DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.17.05.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Kegiatan : 1.25.1.25.01.17.05. - Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi bagi publik
:
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mampu menggunakan TIK 600 Orang
Masukan Jumlah Dana 224.123.400,00
Keluaran Jumlah masyarakat yang mengikuti Pembelajaran TIK 600 orang
Hasil Meningkatnya Jumlah Masyarakat Pengguna TIK 600 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
224.123.400,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
90.350.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
29.350.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
1.350.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab 1.00 org/kegiatan 400,000 400.000,00
Ketua 1.00 org/kegiatan 350,000 350.000,00
Wakil ketua 1.00 org/kegiatan 300,000 300.000,00
Anggota 2 org 2.00 org/kegiatan 150,000 300.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Honor Pejabat Pangadaan Barang dan Jasa 1 orang 1.00 OK 150,000 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1 org x keg 1.00 OK 300,000 300.000,00
Sekretaris 1 org x 1 keg 1.00 OK 250,000 250.000,00
Anggota 1 org x 1 keg 1.00 OK 200,000 200.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honararium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) 6.00 OB 250,000 1.500.000,00
25.600.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Honor Instruktur PNS 1 org x 3 jam x 4 bulan x 8 Hr/Bln 96.00 Jam 200,000 19.200.000,00
Honor Instruktur Narasumber dari Jakarta, 2 orang 8.00 sesion 800,000 6.400.000,00
61.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
61.000.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honor Instruktur Non-PNS 1 org x 3 jam x 6 bulan x 8 Hr/Bln 144.00 Jam 250,000 36.000.000,00 Honor Asisten Instruktur Non PNS 1 org x 3 jam x 10 Bulan x
8 Hr/Bln
240.00 Jam 100,000 24.000.000,00
Honor Pembuatan materi pembelajaran 2.00 Materi 500,000 1.000.000,00
133.773.400,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
13.654.300,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
13.654.300,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor
Pena dan notebook 600.00 bh 10,000 6.000.000,00
Kertas HVS 70 gr kuarto 10.00 rim 53,050 530.500,00
Kertas HVS 70 gr Folio 10.00 rim 55,050 550.500,00
Tinta Black 8.00 bh 296,675 2.373.400,00
Refil Tinta Laser Jet 10.00 bh 200,000 2.000.000,00
Klip Surat/paper klip 5.00 kotak 40,000 200.000,00
Map Biasa 200.00 bh 4,000 800.000,00
33.625.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Tas untuk peserta 605.00 bh 55,000 33.275.000,00
350.000,00 5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi
Belanja Pembuatan spanduk 1.00 bh 350,000 350.000,00
32.449.100,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
19.742.500,00 5.2.2.06.01. Belanja Cetak
Belanja Cetak Map SKPD 500.00 buah 5,000 2.500.000,00
Belanja Cetak Sertifikat 605.00 buah 12,500 7.562.500,00
Belanja cetak/jilid buku 605.00 buah 16,000 9.680.000,00
12.706.600,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto-copy Adm kegiatan 10,190.00 lembar 200 2.038.000,00
Foto-copy Materi Bimtek 1200 buku 40,843.00 lembar 200 8.168.600,00
Penggandaan laporan 10.00 buku 250,000 2.500.000,00
2.340.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.340.000,00 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa kamar/akomodasi narasumber/panitia 4.00 OH 585,000 2.340.000,00
20.705.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
2.625.000,00 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Snack rapat 7 org x 10 kali 70.00 orang 12,500 875.000,00
Konsumsi rapat 7 org x 10 kali 70.00 orang 25,000 1.750.000,00
18.080.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack peserta 600 org dan panitia 6 org, 10 bl x 8 hr 1,080.00 orang 12,500 13.500.000,00 Makan siang untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana 4
org
6.00 orang 65,000 390.000,00
Makan Malam untuk nara sumber 2 hr dan panitia pelaksana 4 org
6.00 orang 65,000 390.000,00
Makan siang peserta, 2 hr 80.00 orang 35,000 2.800.000,00
Snack peserta 80.00 org 12,500 1.000.000,00
31.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
31.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Konsultasi / Koordiniasi ke Kementrian terkait di Jakarta 0 31.000.000,00
Lumpsum 1 orang eselon III gol IV 3.00 hari 1,700,000 5.100.000,00
Lumpsum 1 orang eselon IV gol IV 3.00 hari 1,500,000 4.500.000,00
Lumpsum 1 orang non eselon gol III 3.00 hari 1,000,000 3.000.000,00
Transportasi Lokal Jakarta 3.00 org 300,000 900.000,00
Transport PKU - JKT PP 3.00 org 3,500,000 10.500.000,00
Transport narasumber Jakarat - Pekanbaru (PP) 2 orang 2.00 org 3,500,000 7.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I95.464.600,00 81.576.300,00 31.350.000,00 15.732.500,00 Jumlah Rp. 224.123.400,00
224.123.400,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
