
honor tim pengadaan barang dan jasa 4.275.000,00
1,00 650.000,00 650.000,00
- ketua ok
1,00 625.000,00 625.000,00
- sekretaris ok
5,00 600.000,00 3.000.000,00
- anggota ok
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
honor tim penerima pekerjaan 3.725.000,00
1,00 600.000,00 600.000,00
- ketua ok
1,00 550.000,00 550.000,00
- sekretaris ok
5,00 515.000,00 2.575.000,00
- anggota ok
honor tim supervisi perencanaan 2.950.000,00
1,00 500.000,00 500.000,00
- ketua ok
1,00 450.000,00 450.000,00
- sekretaris ok
5,00 400.000,00 2.000.000,00
- anggota ok
honor tim petugas pengawas lapangan 4.755.000,00
1,00 600.000,00 600.000,00
- ketua ok
1,00 550.000,00 550.000,00
- sekretaris ok
7,00 515.000,00 3.605.000,00
- anggota ok
belanja bahan habis pakai kantor 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- belanja alat tulis kantor ls
belanja cetak dan penggandaan 16.045.000,00
1,00 16.045.000,00 16.045.000,00
- belanja penggandaan ls
belanja makanan dan minuman 8.250.000,00
300,00 17.500,00 5.250.000,00
- Makan/Minum om
300,00 10.000,00 3.000.000,00
- Snack/Minum os
belanja jasa konsultasi perencanaan 300.000.000,00
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket I ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket II ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket III ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket IV ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket V ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Perencanaan Paket VI ls
belanja jasa konsultasi pengawasan 250.000.000,00
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Paket I ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Paket II ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Paket III ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Paket IV ls
1,00 50.000.000,00 50.000.000,00
- Pengawasan Paket V ls
pembangunan gedung kantor 14.482.652.800,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
1,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
- Pembangunan Dinas Perindagkop unit
1,00 750.000.000,00 750.000.000,00
- Rehhab. Kantor DPU dan Gudang Arsip unit
1,00 750.000.000,00 750.000.000,00
- Rehabilitasi Pendopo Kec. Kasihan unit
1,00 750.000.000,00 750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Sedayu unit
1,00 300.000.000,00 300.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Bantul unit
1,00 300.000.000,00 300.000.000,00
- Rehab. Pagar Kec. Piyungan unit
1,00 500.000.000,00 500.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Imogiri unit
1,00 500.000.000,00 500.000.000,00
- Rehab. Rumah Dinas Camat Pajangan unit
1,00 750.000.000,00 750.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Kretek unit
1,00 700.000.000,00 700.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Jetis unit
1,00 800.000.000,00 800.000.000,00
- Rehab. Kantor Kec. Srandakan unit
1,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
- Pembangunan Dinas DUKCAPIL unit
1,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
- Pembangunan Kantor ULP unit
1,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
- Penataan Landscape Kompleks Perkantoran Baru unit
1,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
- Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati unit
1,00 200.000.000,00 200.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Glagah Kidul Tamanan Banguntapan unit
1,00 100.000.000,00 100.000.000,00
- Pembangunan Gedung Pertemuan Polosiyo Poncosari unit
1,00 582.652.800,00 582.652.800,00
- Penataan Landscape dan Rehab Kantor DPRD Kabupaten Bantul ls
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT PPKD
Bantul, 2 Januari 2014
NIP. 196704031994032008 Rp 5.932.652.800,00
Rp 9.150.000.000,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp 15.082.652.800,00
Mengesahkan,
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 195812291993031002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
