Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.17. DISPENDA

(1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% 2.347.787.450 0 2.711.000.000

0

1

18Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Luar Daerah Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

12 Bulan 400.000.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan 480.000.000

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor

1 Paket 190.000.000 Pendapatan Daerah 1 Paket 200.000.000

0

1

Inventarisasi Aset Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara ()

Terlaksannya Pendataan Aset dan Stock Opname Kertas Berharga

8 Kali 100.000.000 Pendapatan Daerah 8 Kali 125.000.000

0

1

17Penyediaan Makanan & Minuman SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Terpenuhinya makanan dan minuman Keb. Pegawai, Tamu dan Peserta Rapat

12 Bulan 85.000.000 - 12 Bulan 91.000.000

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

(1)

(2)

-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

15Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Tersedianya bahan bacaan tentang Peraturan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Keuangan ; Tersedianya bahan bacaan tentang Peraturan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Keuangan

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SKPD, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Tersedianya Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0

1

13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Provinsi Sulawesi Barat)

Terpenuhinya Peralatan dan Perelngkapan Kantor

(3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

1

22Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar)

Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Terpenuhinya Penggandaan untuk administrasi perkantoran; Tersedianya Barang Cetakan sebagai Media Pemungut Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah

12 Bulan;0 Paket

400.000.000 Pendapatan Daerah 12 Bulan;0 Paket 450.000.000

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Tertib dan lancarnya pelayanan persuratan

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

146.004.000 %

2.250.979.181 0 2.430.500.000

0

2

11Pengadaan Komputer / Jaringan Komputer dan Kelengkapannya

SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Tersedianya sarana: komputer/jaringan komputer/internet dan

kelengkapannya

(4)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

2

42Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju Utara)

Tersedianya gedung kantor yang memenuhi standar pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi Daerah

0

2

7Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Tersedianya kelengkapan sarana perkantoran

0

2

20Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya sistem

komputerisasi PKB ,BBN-KB dan Peralatan Gedung kantor

0

2

22Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Terciptanya kondisi kerja dan sarana pelayanan kepada wajib pajak yang baik

6 Kantor 50.979.181 Pendapatan Daerah 6 Kantor 60.000.000

0

2

5Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional

(5)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

2

24Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kendaraan Dinas / Operasional

SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Terpeliharanya sarana operasional kendaraan bermotor

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000 165.000.000

0

3

2Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200.000.000 250.000.000

0

5

1Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan , Diklat Latpim

12 Bulan 200.000.000 - 12 Bulan 250.000.000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(6)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

0

6

4Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Terwujudnya sistem pelaporan tentang realisasi pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah pada Akhir Tahun

1 Laporan 10.000.000 Pendapatan Daerah 1 Laporan 11.500.000

0

6

12Penyusunan RKA dan DPPA SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Tersedianya RKA dan DPA pada APBD Perubahan

0

6

2Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Terwujudnya sistem pelaporan tentang realisasi pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap semester

2 Semester 50.000.000 Pendapatan Daerah 2 Semester 55.000.000

0

6

6Penyusunan RKA/DPA SKPD SKPD (Dinas Pendapatan Daerah)

Tersedianya RKA dan DPA pada APBD Pokok 2016

0

6

1Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya sistem pelaporan tentang realisasi pelaksanaan Anggaran dan kegiatan pada Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015

1

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 20

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah pada sektor Pendapatan Asli Daerah

0% 7.075.649.946 0 7.967.459.236

1 20

17

254Monitoring dan evaluasi program kegiatan Provinsi, SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Realisasi Pelaksanaan Kegiataan serta Evaluasi hasil Kegiatan Dispenda TA 2016

6 Monitoring 120.000.000 Pendapatan Daerah 6 Monitoring 126.000.000

1 20

17

207Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPTD Samsat Mamuju Utara

Provinsi, Mamuju Utara (UPTD Samsat Mamuju Utara)

12 Bulan Belanja Rutinitas & Tenaga PendukungUPTD Samsat Mamuju Utara

1 20

17

210Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPTD Samsat Mamuju

Provinsi, Mamuju (UPTD Samsat Mamuju)

12 Bulan Belanja Rutinitas & Tenaga PendukungUPTD Samsat Mamuju

1 20

17

178Penertiban Kendaraan Bermotor dalam wilayah Sulawesi Barat

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar)

Jumlah Operasi Sweeping Penertiban Kendaraan Bermotor bekerjasama dengan Pihak Kepolisian

(8)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 20

17

19Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Provinsi, Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Provinsi Sulawesi Barat)

Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Optimalisasi Penerimaan PAD ( Pajak Daerah)

1 20

17

78Pengendalian Pemungutan PAD Provinsi, Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Provinsi Sulawesi Barat)

Jumlah Kunjungan Pengawasan administrasi pada samsat dan Instansi Pemungut PAD

7 Pengawasan 300.000.000 Pendapatan Daerah 7 Pengawasan 357.500.000

1 20

17

209Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPTD Samsat Mamasa

Provinsi, Mamasa (UPTD Samsat Mamasa)

12 Bulan Belanja Rutinitas & Tenaga PendukungUPTD Samsat Mamasa

1 20

17

253Pendataan Obyek Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar)

Data Potensi Retribusi Daerah dan Lain2 PAD yang sah

6 Data Potensi 150.000.000 Pendapatan Daerah 6 Data Potensi 180.000.000

1 20

17

206Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPTD Samsat Polewali

Provinsi, Polewali Mandar (Kab.Polewali Mandar)

12 Bulan Belanja Rutinitas & Tenaga PendukungUPTD

(9)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 20

17

156Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi, Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Provinsi Sulawesi Barat)

Jumlah Rapat Monitoring dan Sinkronisasi dengan Instansi Terkait

4 Rapat Monev

200.000.000 Pendapatan Daerah 4 Rapat Monev 300.000.000

1 20

17

52Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Dana Bagi Hasil

Jumlah Rapat Rekonsiliasi dengan Instansi Terkait

1 20

17

Pembinaan Pengelola Pendapatan SKPD (Dinas Pendapatan Daerah, UPTD Samsat Majene, UPTD Samsat Mamuju, UPTD Samsat Polewali, UPTD Samsat Mamuju Utara, UPTD Samsat Mamasa)

Terciptanya aparat pengelola pendapatan yang profesional

1 20

17

261Penyusunan target pokok 2017 dan target perubahan 2016 dibidang pendapatan Daerah

Target PAD Tahun 2017 dan Target Perubahan 2016

(10)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 20

17

208Peningkatan Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPTD Samsat Majene

Provinsi, Majene (UPTD Samsat Majene)

12 Bulan Belanja Rutinitas & Tenaga PendukungUPTD Samsat Majene

1 20

17

252Pemutakhiran Data Obyek Pajak Daerah Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar)

Jumlah Data Potensi Pajak Daerah

6 Data Potensi PKB

150.000.000 Pendapatan Daerah 6 Data Potensi PKB

180.000.000

1 20

17

179Bimbingan Teknis Peningkatan Pengelolaan PAD Provinsi (Kab. Polman , Kab.Mamuju, dan Kab. Majene)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bintek dsb

2 Bintek 150.000.000 Pendapatan Daerah 2 Bintek 162.500.000

1 20

17

106Penyusunan Pedoman / Peraturan Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Provinsi, Luar Daerah (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Provinsi Sulawesi Barat)

Tersedianya Peraturan Gubernur tentang PAD yang sesuai dengan Perundang2an yang berlaku

5 Pergub 350.000.000 Pendapatan Daerah 5 Pergub 400.000.000

1 20

17

27Rapat Koordinasi Dipenda dengan Instansi Terkait Provinsi, Luar Daerah, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Luar Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Wilayah Provinsi Sulawesi Barat)

Jumlah Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait untuk Optimalisasi Penerimaan PAD khusunya pada pelaksanaa Program dan Kegiatan Dispenda

(11)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)

1 20

26

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Undang-undang dan peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah

0% 580.000.000 0 600.000.000

1 20

26

8 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Kab. Majene, Kab. Mamasa, Kab. Mamuju, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju Utara, Kab. Polewali Mandar)

Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Wajib pajak & Jumlah Baliho serta Bilboard Sosialisasi

6 Sosialisasi , Baliho & Bilboard

580.000.000 Pendapatan Daerah 6 Sosialisasi , Baliho & Bilboard

600.000.000