REKAP 3: KEGIATAN K/L

(1)

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2020 ALOKASI 2020 (RIBU)

01 _{Meningkatnya pembinaan kesehatan jemah haji mencapai istithaah (kemampuan)} _{309.318.806,0}

01.01 _{Jemaah haji memperoleh pengukuran kebugaran jasmani sebelum keberangkatan} ₈₀

01.02 _{Jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus} ₁₀₀

01.03 _{Kepuasaan jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan haji minimal baik (pada saat operasional haji)} ₇₅

Total _{309.318.806,0}

KODE

SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITA PRIORITAS_NASIONAL _PRIORITASPROGRAM _PRIORITASKEGIATAN _PRIORITASPROYEK DUKUNGAN_(TEMATIK) _PRESIDEN100 JANJI KERANGKA_REGULASI ALOKASI (RP_RIBU) PROVINSI KABUPATEN_{/ KOTA}

01 _{Meningkatnya pembinaan}

kesehatan jemah haji mencapai istithaah (kemampuan)

309.318.806,0 :

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN :

2. PROGRAM 01 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan :

3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan :

4. KEGIATAN 2041 - Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji :

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Pusat Kesehatan Haji

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATAN A. PEMETAAN KEGIATAN

(2)

01.001 _{Pelayanan Kesehatan Haji} _Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan, dan Prestasi Bangsa Penguatan Moderasi Beragama Penyelenggaraan Haji dan Umrah

006 -Anggaran Kesehatan

tidak 64.903.904,0

01.001.001 _{Tanpa Sub Output} _64.903.904,0

051 - Fasilitasi pemeriksaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji 49.223.966,0 Pusat Pusat 49.223.966,0 052 - Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji 393.000,0 Pusat Pusat 393.000,0 053 - Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji

3.048.715,0 Pusat Pusat 3.048.715,0 054 - Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji 186.834,0 Pusat Pusat 186.834,0 055 - Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Haji 3.687.061,0 Pusat Pusat 3.687.061,0 056 - Layanan Dukungan Daerah 8.364.328,0 Provinsi Aceh Provinsi Aceh 270.730,0

(3)

Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 377.342,0 Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 240.450,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 204.378,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 165.884,0 Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan 278.686,0 Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 140.736,0 Provinsi Lampung Provinsi Lampung 235.262,0 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 107.430,0 Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 106.714,0 Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 227.258,0 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 911.740,0 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 808.858,0 Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 130.578,0

(4)

Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 949.846,0 Provinsi Banten Provinsi Banten 256.262,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 127.622,0

Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 191.282,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur 155.220,0 Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat 179.896,0 Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 173.162,0 Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 191.270,0 Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur 202.934,0 Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara 91.888,0 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 121.096,0

(5)

Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 176.454,0 Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 344.032,0 Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara 157.716,0 Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 103.034,0 Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 109.056,0 Provinsi Maluku Provinsi Maluku 147.168,0 Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 138.990,0 Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 150.530,0 Provinsi Papua Provinsi Papua 190.824,0

01.002 _{Penyediaan PKHI selama}

Operasional Haji

006 -Anggaran Kesehatan

tidak 241.056.960,0

01.002.001 _{Tanpa Sub Output} _{241.056.960,0}

051 - Sekretariat Rekrutmen

2.153.750,0

(6)

052 - Pembekalan Terintegrasi PKHI 6.388.510,0 Pusat Pusat 6.388.510,0 053 - Penugasan PKHI ke Arab Saudi 218.401.614,0 Pusat Pusat 218.401.614,0 054 - Rekrutmen TKHI (Dukungan Daerah) 14.113.086,0 Provinsi Aceh Provinsi Aceh 367.818,0 Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara 649.614,0 Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat 549.796,0

Provinsi Riau Provinsi Riau 23.300,0

Provinsi Jambi Provinsi Jambi 22.750,0 Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan 515.452,0 Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu 22.750,0 Provinsi Lampung Provinsi Lampung 23.200,0 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 22.650,0

(7)

Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau 957.970,0 Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 1.692.667,0 Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat 1.964.060,0 Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 2.140.939,0 Provinsi DI Yogyakarta Provinsi DI Yogyakarta 23.250,0 Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 2.105.232,0 Provinsi Banten Provinsi Banten 23.100,0

Provinsi Bali Provinsi Bali 23.450,0

Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 373.474,0 Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur 22.850,0 Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat 22.650,0 Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah 22.350,0

(8)

Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan 522.775,0 Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur 529.082,0 Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara 23.250,0 Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara 22.550,0 Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah 22.750,0 Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan 1.262.562,0 Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara 22.745,0 Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo 22.650,0 Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat 22.500,0 Provinsi Maluku Provinsi Maluku 22.250,0 Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara 22.550,0

(9)

Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 23.450,0 Provinsi Papua Provinsi Papua 24.650,0 01.970 _{Layanan Dukungan} Manajemen Satker 006 -Anggaran Kesehatan tidak 1.157.591,0 01.970.001 _{Tanpa Suboutput} _1.157.591,0 051 - Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 313.680,0 Pusat Pusat 313.680,0 052 - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 75.620,0 Pusat Pusat 75.620,0 053 - Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 55.360,0 Pusat Pusat 55.360,0 054 - Pengelolaan kepegawaian 592.931,0 Pusat Pusat 592.931,0 055 - Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

(10)

Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta 120.000,0 01.994 _{Layanan Perkantoran} ₀₀₆ -Anggaran Kesehatan tidak 2.200.351,0 01.994.001 _{Tanpa Suboutput} _2.200.351,0 002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.200.351,0 Pusat Pusat 2.200.351,0 Total _{309.318.806,0}

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2020 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2020 (RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2021 2022 2023 2021 2022 2023

01 _{Meningkatnya pembinaan kesehatan jemah haji mencapai}

istithaah (kemampuan)

309.318.806,0 309.018.455,0 309.018.455,0 309.018.455,0

01.001 _{Pelayanan Kesehatan Haji} _{231000 Jemaah haji} _64.903.904,0 _64.903.904,0 _64.903.904,0 _64.903.904,0

01.001.001 _{Tanpa Sub Output} _64.903.904,0 _64.903.904,0 _64.903.904,0 _64.903.904,0

01.001.001.051 _{Fasilitasi pemeriksaan dan pelayanan kesehatan}

jemaah haji

5,0 Laporan 9.844.793,2 49.223.966,0 5,0 5,0 5,0 49.223.966,0 49.223.966,0 49.223.966,0

01.001.001.052 _{Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji} _{2,0 Laporan} _196.500,0 _393.000,0 _7,0 _7,0 _7,0 _393.000,0 _393.000,0 _393.000,0

01.001.001.053 _{Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji} _{4,0 Laporan} _762.178,8 _3.048.715,0 _4,0 _4,0 _4,0 _3.048.715,0 _3.048.715,0 _3.048.715,0

01.001.001.054 _{Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji} _{6,0 Laporan} _31.139,0 _186.834,0 _6,0 _6,0 _6,0 _186.834,0 _186.834,0 _186.834,0

01.001.001.055 _{Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Haji} _{5,0 Laporan} _737.412,2 _3.687.061,0 _5,0 _5,0 _5,0 _3.687.061,0 _3.687.061,0 _3.687.061,0

01.001.001.056 _{Layanan Dukungan Daerah} _{34,0 Laporan} _246.009,6 _8.364.328,0 _34,0 _34,0 _34,0 _8.364.328,0 _8.364.328,0 _8.364.328,0

(11)

01.002 _{Penyediaan PKHI selama Operasional Haji} _{1914 PKHI} _{241.056.960,0} _{241.056.960,0 241.056.960,0 241.056.960,0}

01.002.001 _{Tanpa Sub Output} _{241.056.960,0} _{241.056.960,0 241.056.960,0 241.056.960,0}

01.002.001.051 _{Sekretariat Rekrutmen} _{1,0 Laporan} _2.153.750,0 _2.153.750,0 _1,0 _1,0 _1,0 _2.153.750,0 _2.153.750,0 _2.153.750,0

01.002.001.052 _{Pembekalan Terintegrasi PKHI} _{3,0 Laporan} _2.129.503,3 _6.388.510,0 _3,0 _3,0 _3,0 _6.388.510,0 _6.388.510,0 _6.388.510,0

01.002.001.053 _{Penugasan PKHI ke Arab Saudi} _{1,0 Laporan} _{218.401.614,0} _{218.401.614,0} _1,0 _1,0 _{1,0 218.401.614,0 218.401.614,0 218.401.614,0}

01.002.001.054 _{Rekrutmen TKHI (Dukungan Daerah)} _{29,0 Laporan} _486.658,1 _14.113.086,0 _29,0 _29,0 _29,0 _14.113.086,0 _14.113.086,0 _14.113.086,0

01.970 _{Layanan Dukungan Manajemen Satker} _{1 Layanan} _1.157.591,0 _1.157.591,0 _1.157.591,0 _1.157.591,0

01.970.001 _{Tanpa Suboutput} _1.157.591,0 _1.157.591,0 _1.157.591,0 _1.157.591,0

01.970.001.051 _{Penyusunan rencana program dan Penyusunan}

rencana anggaran

2,0 Laporan 156.840,0 313.680,0 2,0 2,0 2,0 313.680,0 313.680,0 313.680,0

01.970.001.052 _{Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi} _{2,0 Laporan} _37.810,0 _75.620,0 _2,0 _2,0 _2,0 _75.620,0 _75.620,0 _75.620,0

01.970.001.053 _{Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan} _{1,0 Laporan} _55.360,0 _55.360,0 _1,0 _1,0 _1,0 _55.360,0 _55.360,0 _55.360,0

01.970.001.054 _{Pengelolaan kepegawaian} _{5,0 Laporan} _118.586,2 _592.931,0 _5,0 _5,0 _5,0 _592.931,0 _592.931,0 _592.931,0

01.970.001.055 _{Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan}

perlengkapan

1,0 Laporan 120.000,0 120.000,0 1,0 1,0 1,0 120.000,0 120.000,0 120.000,0

01.994 _{Layanan Perkantoran} _{1 Layanan} _2.200.351,0 _1.900.000,0 _1.900.000,0 _1.900.000,0

01.994.001 _{Tanpa Suboutput} _2.200.351,0 _1.900.000,0 _1.900.000,0 _1.900.000,0

01.994.001.002 _{Operasional dan Pemeliharaan Kantor} _{12,0 Bulan}

Layanan

183.362,6 2.200.351,0 12,0 12,0 12,0 1.900.000,0 1.900.000,0 1.900.000,0

Total _{309.318.806,0} _- _- _- _{309.018.455,0 309.018.455,0 309.018.455,0}

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2020

RUPIAH

PINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTAL RMP PLN RMP HLN HDN

(12)

RMP PLN RMP HLN HDN 01 _{Meningkatnya pembinaan kesehatan jemah haji mencapai istithaah}

(kemampuan)

309.318.806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 309.318.806,0

01.001 _{Pelayanan Kesehatan Haji} _64.903.904,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _64.903.904,0

01.001.001 _{Tanpa Sub Output} _64.903.904,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _64.903.904,0

01.001.001.051 _{Fasilitasi pemeriksaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji} _Pendukung _49.223.966,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _49.223.966,0

01.001.001.052 _{Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji} _Pendukung _393.000,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _393.000,0

01.001.001.053 _{Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji} _Pendukung _3.048.715,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _3.048.715,0

01.001.001.054 _{Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji} _Pendukung _186.834,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _186.834,0

01.001.001.055 _{Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Haji} _Pendukung _3.687.061,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _3.687.061,0

01.001.001.056 _{Layanan Dukungan Daerah} _Pendukung _8.364.328,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _8.364.328,0

01.002 _{Penyediaan PKHI selama Operasional Haji} _{241.056.960,0} _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _{0,0 241.056.960,0}

01.002.001 _{Tanpa Sub Output} _{241.056.960,0} _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _{0,0 241.056.960,0}

01.002.001.051 _{Sekretariat Rekrutmen} _Pendukung _2.153.750,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _2.153.750,0

01.002.001.052 _{Pembekalan Terintegrasi PKHI} _Pendukung _6.388.510,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _6.388.510,0

01.002.001.053 _{Penugasan PKHI ke Arab Saudi} _Pendukung _{218.401.614,0} _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _{0,0 218.401.614,0}

01.002.001.054 _{Rekrutmen TKHI (Dukungan Daerah)} _Utama _14.113.086,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _14.113.086,0

01.970 _{Layanan Dukungan Manajemen Satker} _1.157.591,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _1.157.591,0

01.970.001 _{Tanpa Suboutput} _1.157.591,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _1.157.591,0

01.970.001.051 _{Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran} _Pendukung _313.680,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _313.680,0

01.970.001.052 _{Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi} _Pendukung _75.620,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _75.620,0

01.970.001.053 _{Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan} _Pendukung _55.360,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _55.360,0

01.970.001.054 _{Pengelolaan kepegawaian} _Pendukung _592.931,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _592.931,0

01.970.001.055 _{Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan} _Pendukung _120.000,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _120.000,0

(13)

01.994.001 _{Tanpa Suboutput} _2.200.351,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _2.200.351,0

01.994.001.002 _{Operasional dan Pemeliharaan Kantor} _Pendukung _2.200.351,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _2.200.351,0

Total _{309.318.806,0} _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _0,0 _{0,0 309.318.806,0}