Tabel 5.3.14
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Organisasi / SKPD : 1.13.02. -BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
00.00. NON URUSAN Rp1.725.000.000 Rp4.205.000.000
Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran
1.13.1.13.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20% Rp1.209.280.000 Rp1.552.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13.1.13.02.01.01. Tersedianya jasa surat menyurat Padang 1 Tahun Rp5.000.000 1 Tahun Rp15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.13.1.13.02.01.02. Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi telepon, air dan listrik Padang 12 bulan Rp240.000.000 12 bulan Rp250.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.13.1.13.02.01.08. Tersedianya jasa kebersihan kantor Padang 1 tahun Rp166.900.000 1 tahun Rp240.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.13.1.13.02.01.10. Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan Padang 12 bulan Rp35.000.000 12 bulan Rp45.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.13.1.13.02.01.11. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Padang 1 tahun Rp25.000.000 1 tahun Rp42.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.13.1.13.02.01.12. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang optimal Padang 12 bulan Rp8.000.000 12 bulan Rp15.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.02.01.13. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Padang 3 jenis Rp5.000.000 3 jenis Rp120.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.13.1.13.02.01.15. Tersedianya beberapa jenis bahan bacaan untuk kantor Padang 6 jenis Rp22.800.000 6 jenis Rp35.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.13.1.13.02.01.17. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat Padang 12 bulan Rp28.800.000 12 bulan Rp35.000.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
1.13.1.13.02.01.18. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerahSumbar, Jakarta 1 tahun Rp265.230.000 1 tahun Rp320.000.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
1.13.1.13.02.01.24. Tersedianya jasa pengaman kantor Padang 1 tahun Rp356.750.000 1 tahun Rp300.000.000
Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
1.13.1.13.02.01.25. Tersedianya media/sarana informasi tentang kebencanaan untuk masyarakatPadang 12 bulan Rp50.800.000 12 bulan Rp135.000.000 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dan terciptanya suasana yang kondusif
1.13.1.13.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20% Rp251.930.000 Rp2.330.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
1.13.1.13.02.02.19. Terpeliharanya alat studio, komunikasi dan informasi Padang 2 unit, 1 set Rp7.500.000 2 unit, 1 set Rp20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.13.1.13.02.02.21. Terpeliharanya gedung kantor Padang 1 unit Rp35.000.000 1 unit Rp50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.13.1.13.02.02.23. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Padang 57 unit Rp115.000.000 57 unit Rp1.000.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.13.1.13.02.02.25. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Padang 26 unit Rp14.000.000 26 unit Rp30.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
1.13.1.13.02.02.27. Terpeliharanya komputer dan jaringan komputerisasi Padang 21 kali Rp12.000.000 21 kali Rp45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.13.1.13.02.02.28. Terpeliharanya instalasi listrik, telepon dan air Padang 1 tahun Rp30.000.000 1 tahun Rp145.000.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
1.13.1.13.02.02.29. Tersedianya honorarium pejabat pengadaan, pengurus dan penyimpan barang, dll.Padang 12 bulan Rp38.430.000 12 bulan Rp40.000.000 Meningkatnya disiplin dan etos kerja aparatur
1.13.1.13.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20% Rp32.400.000 Rp45.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1.13.1.13.02.03.01. Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Padang 60 stel Rp32.400.000 60 stel Rp45.000.000
Tercapainya penerapan peraturan dan perundang-undangan di lingkungan kerja
1.13.1.13.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20% Rp30.750.000 Rp80.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.13.1.13.02.05.02. Terkirimnya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Pusat, Prov. Sumbar 1 tahun Rp30.750.000 1 tahun Rp80.000.000
3
4
6
10
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Meningkatnya tertib administrasi keuangan
1.13.1.13.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20% Rp200.640.000 Rp198.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.13.1.13.02.06.01. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD, laporan akhir tahun SKPD (laporan keuangan, laporan tahuPadang 12 bulan, 5 laporan Rp5.796.000 12 bulan, 5 laporan Rp8.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1.13.1.13.02.06.03. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran SKPD (pra RKA, RKA, D Padang 1 tahun Rp7.569.000 1 tahun Rp10.000.000 Penatausahaan Keuangan SKPD
1.13.1.13.02.06.05. Tersedianya honorarium pengelola keuangan dan asset, lembur penatausahaan keuangan, dllPadang 12 bulan Rp187.275.000 12 bulan Rp180.000.000
1.08. LINGKUNGAN HIDUP Rp9.074.000.000 Rp90.923.227.350
Meningkatnya mitigasi bencana (struktur dan non struktur)
1.08.1.13.02.35. Program Peningkatan Mitigasi Bencana 12% Rp903.000.000 Rp10.680.000.000
Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana
1.08.1.13.02.35.01. Terlaksananya riviwue dokumen Rencana Kontijensi dan SOP Bencana Padang, Sumbar 2 dokumen Rp230.000.000 2 dokumen Rp4.640.000.000 Penyusunan Data dan Informasi Kebencanaan
1.08.1.13.02.35.02. Tersusunnya data daerah rawan bencana Padang, Sumbar 1 dokumen Rp180.000.000 1 dokumen Rp1.650.000.000
Peningkatan Informasi dan Sosialisasi Kebencanaan
1.08.1.13.02.35.03. - Terlaksananya publikasi media, pembuatan baliho dan brosur Prov. Sumbar - 3000 lembar leaflet/brosur Rp300.000.000 - 3000 lembar leaflet/brosur Rp4.175.000.000 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana
1.08.1.13.02.35.04. Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan bencanaProv. Sumbar 3 kali Rp193.000.000 3 kali Rp215.000.000 Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana
1.08.1.13.02.36. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 12% Rp2.960.000.000 Rp18.996.899.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah
1.08.1.13.02.36.01. Tersusunnya laporan kegiatan kelembagaan penanggulangan bencana Prov. Sumbar 20 eksplr Rp350.000.000 20 eksplr Rp625.000.000 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kesiapsiagaan Bencana
1.08.1.13.02.36.02. Terbentuk dan terbinanya TRC provinsi/kabupaten/kota Prov. Sumbar 1 Prov. dan 19 Kab./Kota Rp250.000.000 1 Prov. dan 19 Kab./Kota Rp2.050.000.000 Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengurangan Resiko Bencana
1.08.1.13.02.36.03 - Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Forum PRB Prov. Sumbar - 1 prov dan 19 kab./kota Rp400.000.000 - 1 prov dan 19 kab./kota Rp823.427.000 Peningkatan Kapasaitas Relawan Penanggulangan Bencana
1.08.1.13.02.36.04 Terlaksananya koordinasi pembinaan relawan kebencanaan kabupaten/kotaProv. Sumbar 1 kab./kota (76 org relawan) Rp250.000.000 1 kab./kota (76 org relawan) Rp1.350.000.000 Peningkatan Operasional Pusdalop PB
1.08.1.13.02.36.05 Terfasilitasi petugas Pusdalops PB Padang, Sumbar 50 orang Rp1.000.000.000 50 orang Rp2.470.000.000
Peningkatan Simulasi dan Pelatihan Kebencanaan
1.08.1.13.02.36.06 Terlaksananya simulasi dan pelatihan kebencanaan Prov. Sumbar 125 orang Rp330.000.000 125 orang Rp6.867.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
1.08.1.13.02.36.07 - Terbentuk dan terbinanya Nagari/Desa/Kelurahan tangguh bencana Prov. Sumbar - 4 nagari Rp380.000.000 - 4 nagari Rp4.811.472.000 Meningkatnya pemulihan daerah pasca bencana
1.08.1.13.02.43. Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana 16% Rp560.000.000 Rp1.806.492.928
Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
1.08.1.13.02.43.01. - Terlaksana dan terkoordinirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana.Prov. Sumbar Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan rekon, rako Rp190.000.000 Laporan koordinasi pelaksanaan rehab dan rekon, rakoRp661.492.928 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
1.08.1.13.02.43.02. - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.Prov. Sumbar - Laporan monev, rako Rp190.000.000 - Laporan monev, rako Rp570.000.000 Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana
1.08.1.13.02.43.03. Terlaksananya pengenalan Pengkajian kebutuhan pasca bencana (pengenalan JITU-Prov. Sumbar 50 org Rp180.000.000 50 org Rp575.000.000 Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan evakuasi korban bencana
1.08.1.13.02.44. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 16% Rp480.000.000 Rp900.000.000
Peningkatan Penanganan Tanggap Darurat
1.08.1.13.02.44.01. Terlaksananya koordinasi penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencanaProv. Sumbar 20% Rp300.000.000 20% Rp600.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Tanggap Darurat Bencana
1.08.1.13.02.44.02. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan siaga darurat dan tanggap daruratProv. Sumbar 20% Rp180.000.000 20% Rp300.000.000 Meningkatnya sarana dan prasarana kebencanaan
1.08.1.13.02.45. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan 12% Rp4.171.000.000 Rp58.539.835.422
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
1.08.1.13.02.45.02. Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana (rambu-rambu dan sistem peringatan dini)Prov. Sumbar, Kab. Tanah Data 7 paket Rp3.473.500.000 7 paket Rp16.120.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanganan Tanggap Darurat
1.08.1.13.02.45.03. Tersedianya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana (peralatan lapangan dan logistik kebencanaan stock opname)Padang, Sumbar 6 paket Rp697.500.000 6 paket Rp9.819.835.422
3
4
6
10
2
1
Kode5
Target CapaianKinerja
Rencana Tahun 2016
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
8
9
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Catatan
Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
