02 ASL-Q-PLC

24 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

 N". Pr"sedu

 N". Pr"sedur :r : ASL#$#PL%ASL#$#PL% TTa&''a( :a&''a( : !) Ju&i 2!!!) Ju&i 2!!** +a(ama& +a(ama& :: ) , 2-) ,

2-1.

1. TTANGGUNG ANGGUNG JAJAWWAB AB DAN DAN WEWENWEWENANG ANG MANAJEMEMANAJEMEN...N...3...3

).).

).). SasaSasara& Sisra& Sistem Ma&tem Ma&ajemajeme& Mutu..e& Mutu...... ).).

).).).). U&tuU&tuk me&/a0k me&/a0ai sasaraai sasara& terse1& terse1ut maka ma&aut maka ma&ajemejeme& me&u&& me&u&juk....juk...... ).2.

).2. SasaSasara& Sra& Sistem istem Ma&aMa&ajemejeme& Kes& Keseataeata& da& K& da& Kese(aese(amatamata& Ker& Kerja seja serta Lrta Li&'kui&'ku&'a&...&'a&...... )..

).. SisteSistem Ma&m Ma&ajemajeme& i&i me& i&i memuemuat e(eat e(eme&#me&#e(eme(eme& diae& dia&tar&tara&3a:..a&3a:...- ...-)

)..--.. KKee11iijjaakkaa& & ,, Policies Policies...- ...-).4.

).4. 5r5r'a&is'a&isasi6 Tasi6 Ta&''ua&''u&' Ja7a1 da& &' Ja7a1 da& 88e7e&e7e&a&'...a&'...- ...-).4.

).4.).). PersPers3ara3arata& ta& 9u&'9u&'si"&si"&a(...a(...- ...-).4.

).4.2.2. StruStruktur ktur 5r'5r'a&isa&isasi..asi...- ...-).4.

).4... TTa&''a&''u&' Ja7a1 da& 8eu&' Ja7a1 da& 8e7e&a7e&a&'...&'... 44 ).4.-.

).4.-. Quality Management RepresentativeQuality Management Representative $MR; da& $MR; da& Designated Persons As Designated Persons Ashorehore  DPA;...4  DPA;...4 )

)..44..44.. NNaakk""dda a  Master  Master ; da& Bar'e Master...<; da& Bar'e Master...< ).<.

).<. Sum1Sum1er Da3a da& Perer Da3a da& Pers"&i(.s"&i(...<...< )

)..<<..)).. NNaakk""dda a  Master  Master ; da& Bar'e Master...<; da& Bar'e Master...< ).<.

).<.2.2. Per7Per7ira Kaira Ka0a(,0a(,BarBar'e...'e... == ).<.

).<... RatiRati&'s A&'s A7ak Ka0a(7ak Ka0a(,Bar,Bar'e di1a7a'e di1a7a  Per7Per7ira;...ira;...=...= ).<.

).<.-.-. TiTi&'ka&'kat t PeraPera7aka7aka& & Ka0Ka0a(...a(... == ).<.

).<.4.4. Pe&'Pe&'e&a(e&a(a& Sistem Maa& Sistem Ma&aje&ajeme& Mutme& Mutu6 Kese(au6 Kese(amatamata& > & > Per(iPer(i&du&du&'a& Li&&'a& Li&'ku&'ku&'a&...'a&...=...= ).<.

).<.<.<. Pe(aPe(atiatia&...&...=...= ).<.

).<.=.=. K"mK"mu&iku&ikasi Pers"&asi Pers"&i( di i( di atas Ka0aatas Ka0a(,Bar(,Bar'e...'e...=....= ).=.

).=. Pr"sPr"sedur edur 3a&' 3a&' terkterkait dait de&'ae&'a& e(e& e(eme& me& TTa&''ua&''u&' J&' Ja7aa7a1 > 1 > 88e7ee7e&a&' &a&' Ma&aMa&ajemejeme& i&i & i&i ada(ada(a:...a:...?...?

2.

2. SISTSISTEM EM MANAMANAJEMEJEMEN MUN MUTU, TU, KESKESELAMELAMAATTAN & AN & PERLPERLINDUNINDUNGAN GAN LINGLINGKUNGKUNGAN...8AN...8

2.2.

2.2. SisteSistem Mm Ma&ajea&ajeme& me& Mutu6 Mutu6 KesKeseataeata& > & > KesKese(ame(amata& ata& KerKerja sja serta erta Li&'kLi&'ku&'a& u&'a& did"kudid"kume&tme&tasikaasika& u&& u&tuktuk memudaka& k"mu&ikasi6 3a&' terdiri dari:...

memudaka& k"mu&ikasi6 3a&' terdiri dari:... ?? 2..

2.. Ti&Ti&'kata'kata& & SistSistem..em...?..? 2.-.

2.-. Ma&uaMa&ua( ( Ke1iKe1ijaka&jaka&...*....* 2.4.

2.4. Pr"sPr"sedur da& I&struedur da& I&struksi Pe&'"0eksi Pe&'"0erasirasia&....a&...*...* 2

2..<<.. %%aattaattaa& &  Record  Record ;...*;...* 2.=.

2.=. TuTu'as da& 'as da& Ke7Ke7aji1aaji1a&...&...*...* 2.?.

2.?. KerKeraasaasiaa&..iaa&...*...* 2.*.

2.*. Pr"sPr"sedur edur 3a&' 3a&' terkterkait..ait...*...*

3

3.. TTIINNJJAAUUAAN KN KOONNTTRRAAK (K (CONTRACT REVIEW CONTRACT REVIEW )...)...9...9 4

4.. KKEENNDDAALLI DI DEESSAAIIN (N ( DESIGN CO DESIGN CONTROLNTROL)...10)...10 .

. KEKENDNDALALI DI DOKOKUMUMEEN DN DAN AN DADATTA A (( DOCUME DOCUMENT AND DANT AND DATA TA CONTROLCONTROL)...10)...10

4.4.

4.4. Di Di DarDarat...at...)!...)! 4.<.

4.<. Di Ka0a(,%Di Ka0a(,%ra&e Bar'ra&e Bar'e....e...)...))) 4.=.

4.=. Pr"sPr"sedur edur 3a&' 3a&' terkterkait dait de&'ae&'a& e(e& e(eme& me& Ke&dKe&da(i Da(i D"kume"kume& da& & da& Data Data i&i ai&i ada(ada(a :... :...))...))

!.

!. PPEMEMBBEELLIAIAN N " P" PEENNGGADADAAAAN N (( PURCHA PURCHASING SING )...11)...11

<.=.

<.=. Pr"sPr"sedur edur 3a&' te3a&' terkait rkait de&'ade&'a& e(em& e(eme& Pee& Pem1e(m1e(ia& > Pia& > Pe&'ade&'adaa& i&aa& i&i ada(i ada(a :....a :...)...)))

#.

#. KEKENDNDALI ALI AATTAS AS BABARANRANG PG PASASOKOKAN AN PEPELANLANGGGGAN AN ((CONTROL OF CUSTOMER SUPPLIEDCONTROL OF CUSTOMER SUPPLIED  PRODUCT 

 PRODUCT )) 1111

=.4.

=.4. Pr"sPr"sedur edur 3a&' t3a&' terkaerkait de&it de&'a& e'a& e(eme(eme& Ke& Ke&da(i &da(i atas atas BaraBara&' Pe&' Pe(a&''(a&''a& i&i a& i&i ada(aada(a :.... :...)2...)2

8.

8. IDIDENENTITI$I$IKAKASI DSI DAN AN KEKEMAMAMPMPUAUAN PEN PELALA%A%AKAKAN (N ( IDENTIFICA IDENTIFICATION & TRATION & TRACEABILITY CEABILITY )...12)...12

?.2.

?.2. Ke'iKe'iata& ata& ide&tide&ti@ikai@ikasi dsi da& a& kemukemudaa& daa& u&tuk u&tuk di(a/di(a/ak6 mak6 me(i0ue(i0uti dti d"kum"kume&#d"e&#d"kumekume&:...&:...)2...)2 ?..

?.. Pr"sPr"sedur edur 3a&' 3a&' terkterkait dait de&'ae&'a& e(e& e(eme& me& Ide&tIde&ti@ikai@ikasi dasi da& Ke& Kemammam0ua& 0ua& Pe(aPe(a/aka& /aka& i&i ai&i ada(ada(a:...:...)2...)2

9

9.. KKEENNDDAALLI I PPRROOSSEES S (( PROCESS C PROCESS CONTROLONTROL)...)...12...12

*.2.

*.2. K"&dK"&disi terisi terke&dake&da(i terse(i terse1ut6 me(1ut6 me(i0utii0uti:...:...)...) *..

*.. Pe&'ePe&'em1a&m1a&'a& r'a& re&/ae&/a&a 0e&&a 0e&'"0er'"0erasiaasia& ka0a& ka0a(...(...)...) *.-.

*.-. KesiKesia0a& da0a& da(am a(am me&'me&'adaada0i kead0i keadaa& daaa& darurarurat di ka0t di ka0a( , 1aa( , 1ar'er'e...)...) *.-.

*.-... Re&/Re&/a&a Keada&a Keadaa& Daruaa& Darurat di Darat...rat di Darat...)- ...)-*.-.

*.-.-.-. Re&/Re&/a&a Keada&a Keadaa& Daruaa& Darurat di Ka0a(,%rat di Ka0a(,%ra&e Barra&e Bar'e 3a&' me(i0'e 3a&' me(i0uti:....uti:...)- ...)-*.

*.-.-.4.4. LaLatitiaa& & KeKeadadaaaa& & DaDarururarat t  Emerg Emergency Drillsency Drills;...)- ;...)-*.4.

*.4. PeraPera7ata7ata& ka0a( d& ka0a( da& 0era& 0era(ataa(ata&&3a..&&3a...)- ...)-*.4.

(2)

...)- N". Pr"sedu

 N". Pr"sedur :r : ASL#$#PL%ASL#$#PL% TTa&''a( :a&''a( : !) Ju&i 2!!!) Ju&i 2!!** +a(ama& +a(ama& :: 2 , 2-2 ,

2-*.4.

*.4.2.2. SurSure3 Statut"e3 Statut"ria da& Ke(as....ria da& Ke(as...)4....)4 *.4.

*.4... %ata%atata& Pera7ta& Pera7ata&ata&...)4...)4 *.4.

*.4.-.-. SisteSistem#sim#sistem 3a&' Kritstem 3a&' Kritis...is...)4...)4 *.<.

*.<. SertSerti@ikai@ikasi Ssi Sistem istem Ma&aMa&ajemejeme& Mutu & Mutu , Ke, Kese(ase(amatamata&...&...)<...)< *.<.

*.<.2.2. SertiSerti@ika@ikasi ISM %"de tesi ISM %"de terdirrdiri dari 2 duai dari 2 dua; je&is se; je&is serti@irti@ikat6 3akat6 3aitu :...itu :...)<...)< *.=.

*.=. Pr"sPr"sedur edur 3a&' t3a&' terkaerkait de&it de&'a& e'a& e(eme(eme& Pr"& Pr"ses ses K"&trK"&tr"( i&i "( i&i ada(ada(a :..a :...)<...)< 10

10.. ININSPSPEKEKSI SI DADAN PN PENENGUGUJIJIAN AN (( INSPECTION AND TESTIN INSPECTION AND TESTING G )...1!)...1! )!.-.

)!.-. I&s0I&s0eksi eksi da& da& 0e&'u0e&'ujia& jia& me(ime(i0uti:.0uti:...)=...)= 11.

11. KENDALI KENDALI AATTAS PEAS PERALARALATTAN INSAN INSPEKSI, PEKSI, PENGUKUPENGUKURAN DRAN DAN PENAN PENGUJIAN GUJIAN ((CONTROL OFCONTROL OF  INSPECTION, M

 INSPECTION, MEASURING EASURING AND TEST EAND TEST EQUIPMENT QUIPMENT )...1#)...1# 12.

12. STSTAATUS TUS INSINSPEPEKSKSI DAN PI DAN PENENGUGUJIAJIAN (N ( INSPECTION  INSPECTION AND TEST SAND TEST STTATUATUS S )...1#)...1# 13.

13. KEKENDNDALI ALI AATTAS KEAS KETIDTIDAKAKSESESUSUAIAAIAN (N (CONTROL OF NON CONFORMANCES CONTROL OF NON CONFORMANCES )...1#)...1# ).-.

).-. Sa(aSa(a  satu /"&t" ketidak#satu /"&t" ketidak#sesuasesuaia&6 a&tara (ai&:...ia&6 a&tara (ai&:...)=...)= 13

13.!.!.. L'L'*'*'+, +, A+A+''--' /'' /'+ P+ P++''-'-'+ U+ U'+'+...)?...)? ).<

).<.2..2. A&aA&a(isa(isa...)?...)? )

).<.<.... PePe&'&'kakajijia& Ua& U(a(a&' &'  Review;... Review;...)?...)? ).=.

).=. Pr"sPr"sedur 3aedur 3a&' terka&' terkait de&'ait de&'a& e(eme& e(eme& Ke&da& Ke&da(i atas K(i atas Ketidaetidak#sesk#sesuaia& i&uaia& i&i ada(ai ada(a :... :...)*....)* 14.

14. TINTINDAKDAKAN PAN PERBERBAIKAIKAN DAN DAN PAN PEN%EN%EGEGAAAN (AN (CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION )...19)...19 )-.2.

)-.2. Ti&Ti&daka& 0erdaka& 0er1aika1aika& da& 0e&/e'a& da& 0e&/e'aa& dikatea& dikate'"rik'"rika& da(am 2 dua; taaa& da(am 2 dua; taa0 :...0 :...)*...)* )-.?.

)-.?. Pr"sPr"sedur 3aedur 3a&' terka&' terkait de&'ait de&'a& e(eme& e(eme& Ti& Ti&daka&daka& Per1a& Per1aika& da& Peika& da& Pe&/e'&/e'aa& i&i adaaa& i&i ada(a :....(a :...)*...)* 1.

1. PENANGANAPENANGANAN, PEN, PEN5IMPN5IMPANAN, ANAN, PENGEMASPENGEMASAN, PAN, PENGAENGAWETWETAN DAAN DAN PEN PEN5ERAANN5ERAAN

(( HANDLING, S HANDLING, STORAGETORAGE, P, PACKAGINGACKAGING, PRESER, PRESERVVATIATION AND DON AND DELIVERELIVERY Y )...19)...19 )4.-.

)4.-. Pr"sPr"sedur 3aedur 3a&' terka&' terkait de&'ait de&'a& e(eme& e(eme& Pe&a&& Pe&a&'a&a&'a&a&6 Pe&3im6 Pe&3im0a&a&0a&a&6 Pe&'e6 Pe&'emasamasa&6 Pe&'a&6 Pe&'a7eta7eta& da& Pe&3e& da& Pe&3eraaraa&& i&i ada(a :...2! i&i ada(a :...2! 1!.

1!. KENDALI KENDALI AATTAS ARSIPAS ARSIP"%A"%ATTAATTAN MUTAN MUTU"KESELAU"KESELAMAMATTAN (AN (CONTROL OF CONTROL OF QUALITY/SAFETYQUALITY/SAFETY  RECORDS 

 RECORDS )).. 2200 )<.).

)<.). PeruPerusaasaaa& mema& memi(iki 0ri(iki 0r"sedu"sedur u&tuk mr u&tuk me&ja'e&ja'a da& mea da& me&'e&d&'e&da(ikaa(ika& semu& semua d"kuma d"kume& atau 1e& atau 1ukti terukti tertu(is 3tu(is 3a&'a&' me&u&jukka& kesesuaia& de&'a& 0r"sedur tertu(is serta me&jami& 1a7a

me&u&jukka& kesesuaia& de&'a& 0r"sedur tertu(is serta me&jami& 1a7a:...:... ...2!2! )<.2.

)<.2. Pr"sPr"sedur 3edur 3a&' tera&' terkait dekait de&'a& e(&'a& e(eme& Keme& Ke&da(e&da(i atas %ai atas %atata& Mtata& Mutu,Kutu,Kese(ese(amatamata& i&i ada& i&i ada(a:..a(a:...2!...2! 1#.

1#. INTEINTERNAL RNAL AUDIAUDIT MT MUTUUTU"KES"KESELAMELAMAATTAN (AN ( SAFETY/Q SAFETY/QUALITY INUALITY INTERNAL TERNAL AUDIT AUDIT )...20)...20 )=..

)=.. PTPT. AG. AGUS SUTUS SUTA LIA LINE aka& memNE aka& meme(iae(iara sistera sistem 0ere&/m 0ere&/a&aaa&aa& da& 0e&d"kum& da& 0e&d"kume&tase&tasia& audit i&teia& audit i&ter&a(r&a(6 de&'a&6 de&'a& tujua&:...2) tujua&:...2) )=.=

)=.=.)..). A'eA'e&da &da da(ada(am m Ma&aMa&a'em'eme&t e&t ReiReie7 e7 adaada(a:..(a:...2)...2) )=.*.

)=.*. Ra0aRa0at t KesKese(ame(amata& ata& KerKerja....ja...2)..2) )=.*

)=.*.)..). MaksMaksud dari ud dari ra0ara0at t i&i a&tara (ai& :...i&i a&tara (ai& :... 2222 )=.)!.

)=.)!. Pr"sedur Pr"sedur 3a&' te3a&' terkait rkait de&'a& de&'a& e(eme& e(eme& I&ter&a( I&ter&a( Audit Audit i&i i&i ada(a ada(a :...22:...22 1

188.. PPEELLAATTIIAAN (N (TRAINING TRAINING )...)...22...22 )?.2.

)?.2. PeruPerusaasaaa& a& me&jme&jami& ami& 1a71a7a:....a:...22...22 )?..

)?.. Pr"sPr"sedur 3a&edur 3a&' terkait de&'' terkait de&'a& e(emea& e(eme& Pe(ati& Pe(atia& i&i ada(a :...a& i&i ada(a :...22...22 19.

19. PELPELAA55ANAANAN PN PURNURNA A JUJUAL AL (( AFTER S AFTER SALES SERALES SERVICE VICE )...22)...22 20

20.. TETEKNKNIK IK STSTAATITISTSTIK IK (( ST STAATISTICALTISTICAL TECHNIQUE TECHNIQUE )...23)...23 21.

21. PENPENGGARGARGAAAAN MUTN MUTU /'+ KEU /'+ KESESELAMLAMAATTAN (AN (QUALITY AND SAFETQUALITY AND SAFETY REWY REWARDARD)...23)...23 22

22.. TITINDNDAKAKAN AN DIDISISIPLPLIN IN (( DISCIPLINAR DISCIPLINARY Y ACTIONS ACTIONS )...24)...24 22.-.

22.-. La&'kLa&'ka#(aa#(a&'ka dis&'ka disi0(i& 3a&' aki0(i& 3a&' aka& ditera& ditera0ka& adaa0ka& ada(a se1a(a se1a'ai 1eri'ai 1erikut :...kut :...2- ...2-23.

23. PENPENOLOLAKAKAN MEAN MELALAKSKSANAANAKAKAN PEKN PEKERERJAAJAAN (N ( REFUSAL  REFUSAL TO WTO WORK ORK )...24)...24 2..

(3)

...2- N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& :  ,

2-1. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN

PT. AGUS SUTA LINE te(a me&'em1a&'ka& da& me&era0ka& suatu Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja serta Li&'ku&'a& 3a&' sesuai de&'a& 0ers3arata& dari IS5 *!!):2!!!6 ISM %"de da& +SE se1a'aima&a di/ermi&ka& da(am Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu6 Per&3ataa& Ke1ijaka& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& serta Per&3ataa& Ke1ijaka& Lara&'a& Pe&''u&aa& Nark"tika da& Mi&uma& Keras PT. AGUS SUTA LINE.

).). Sasara& Sistem Ma&ajeme& Mutu

Sistem Ma&ajeme& Mutu dira&/a&' u&tuk mem1a&tu PT. AGUS SUTA LINE me&/a0ai sasara&# sasara& se1a'ai 1erikut:

a. Memim0i& kete(ada&a& di a&tara mitra kerja "0erasi Mi&3ak da& Gas Bumi da(am me&/i0taka& (i&'ku&'a& kerja 3a&' se(amat6 seat da& ama&6 serta me&aati setia0 0eratura& da& 0eru&da&'#u&da&'a& kese(amata&6 keseata& kerja da& (i&du&'a& (i&'ku&'a& 3a&'  1er(aku.

 1. Ter/a0ai&3a tujua& da& sasara& 0erusaaa& 3a&' ter/ermi& da(am Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu6 Per&3ataa& Ke1ijaka& Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& da& Per&3ataa& Ke1ijaka& Lara&'a& Pe&''u&aa& 51at Ter(ara&' > Mi&uma& Keras se1a'ai s uatu k"mitme& dari 0erusaaa& terada0 mutu da& kese(amata&.

/. Ide&ti@ikasi dari 0ers"&i( 0"k"k ter(ati 3a&' ter(i1at dida(am "r'a&isasi da& me&de@i&isika& tu'as da& ta&''u&' ja7a1&3a.

d. Sum1er da3a 3a&' memadai u&tuk mem1erika& mutu 0e(a3a&a& 3a&' 1aik da(am ra&'ka meme&ui tujua&,sasara& 0erusaaa&6 me(a(ui 0e&didika& da& 0e(atia& 1aik 0ers"&i( di darat atau a7ak ka0a(.

).).). U&tuk me&/a0ai sasara& terse1ut maka ma&ajeme& me&u&juk 

a. Se"ra&' Quality Management Representative $MR; seka(i'us mera&'ka0 se1a'ai  Designated Person Ashore DPA; 3a&' 1erta&''u&' ja7a1 da(am me&era0ka& da&

mem0ertaa&ka& sistem mutu da& sistem kese(amata& di da(am Perusaaa&.

 1. Me(akuka& i&ter&a( audit u&tuk as0ek mutu da& kese(amata& u&tuk me&'ide&ti@ikasi ketidak#sesuaia& 3a&' terjadi di da(am Perusaaa&. Ti&daka& 0er1aika& se'era di(akuka& terada0 semua ketidak#sesuaia& 3a&' ditemuka& da& me(akuka& ea(uasi u&tuk me&jami& e@ektiitas dari ti&daka& 0er1aika&.

/. Me(akuka& ti&jaua&6 ea(uasi da& a&a(isa se/ara teratur terada0 sistem mutu da& sistem kese(amata&.

).2. Sistem Ma&ajeme& i&i memuat e(eme&#e(eme& dia&tara&3a: a. Ke1ijaka& te&ta&' 1a'aima&a 0r"ses#0r"ses 3a&' ada diatur.  1. Pr"sedur da& i&struksi 0ada setia0 ke'iata& terkait.

/. Struktur 5r'a&isasi6 ta&''u&' ja7a1 da& 7e7e&a&' dari masi&'#masi&' u&it kerja 3a&' ter(i1at.

d. Tersedia&3a sum1er da3a 3a&' memadai da& 1erkua(itas.

e. D"kume&tasi dari semua ke'iata& u&tuk me&jami& 1a7a sistem di(aksa&aka& sesuai de&'a& a0a 3a&' te(a dire&/a&aka&.

(4)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : - ,

2-).. Ke1ijaka& , Policies

Ke1ijaka& 3a&' dimuat da(am ma&ua( i&i ada(a Ke1ijaka& Mutu serta ke1ijaka& (ai&&3a 3a&' termuat da(am Ma&ua( Ke1ijaka& Ma&ajeme& KLL.

Ke1ijaka& i&i dije(aska& se/ara s0esi@ik di da(am setia0 ma&ua( ma&ajeme& mutu. Ke1ijaka& i&i disesuaika& de&'a& tujua& da& sasara& PT. AGUS SUTA LINE u&tuk se'a(a as0ek mutu da& se/ara akti@ dik"mu&ikasika& , dis"sia(isasika& a'ar dime&'erti "(e 0ara ma&ajer6 sta@6 0er7ira ka0a( da& a7ak ka0a( 0ada semua ti&'kat6 1aik di darat mau0u& di (aut.

Per&3ataa& Ke1ijaka& i&i 1ersi@at me&'ikat 1a'i se(uru 0ers"&i( di Perusaaa&6 1aik 3a&' ada di darat mau0u& di ka0a(.

Ke1ijaka& i&i diti&jau se/ara 1erka(a se1a'ai 1a'ia& 0"k"k dari 0r"ses kajia& ma&ajeme& u&tuk  memastika& a0aka ke1ijaka& masi re(ea& de&'a& 1eru1a&3a tujua& da& sasara&.

).-. 5r'a&isasi6 Ta&''u&' Ja7a1 da& 8e7e&a&' ).-.). Pers3arata& 9u&'si"&a(

Pers3arata& @u&'si"&a( 3a&' utama dari Sistem Ma&ajeme& Mutu i&i6 aka& di/aku0 se/ara detai( de&'a& me&'ikuti 0r"sedur 1erikut:

a. Pr"sedur 0e(a0"ra& u&tuk ketidak#sesuaia& non-conformities;.

 1. Pr"sedur u&tuk audit i&ter&a(6 kajia& ma&ajeme& da& u&tuk me&a&'a&i ketidak#sesuaia&. /. Pr"sedur 3a&' me(i0uti 0ersia0a& da& ta&''a0a& terada0 keadaa& darurat.

d. Pr"sedur me&/aku0 0era7ata& ka0a( da& /atata& 3a&' 1eru1u&'a& de&'a& 0era(ata& ka0a( 3a&' sesuai u&tuk memastika& ka0a( di"0erasika& se/ara ama& da& 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&.

e. Me&/aku0 "0erasi ma&ajeme& di ka0a( da& di darat sesuai 0ers3arata& 3a&' 1er(aku.

@. Pr"sedur 3a&' me&/aku0 0e&'e&da(ia& d"kume& da& 0era7ata& atau 0eme(iaraa& d"kume& terse1ut.

'. Pr"sedur u&tuk 0e(atia& 1a'i sta@ di ka&t"r mau0u& a7ak ka0a(. ).-.2. Struktur 5r'a&isasi

Ter(am0ir teri(ustrasi struktur "r'a&isasi PT. AGUS SUTA LINE6 1aik u&tuk "r'a&isasi di darat mau0u& "r'a&isasi di (aut.

).-.2.). Da(am 1a'a& terse1ut ditu&juk se"ra&' $MR,DPA,+SE dima&a 1erta&''u&' ja7a1 u&tuk  memastika& 0e&era0a& se/ara e@ekti@ Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik u&tuk "r'a&isasi di darat 0erusaaa&; mau0u& di (aut.

).-.2.2. Pe&a&''u&' ja7a1 da(am "0erasi"&a( (aut ada(a Direktur Utama 3a&' di1a&tu "(e 0ara Ma&ajer da& sta@ 3a&' terkait da(am 0e&'"0erasia&6 sei&''a masi&'#masi&' @u&'si da(am "r'a&isasi me(akuka& aktiitas&3a sesuai de&'a& 0r"sedur da& 0etu&juk kerja 3a&' 1er(aku. ).-.2.. $MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 0u(a da(am me&'k""rdi&asika& Tim Ta&''a0 Darurat da&

 1ekerja sama de&'a& K""rdi&at"r I&ter&a( Audit u&tuk me(aksa&aka& audit i&ter&a( Sistem Ma&ajeme&.

).-.2.-. Mi&ima( setau& seka(i6 aka& diadaka& ra0at ti&jaua& ma&ajeme& management review meeting ; 3a&' diadiri Direktur Utama6 $MR,DPA,+SE6 0ara ma&ajer terkait da& sta@ terkait u&tuk  me(akuka& kajia& terada0 e@ektiitas dari 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu di da(am  0erusaaa&.

).-.2.4. Semua (a0"ra& Nak"da,Bar'e Master te&ta&' ketidak#sesuaia& atau kekura&'a& 0ada sistem mutu aka& disam0aika& ke0ada $MR,DPA,+SE 3a&' se(a&jut&3a aka& diti&dak(a&juti de&'a& me(akuka& ti&daka& 0er1aika&.

(5)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : 4 ,

2-).-.. Ta&''u&' Ja7a1 da& 8e7e&a&'

Semua 0ers"&i( 1aik 3a&' ada di darat mau0u& di ka0a( mem0u&3ai tu'as6 ta&''u&' ja7a1 3a&'  je(as da& u1u&'a& kerja a&tara satu de&'a& 3a&' (ai&.

).-..). Sesuai de&'a& tu'as da& ta&''u&' ja7a1&3a6 setia0 0ers"&i( arus:

a. Me(aksa&aka& tu'as&3a sesuai de&'a& 0r"sedur 3a&' te(a dite&tuka&.  1. Me&'ide&ti@ikasika& da& me&/atat ketidak#sesuaia& , masa(a 3a&' terjadi.

/. Me(akuka& ti&daka& 0er1aika& da& me&/e'a teru(a&'&3a ketidak#sesuaia& , masa(a.

).-..2. Semua ta&''u&' ja7a1 3a&' te(a diteta0ka& diduku&' de&'a& 0e&de(e'asia& 7e7e&a&' 3a&' sesuai. Setia0 0ers"&i( te(a meme&ui kua(i@ikasi dasar da& se/ara k"&ti&u di(akuka&  0e&didika& da& 0e(atia& sesuai ke1utua& da(am 0r"sedur.

).-... Deti( ta&''u&'#ja7a1 dari masi&'#masi&' 0eja1at terse1ut6 dije(aska& da(am Ma&ua( Deskri0si Kerja ASL#J5B;.

).-.-. Quality Management Representative $MR;

$MR 1erta&''u&' ja7a1 atas ditera0ka&&3a Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik di darat mau0u& di ka0a( da& se1a'ai 0e&'u1u&' a&tara ka0a( da& 0im0i&a& terti&''i di 0erusaaa& da(am a( as0ek mutu 0e(a3a&a& 0erusaaa&.

Ba'a& "r'a&isasi me&u&jukka& u1u&'a& a&tara $MR,DPA,+SE da& ma&ajeme& di ka0a( , di darat.

$MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 atas:

a. Im0(eme&tasi da& mem0ertaa&ka& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& 3a&' e@ekti@.

 1. Me(aksa&aka& audit Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& di ka0a( da& di darat.

/. Me&3e(idiki ketidak#sesuaia& , &"&#/"&@"rmit3 3a&' di(a0"rka& 1ersama de&'a& Nak"da ka0a( da& ma&ajeme& se&i"r di darat.

d. Memastika& 1a7a Nak"da 1e&ar#1e&ar me&'uasai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& Ka0a(.

e. Mem1uat 0r"'ram da& me&'adaka& 0ertemua& 0e&'kajia& sistem  Management Review  Meeting ; da& mem1uat /atata&&3a.

@. Memastika& 1a7a Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& dime&'erti , di0aami "(e Sta@ di atas ka0a( ABK; da& Kar3a7a& di Ka&t"r. '. Me&'k""rdi&ir res0"& da& ti&dak (a&jut atas ke(ua& 0e(a&''a& customer complaint ;.

. Me(akuka& k""rdi&asi de&'a& Nak"da me&'e&ai 0ers"a(a& 3a&' ruti& me&'e&ai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&.

i. Me&'ide&ti@ikasika& 0ers3arata& 0e(atia& 3a&' 1erke&aa& de&'a& 0ers"&i( Darat da& Laut 3a&' ter(i1at de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.  j. Memastika& 1a7a sum1er da3a /uku0 da& duku&'a& darat dikeraka&6 se0erti 3a&'

di0ers3aratka&.

).-.4. Nak"da  Master ; da& Bar'e Master 

 Nak"da Ka0a( da& Bar'e Master memi(iki 7e7e&a&' da& ta&''u&' ja7a1 0e&u atas se'a(a ti&daka& 3a&' di0er(uka& u&tuk kese(amata&6 0e&/e'aa& 0e&/emara& da& "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' e@isie&. Da(am situasi terte&tu,darurat u&tuk me&3e(amatka& ka0a(,1ar'e6 a7ak  ka0a(,1ar'e da& 0e&um0a&' 1eserta muata&&3a;6 Nak"da,Bar'e Master mem0u&3ai ke7e&a&'a& (e1i  Maste O!e"#"$% At'("t); u&tuk mem1erika& ke0utusa& atau ti&daka&

(6)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : < ,

2-demi ke0e&ti&'a& kese(amata& 0e&um0a&' atau a7ak ka0a(,1ar'e6 kese(amata& ka0a(,1ar'e da&  0e&/e'aa& terjadi&3a 0e&/emara& (i&'ku&'a&.

Da(am se'a(a a( 3a&' mem0e&'arui atau 3a&' mu&'ki& mem0e&'arui kese(amata& atau (i&'ku&'a&6 Nak"da,Bar'e Master aka& me(a0"r (a&'su&' ke DPA.

 Nak"da,Bar'e Master 1erta&''u&' ja7a1 atas:

a. Me&'e(uarka& 0eri&ta de&'a& je(as da& ri&'kas da& me(aksa&aka& 0e&'kajia& u(a&' ke'iata& kese(amata& da& 0e&/e'aa& 0e&/emara& di ka0a(,1ar'e.

 1. Me&era0ka& ke1ijaka& kese(amata& da& 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& di ka0a(,1ar'e. /. Mem"tiasi a7ak ka0a(,1ar'e da(am 0e(aksa&aa& ke1ijaka& da& 0r"sedur.

d. Me(a0"rka& kerusaka& da& a( (ai& de&'a& im0(ikasi 0ada "0erasi 3a&' ama& atau resik"  0"(usi da& 3a&' memer(uka& 1a&tua& Perusaaa&.

e. Me&i(ai da& me&'k""rdi&asika& 0ers3arata& 0e(atia& di ka0a(,1ar'e de&'a& Perusaaa&. @. Memastika& 1a7a Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& ditera0ka& se/ara e@ekti@ da&

 1erk""rdi&asi de&'a& DPA.

'. Me&'e&da(ika& semua d"kume& 3a&' 1erkaita& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& di ka0a(,1ar'e.

. Kajia& terada0 0ere&/a&aa& me&'ada0i situasi 1er1aa3a di ka0a(,1ar'e6 0r"sedur  ka0a(,1ar'e da& me(a0"rka& kekura&'a&&3a ke DPA.

i. Me(a0"rka& ketidak#sesuaia& , &"&#/"&@"rmities6 ke/e(akaa& 3a&' me(i0uti 0ers"&i( atau ka0a(,1ar'e da& keadaa& 3a&' 1er1aa3a ke Perusaaa&.

 j. Memastika& 1a7a semua /atata& 3a&' 1eru1u&'a& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& da& se0erti 3a&' dide@i&isika& da(am 0r"sedur tersedia.

).4. Sum1er Da3a da& Pers"&i(

PT. AGUS SUTA LINE aka& meme(iara 0r"sedur terd"kume&tasi u&tuk memastika& 1a7a ka0a( a&3a dia7aki "(e 0ers"&i( 3a&' /aka0 da& seat6 1e&ar#1e&ar terse(eksi me(a(ui kua(i@ikasi 3a&' meme&ui 0ers3arata& &asi"&a( , i&ter&asi"&a( da& da(am k"&disi seat de&'a& memi(iki serti@ikat keseata& serta tidak ter(i1at atau ter0e&'aru terada0 0e&''u&aa& "1at#"1at ter(ara&' da& mi&uma& 1era(k""(.

).4.). Nak"da  Master ; da& Bar'e Master 

PT. AGUS SUTA LINE memastika& 1a7a setia0 Nak"da,Bar'e Master 3a&' ditu&juk 1erada da(am keadaa& seat6 /aka0,mam0u6 1erkua(itas sesuai de&'a& sta&dar atau 0eratura& 3a&' terkait termasuk 0ers3arata& Perusaaa& da& 1e&ar#1e&ar me&'uasai Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&.

Perusaaa& memastika& 1a7a sum1er da3a 3a&' /uku0 tersedia 1aik u&tuk 3a&' di darat atau 3a&' di (aut u&tuk me&duku&' Nak"da,Bar'e Master da(am "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama& da& e@isie&.

).4.2. Per7ira Ka0a(,Bar'e

Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a( dia7aki "(e 0er7ira 3a&' 1erkua(itas6 /aka0,mam0u da& 1er0e&'a(ama& sesuai de&'a& 0eratura& terkait6 da& 1a7a mereka 1e&ar#  1e&ar seat sesuai de&'a& 0ers3arata& &asi"&a( atau 0eratura& Perusaaa&.

).4.. Rati&'s A7ak Ka0a(,Bar'e di1a7a Per7ira;

Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a(,1ar'e dia7aki de&'a& /uku0 "(e Pe(aut 3a&' /aka06 1er0e&'a(ama&6 1erkua(itas da& seat.

(7)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : = ,

2-).4.-. Ti&'kat Pera7aka& Ka0a(

Perusaaa& memastika& 1a7a setia0 ka0a(,1ar'e setidak#tidak&3a dia7aki6 mi&ima(6 sesuai de&'a& 0ers3arata& 0eratura& Pemeri&ta.

).4.4. Pe&'e&a(a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&

Perusaaa& memastika& me(a(ui i&struksi,/e/k(ist,i&@"rmasi 1a7a 0ers"&i( ka0a(,1ar'e sadar  aka& ta&''u&' ja7a1 masi&'#masi&' demi "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama& da& 0er(i&du&'a& 3a&' me&3e(uru terada0 (i&'ku&'a&.

Pers"&i( 0erusaaa& disadarka& aka& 0eratura& i&ter&asi"&a(6 0ers3arata& ke(as6 /"de6 sta&dar  &asi"&a(6 d((.6 3a&' da0at ditera0ka& u&tuk "0erasi ka0a(,1ar'e 3a&' ama&

Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& te(a dide@i&isika& 0ada setia0 ka0a(. +a( i&i arus di(aksa&aka& 1a'i a7ak ka0a(,1ar'e se1e(um 1er(a3ar.

I&@"rmasi 3a&' 1erke&aa& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& aka& di1erika& 1a'i 0ers"&i( di (aut jika di0er(uka&6 misa(&3a sesaat se1e(um  1er(a3ar6 da(am @"rm 3a&' muda dime&'erti de&'a& mem0eratika& 1aasa da& ke1utua& (ai&

dari a7ak ka0a(,1ar'e. ).4.<. Pe(atia&

Perusaaa& se/ara terus me&erus me&'ide&ti@ikasika& 0ers3arata& 0e(atia& 3a&' mu&'ki& di0er(uka& u&tuk 0ers"&i( di darat da& di (aut 'u&a me&duku&' Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Keseata& > Kese(amata& Kerja seta Li&'ku&'a& da& me(aksa&aka& 0e(atia& s e/ara re'u(er. Pe(atia& di(aksa&aka& sesuai de&'a& 0r"sedur da& setia0 asi( 0e(atia& di(akuka& ea(uasi e@ekti@itas 0e&era0a&&3a "(e Nak"da,Bar'e Master da& $MR,DPA,+SE.

Pe(atia& di1uat u&tuk mem1erika& rasa 0er/a3a diri terada0 setia0 0ers"&i( sei&''a setia0  0ers"&i( di darat da& a7ak ka0a(,1ar'e suda ter1iasa da& me&'erti te&ta&' a0a 3a&' arus

di(akuka& da(am me&'atasi situasi darurat.

Pr"ses dima&a semua 0ers"&i( me(akuka& 0e(atia& 3a&' te(a diteta0ka& da& di0r"'ramka& did"kume&tasika& da(am @"rm,/e/k(ist 3a&' te(a disediaka&. %atata& , 0e&dataa& aka& se(a(u di0e(iara.

).4.=. K"mu&ikasi Pers"&i( di atas Ka0a(,Bar'e

Perusaaa& te(a mem1uat 0r"sedur 3a&' memastika& 1a7a semua 0ers"&i( me&erima i&@"rmasi Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& 3a&' re(ea& da(am 1aasa 3a&' dime&'erti "(e mereka da& 1a7a setia0 "ra&' da0at 1erk"mu&ikasi se/ara e@ekti@ da(am me(aksa&aka& tu'as mereka.

Baasa kerja da(am PT. AGUS SUTA LINE ada(a Ba'asa I$#($es"a6 semua k"res0"&de&si  1aik tertu(is mau0u& (isa&6 te(e0"& radi"6 @a6 te(e da& met"de k"mu&ikasi (ai& aka&

disam0aika& da&,atau ditra&smisika& da(am 1aasa terse1ut di atas.

).<. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ta&''u&' Ja7a1 > 8e7e&a&' Ma&ajeme& i&i ada(a: ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#)!6 ASL#S5P#!)6 ASL#B5P#!) da& ASL#J5B.

2. SISTEM MANAJEMEN MUTU

2.). Ke1ijaka& Perusaaa& terada0 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu ada(a 1a'ia& i&ti dari  0r"ses ma&ajeme& 0erusaaa& da& u&tuk me&jami& 1a7a setia0 1a'ia& atau s etia0 @u&'si da0at

(8)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : ? ,

2-2.2. Sistem Ma&ajeme& Mutu di1uat u&tuk:

a. Meme&ui tujua& da& sasara& Perusaaa& de&'a& me&era0ka& sta&dar Ma&ajeme& Mutu  0ada 1ia3a 3a&' "0timum.

 1. Meme&ui da& ta&''a0 terada0 ke1utua& 0e(a&''a&.

/. Se1a'ai 1a'ia& i&te'ra( dari 0e&'"0erasia& ka0a( se/ara ama& da& 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&.

2.. Sistem Ma&ajeme& Mutu did"kume&tasika& u&tuk memudaka& k"mu&ikasi6 3a&' terdiri dari: a. Ke1ijaka& Ma&ajeme& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.

 1. Pr"sedur "0erasi di ka0a( da& di Darat u&tuk me&duku&' 0etu&juk Ke1ijaka& Ma&ajeme& Kese(amata&

/. Peratura& I&ter&asi"&a(,Nasi"&a(6 Peratura& Bada& K(asi@ikasi da& 0eratura& terkait (ai&&3a. d. D"kume& (a0"ra&6 /e/k(ist6 @"rm#@"rm da& d"kume& kerja (ai&&3a 3a&' terkait da(am

Sistem Ma&ajeme& Mutu. 2.-. Ti&'kata& Sistem

Sistem Ma&ajeme& Mutu dide@i&isika& da& dii(ustrasika& se1a'ai: LEEL ) : MANUAL KEBIJAKAN MUTU ASL#$#PL%;. LEEL 2 : PR5SEDUR KERJA 3a&' terdiri dari:

A. MANUAL PR5SEDUR KANT5R PUSAT ASL#+5P; B. MANUAL PR5SEDUR DI ATAS KAPAL ASL#S5P; %. MANUAL PR5SEDUR DI %RANE BARGE ASL#B5P; D. MANUAL PR5SEDUR DI 85RKS+5P ASL#85P; LEEL  : PETUNJUK KERJA6 3a&' terdiri dari:

A. MANUAL J5B DES%RIPTI5N ASL#J5B; B. MANUAL MASTER 95RM

%. INSTRU%TI5N MANUAL

D. PERATURAN > REGULASI TERKAIT E. TE%+NI%AL RE9EREN%E LIBRARC 9. %ATATAN,RE%5RD

2.4. Ma&ua( Ke1ijaka&

Ma&ua( i&i memuat resume dari Sistem Ma&ajeme& Mutu PT. AGUS SUTA LINE terdiri: a. Per&3ataa& Ke1ijaka& Mutu

 1. Tujua& dari 0e&d"kume&tasia& Sistem Ma&ajeme& Mutu

/. Struktur 5r'a&isasi da& 'aris 1esar ke7e&a&'a& da& ta&''u&' ja7a1 ma&ajeme&.

d. Ke1ijaka& da(am e(eme&#e(eme& sistem ma&ajeme& mutu sesuai de&'a& IS5 *!!):2!!! e. Da@tar 0r"sedur da& Matriku(asi 0eme&ua& terada0 0ers3arata& IS5 *!!):2!!!

2.<. Pr"sedur da& I&struksi Pe&'"0erasia&

Pr"sedur me&je(aska& uruta& ke'iata& da& ta&''u&' ja7a1 0e(aksa&aa&&3a serta keter(i1ata&&3a  1aik 0er"ra&'a& da& ke("m0"k. Pr"sedur 3a&' 0er(u dija1arka& (e1i detai( dije(aska& Da(am i&struksi kerja atau 0etu&juk kerja. Pr"sedur da& i&struksi 0e&'"0erasia& terse1ut diatas  1erkaita& de&'a& @u&'si da& ke'iata& di darat da& di ka0a(.

(9)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : * ,

2-%atata& 1iasa&3a aka& diide&ti@ikasika& da(am 0r"sedur. 2-%atata& terse1ut mem1erika& 1ukti "13ekti@ 1a7a Sistem Ma&ajeme& Mutu 1er@u&'si da& ke'iata& 3a&' di(akuka& sesuai de&'a&  0r"sedur.

2.?. Tu'as da& Ke7aji1a&.

Se(ai& struktur d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu 3a&' diuraika& di atas6 ri&/ia& tu'as da& ke7aji1a& te(a disia0ka& u&tuk semua 0"sisi 3a&' terkait de&'a& ke'iata& "0erasi"&a( ka0a(. I&i termasuk 0ers3arata& 0e&didika&6 0e(atia& da& 0e&'a(ama& u&tuk 0"sisi da& ta&''u&'  ja7a1 atas mutu.

2.*. Keraasiaa&

Pe&''u&aa& d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu i&i ter1atas 0ada kar3a7a& PT. AGUS SUTA LINE. Pe&''a&daa& da& 0e&du0(ikasia& isi dari d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu se/ara kese(urua& atau se1a'ia& tidak diiji&ka& ta&0a 0ersetujua& tertu(is dari Direksi. Ke0emi(ika& isi d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu ada(a PT. AGUS SUTA LINE.

2.)!. Pr"sedur 3a&' terkait

ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!26 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#)!6 ASL#B5P#!) da& ASL#B5P#)!.

. TINJAUAN KONTRAK (CONTRACT REVIEW )

.). Ke1ijaka& 0erusaaa& ada(a u&tuk memastika& 1a7a semua 0ers3arata& dari Pe&3e7a di0aami de&'a& 1aik6 did"kume&tasika& da& diea(uasi se/ara me&3e(uru "(e 0ers"&i( 3a&' ter(ati.

.2. De&'a& ke1ijaka& i&i diara0ka& di0er"(e 0e&'ertia& 3a&' je(as terada0 0ers3arata& 3a&' dimi&ta "(e 0e&''u&a jasa6 ju'a u&tuk mem0ertim1a&'ka& a0aka a(#a( 3a&' dimi&ta "(e  0e&''u&a jasa da0at di0e&ui da& disetujui da(am s3arat#s3arat k"&trak.

.. Perusaaa& ada(a 0emi(ik da& "0erat"r dari ka0a(6 seda&'ka& Pe&3e7a , Pemi(ik muata& ada(a  0e&''u&a jasa , 0e(a&''a&.

.-. Setia0 0eru1aa& atas k"&trak 0erja&jia& se&a&tiasa diti&jau , diea(uasi kem1a(i. .4. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ti&jaua& K"&trak i&i ada(a :

ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!? da& ASL#S5P#!<.

-. KENDALI DESAIN ( DESIGN CONTROL)

Perusaaa& tidak me(akuka& ke'iata& desai&6 sei&''a 0e&'e&da(ia& atas desai& i&i tidak   1er(aku 1a'i Perusaaa& da& 0ers3arata& dari sta&dar i&i tidak ditera0ka& da(am Sistem

Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.

4. KENDALI DOKUMEN DAN DATA ( DOCUMENT AND DATA CONTROL)

4.). Struktur d"kume&tasi Sistem Ma&ajeme& Mutu se0erti 3a&' diuraika& 0ada 1utir 2 terdiri dari  ti'a; ti&'kata&.

4.2. Se(uru d"kume& da& data 3a&' te(a diide&ti@ikasi 0ada "0erasi ka0a( di PT. AGUS SUTA LINE atau terada0 Sistem Ma&ajeme& Mutu se(a(u dike&da(ika& u&tuk me&jami&:

a. Semua d"kume& da& data diti&jau u(a&' da& disetujui "(e 0ers"&i( 3a&' 1ersa&'kuta&.  1. D"kume&#d"kume& 3a&' 1er(aku6 arus tersedia di setia0 ("kasi a'ar di/a0ai @u&'si#@u&'si

(10)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )! ,

2-/. Peru1aa& atas 0r"sedur atau i&struksi tertu(is aka& dii&@"rmasika& ke0ada 0ers"&i( terkait6 sei&''a setia0 0ers"&i( me&da0atka& i&@"rmasi 3a&' sama.

d. Setia0 0eru1aa& suatu 0r"sedur6 di/atat 0u(a a(asa& terjadi&3a 0eru1aa& terse1ut.

e. D"kume&#d"kume& 3a&' tidak 1er(aku arus se'era di0i&daka& da& ditarik dari  0eredara&&3a su0a3a tidak terjadi 0e&''u&aa& d"kume& 3a&' suda tidak ter0akai.

@. Da@tar i&duk  Master List ; dike&da(ika& "(e $MR,DPA,+SE u&tuk me&'ide&ti@ikasi a(# a( 3a&' 1aru da& u&tuk me&/e'a 0e&''u&aa& d"kume&#d"kume& da& data 3a&' usa&' atau sa(a. Da@tar atau i&@"rmasi i&i arus se(a(u tersedia setia0 saat.

4.. Perusaaa& te(a me&eta0ka& 0r"sedur u&tuk me&er1itka& semua d"kume& da& data 3a&'  1eru1u&'a& de&'a& Sistem Ma&ajeme& Mutu 1aik di darat atau0u& di atas ka0a(. Setia0  0eru1aa& atas 0r"sedur aka& diide&ti@ikasi dida(am d"kume& terse1ut.

4.-. %atata&#/atata& te&ta&' semua ke'iata& Sistem Ma&ajeme& Mutu disim0a& di atas ka0a( da& me&jadi ta&''u&' ja7a1 Nak"da u&tuk me&'e&da(ika&&3a.

4.4. Di Darat

$MR,DPA,+SE 1erta&''u&' ja7a1 me&'a7asi atas ter1it&3a d"kume& 3a&' terke&da(i u&tuk  ka0a( da& 1a'ia&#1a'ia& (ai& di darat. D"kume& 3a&' usa&' a'ar se/e0at&3a di0i&daka&.

$MR,DPA,+SE me&i&jau u(a&' se(uru ama&deme& se1e(um Sistem Ma&ajeme& Mutu diter1itka&.

4.<. Di Ka0a(,%ra&e Bar'e

 Nak"da,Bar'e Master 1erta&''u&' ja7a1 atas 0e&'e&da(ia& se(uru d"kume& 3a&' ada di ka0a(,1ar'e da& 1erk""rdi&asi de&'a& $MR,DPA,+SE.

4.=. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i D"kume& da& Data i&i ada(a : ASL#+5P#!26 ASL#S5P#)! da& ASL#B5P#)!.

<. PEMBELIAN " PENGADAAN ( PURCHASING )

<.). Da(am me&ja(a&ka& usaa da& 0e&'"0erasia& ka0a(6 Perusaaa& te(a mem1uat da& me&era0ka&  0r"sedur u&tuk 0em1e(ia& , 0e&'adaa&6 me(i0uti 0e&'adaa& 1ara&' da& jasa.

<.2. Pr"ses 0em1e(ia&,0e&'adaa& di(akuka& 1erdasarka& atas Da@tar Reka&a&,Su1#%"&tra/t"r   0erusaaa& 3a&' te(a disetujui. Semua Reka&a&,Su1#%"&tra/t"r 3a&' disetujui te(a meme&ui  0ers3arata& 3a&' diteta0ka& "(e 0erusaaa&. Perusaaa& aka& se&a&tiasa me(akuka& reie7 , a&a(isa terada0 semua Reka&a& 0erusaaa& se/ara 1erka(a6 utama&3a 3a&' 1erkaita& de&'a& mutu 1ara&'6 mutu 0e(a3a&a& da& mutu 7aktu 0e&3eraa&.

<.. Kusus u&tuk keadaa& darurat6 0r"ses 0em1e(ia&,0e&'adaa& da0at me&3im0a&' dari 0r"sedur  3a&' te(a diteta0ka&6 asa(ka& te(a me&da0at 0ersetujua& dari 0iak Ma&ajeme& se&i"r di darat atau Nak"da.

<.-. Semua "rder 0em1e(ia&,0e&'adaa& te(a me(a(ui taa0 0emeriksaa&6 me(i0uti mutu 1ara&',jasa6 kete(itia&6 s0esi@ikasi6 jum(a "(e 0ers"&i( 3a&' ter(ati se1e(um 0r"ses 0ersetujua& u&tuk   0em1e(ia&.

<.4. U&tuk me&jami& terada0 mutu 3a&' di1erika& 0erusaaa&6 maka setia0 jajara& dida(am "r'a&isasi se&a&tiasa memeriksa atau me&'uji semua 1ara&' , jasa 3a&' diterima.

<.<. Be1era0a je&is 0ekerjaa& , 0em1e(ia& 3a&' dik"&trakka& ke0ada Reka&a& 3a&' te(a disetujui ada(a:

(11)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )) ,

2-a. Suku %ada&' Mesi&

 1. Pe&'ujia& da& 0em1e(ia& 0era(ata& kese(amata&. /. Per1aika& da& "erau( mesi& i&duk da& mesi& 1a&tu. d. Pemeriksaa& da& 0e&'ujia& a(at a&'kat crane;.

e. Pe&'adaa& N"ti/e t" Mari&ers NTM; da& Berita Pe(aut I&d"&esia BPI;. @. Pe(a3a&a& a'e& di Pe(a1ua&.

'. Pem1e(ia& da& seri/e 0era(ata& &ai'asi da& radi". . Pe(a3a&a& 0em1ua&'a& sam0a.

i. Pe(a3a&a& 0er1aika& ka0a( da& d"/ki&' ka0a(.

 j. Bu&ker6 Pe(umas6 Per'uda&'a&6 %at6 Baa& Kimia6 Pera(ata& Las ds1. <.=. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pem1e(ia& > Pe&'adaa& i&i ada(a :

ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#S5P#!) da& ASL#B5P#!).

=. KENDALI ATAS BARANG PASOKAN PELANGGAN (CONTROL OF CUSTOMER  SUPPLIED PRODUCT )

=.). Bara&' mi(ik 0e(a&''a& 3a&' aka& dia&tarka& dari satu 0"i& ke 0"i& tujua& aka& dike&da(ika& sejak mu(ai muat ke ka0a( i&''a 1"&'kar.

=.2. Perusaaa& aka& 1erusaa semaksima( mu&'ki& me&'"0erasika& ka0a( de&'a& ama& de&'a&  0er7ira , a7ak ka0a( 3a&' 1er0e&'a(ama& > ter(ati serta k"&disi ka0a( 3a&' (aik (aut sei&''a  1ara&' 0e(a&''a& aka& sam0ai ke 0e(a1ua& tujua& da(am k"&disi 1aik da& te0at 7aktu.

=.. Pe&erimaa& da& 0e&3eraa& 1ara&' aka& di0eriksa "(e 0etu'as darat 3a&' ditu&juk da& Mua(im I me(a(ui 0emeriksaa& da& ke&da(i ma&i@est 1ara&'.

=.-. Da(am ke'iata& 0e&'eruka& da& rek(amasi tidak ada 1ara&' 0e(a&''a& 3a&' di'u&aka& "(e  0erusaaa&.

=.4. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ke&da(i atas Bara&' Pe(a&''a& i&i ada(a : ASL#+5P#! da& ASL#S5P#!<.

?. IDENTI$IKASI DAN KEMAMPUAN PELA%AKAN ( IDENTIFICATION & TRACEABILITY )

?.). Semua jasa 3a&' di1erika& "(e Perusaaa& te(a diide&ti@ikasi da& muda u&tuk di(a/ak me(a(ui suatu 0r"sedur terd"kume&tasi.

?.2. Ke'iata& ide&ti@ikasi da& kemudaa& u&tuk di(a/ak6 me(i0uti d"kume&#d"kume&:

a. Surat 0ermi&taa&6 Surat Pe&a7ara&6 5rder Pem1e(ia&6 Surat Sera#terima 1ara&' , jasa6  N"ta#de1et , invoice6 Bukti 0em1a3ara& ds1.

 1. Ke'iata& sure3 da& serti@ikasi 3a&' 1erkaita& de&'a& Statut"ria da& K(asi@ikasi. Serti@ikat da& La0"ra& Sure3,I&s0eksi as(i disim0a& di ka0a( da& sa(i&a&&3a disim0a& di Ka&t"r. /. Semua item 0eme(iaraa&,0era7ata& 0era(ata& ka0a(6 1aik u&tuk dek da& 0ermesi&a& te(a

diide&ti@ikasi da& 0eri"de 0emeriksaa&&3a.

d. Pera(ata& 3a&' memer(uka& serti@ikasi 0eri"dik da& 0emeriksaa& 1erka(a te(a diide&ti@ikasi. e. Semua 0e(aut 3a&' ada te(a da0at diide&ti@ikasi da& kemudaa& u&tuk di(a/ak me(a(ui

Da@tar A7ak Ka0a(6 PKL6 Ijaa > Serti@ikat6 %atata& ABK6 Pe&i(aia& ABK6 %atata& Keseata& ds1 tersim0a& da(am 9i(e Pers"&i(.

(12)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )2 ,

2-'. %atata& aria& ka0a( 1aik dek mau0u& mesi& L"' B""k;.

. %atata& 0em1ua&'a& sam0a da& 1u&ker tertera da(am L"' B""k. i. %atata& 0e(atia&6 1aik di darat mau0u& di ka0a( dri((s;.

 j. Pe&'ujia& , /e/k(ist u&tuk di a&ju&'a&6 rua&' mesi&6 da& 0era(ata& kese(amata&6 1aik da(am k"&disi se1e(um 1era&'kat6 di 0e(a1ua&6 mau0u& masuk 0e(a1ua& ds1.

?.. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Ide&ti@ikasi da& Kemam0ua& Pe(a/aka& i&i ada(a:

ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P#!6 ASL#S5P# !-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#S5P#)!6 ASL#B5P#!26 ASL# B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P#!?6 ASL#B5P#!*6 ASL#B5P# )!.

*. KENDALI PROSES ( PROCESS CONTROL)

*.). Perusaaa& te(a me(akuka& ide&ti@ikasi da& mere&/a&aka& semua ke'iata& 3a&' 1erkaita& de&'a& "0erasi"&a( ka0a( 3a&' 1er0e&'aru terada0 mutu da& kese(amata& serta 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& u&tuk me&jami& 1a7a semua 0r"ses , ke'iata& di(akuka& da(am k"&disi 3a&' terke&da(i.

*.2. K"&disi terke&da(i terse1ut6 me(i0uti:

a. Pr"sedur tertu(is u&tuk 0e&'"0erasia& ka0a( 1aik di darat mau0u& di ka0a(6 dima&a mem0e&'arui mutu 0e(a3a&a& da& kese(amata& ka0a( serta 0er(i&du&'a& terada0 (i&'ku&'a&.

 1. Peme&ua& terada0 0eratura& Pemeri&ta terkait6 0eratura& 0e(a1ua& setem0at6 0eratura& i&ter&asi"&a( terkait (ai&&3a da& 0ers3arata& dari 0e&/arter.

/. Peme&ua& terada0 0ers3arata& Statut"ria da& K(asi@ikasi.

d. Peme(iaraa& 3a&' memadai terada0 0era(ata& mesi&6 &ai'asi6 a(at kese(amata& da& ak"m"dasi.

e. Kriteria da(am m"&it"ri&' 1"&'kar#muat 3a&' ama& da& 0emuata& 1aa& 1akar. *.. Pe&'em1a&'a& re&/a&a 0e&'"0erasia& ka0a(.

Semua ke'iata& &"rma( 3a&' 0e&ti&' da(am ra&'ka 0e&'"0erasia& ka0a( te(a diide&ti@ikasika& da& di1uatka& da(am 0r"sedur tertu(is. Setia0 a7ak ka0a( 3a&' ditu&juk 7aji1 me(aksa&aka& ke'iata&&3a sesuai de&'a& 0r"sedur terse1ut. Da(am 0e(aksa&aa&&3a di(akuka& de&'a& me&''u&aka& @"rm,/e/k(ist u&tuk memastika& 1a7a semua taa0 te(a di0eriksa kesia0a&&3a. +a(#a( 3a&' me&3im0a&' da& ditemuka& da(am 0emeriksaa& terse1ut se'era diti &dak(a&juti da& diatasi. Jika ada suatu 0era(ata& 1ar&6 maka a7ak ka0a( 3a&' ditu&juk dijami& te(a di1eri  0etu&juk6 0e(atia& da& u&juk kemam0ua&&3a. Pr"ses i&i aka& di0e&ui dau(u de&'a& suatu uji /"1a u&tuk memastika& 1a7a a7ak ka0a( 1ersa&'kuta& te(a me&'uasai da(am me&'"0erasika& 0era(ata& 1ar& terse1ut sesuai 0ers3arata&.

Pr"ses dima&a semua 0ers"&i( me(akuka& 0ersia0a& da& 0emeriksaa& 3a&' te(a diteta0ka& da& di0r"'ramka& did"kume&tasika& da(am @"rm,/e/k(ist 3a&' te(a disediaka&. %atata& ,  0e&dataa& aka& se(a(u di0e(iara.

*.-. Kesia0a& da(am me&'ada0i keadaa& darurat di ka0a( , 1ar'e.

Da(am me&'ada0i situasi darurat6 0erusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur ta&''a0 keadaa& darurat.

(13)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : ) ,

2-ta&''u&' ja7a1&3a sesuai de&'a& Ke1ijaka& Kese(amata& da& Per(i&du&'a& Li&'ku&'a& PT. AGUS SUTA LINE. Kesia0a& terse1ut 1eru0a:

a. Me&'ide&ti@ikasika& se/ara je(as si@at semua situasi resik" 3a&' mu&'ki& terjadi.

 1. Me&3ediaka& 0etu&juk 3a&' je(as de&'a& 0etu&juk tertu(is 1a'i semua 0ers"&i( ka0a( se1a'ai ta&''a0a& 3a&' 0a(i&' te0at da(am setia0 kasus6 termasuk 0em1eria& ja(ur k"ma&d" 3a&' je(as da(am me&'ada0i keadaa& darurat.

*.-.2. Pr"sedur terse1ut aka& diduku&' "(e (atia& di ka0a( se/ara 0eri"dik da& (atia& u&tuk me&'ada0i situasi 3a&' te0at se0erti 3a&' te(a dite&tuka&.

Pr"sedur i&i meru0aka& 1a'ia& dari Re&/a&a Ta&''a0 Darurat6 a'ar da0at me&jami& 1a7a PT. AGUS SUTA LINE da0at de&'a& /e0at da& e@isie& mem1eri ta&''a0a& res0"& terada0 keadaa& darurat 3a&' me(i1atka& ka0a(&3a setia0 7aktu.

Perusaaa& te(a me&3ia0ka& Re&/a&a Keadaa& Darurat,contingency plan 3a&' s0esi@ik u&tuk  me&'ada0i keadaa& darurat 3a&' mu&'ki& terjadi di ka0a(. Pr"sedur i&i te(a dikem1a&'ka& u&tuk me&/aku0 ta&''a0a& terada0 setia0 i&side& di atas ka0a( da& u&tuk memastika& 1a7a Perusaaa& mem1eri ta&''a0a& terada0 keadaa& darurat de&'a& /e0at6 e@ekti@ da& terk""rdi&asi.

*.-.. Re&/a&a Keadaa& Darurat di Darat

Re&/a&a keadaa& darurat u&tuk di darat me(i 0uti:

a. K"m0"sisi da& tu'as#tu'as dari 0ers"&i( 3a&' ter(i1at da(am keadaa& darurat.

 1. Pr"sedur 3a&' arus diikuti da(am me&a&''a0i setia0 je&is ke/e(akaa& 3a&' 1er1eda atau  1aa3a#1aa3a 3a&' mu&'ki& terjadi.

/. I&@"rmasi 3a&' ri&/i te&ta&' ukura& ka0a(#ka0a( se/ara i&diidu me&/aku0 kesta1i(a&6  0e&'atura& umum6 0era(ata& kese(amata&6 0era(ata& a&ti 0e&/emara&6 d((.

d. Pr"sedur 3a&' meri&/i 0ri"ritas utama da& kedua da& arus k"mu&ikasi a&tara ka0a( da& darat.

e. 5r'a&isasi 0iak keti'a 3a&' 0er(u di1eri (a0"ra& , k"&su(tasi 3a&' dim"1i(isasi u&tuk   0e&'eraa& 1a&tua&.

@. Met"de 0e(a0"ra& a&tara ma&ajeme& di darat de&'a& ka0a(.

'. Me&3usu& /e/k (ist 3a&' te0at terada0 je&is keadaa& darurat 3a&' aka& mem1a&tu k"mu&ikasi a&tara ka0a( da& darat se/ara sistematis.

. Pem1eritaua& a&''"ta ke(uar'a terdekat 1erdasarka& uruta& 0ri"ritas i. Me(akuka& u1u&'a& de&'a& media massa.

 j. Latia& re&/a&a keadaa& darurat Tale Top Drill ; di(akuka& mi&ima( seka(i da(am satu tau&.

Perusaaa& aka& terus 1erusaa u&tuk me&'ide&ti@ikasi setia0 situasi keadaa& darurat 3a&' mu&'ki& terjadi di ka0a( da& di(akuka& 0e&'kajia& u(a&',review 3a&' teratur6 i&s0eksi6  0ertemua& da(am 1ida&' kese(amata& sa@et3 meeti&'. U&tuk meres0"& (a0"ra& Nak"da 1i(a

terjadi situasi darurat atau 1er1aa3a6 Perusaaa& te(a mem1e&tuk Team Ta&''a0 Darurat. *.-.-. Re&/a&a Keadaa& Darurat di Ka0a(,%ra&e Bar'e 3a&' me(i0uti:

a. A("kasi tu'as da& ta&''u&' ja7a1 dari masi&'#masi&' i&diidu u&tuk me&'ide&ti@ikasi re&/a&a kerja.

 1. Aksi#aksi 3a&' aka& di(akuka& u&tuk me&'"&tr"( setia0 keadaa& darurat 3a&' te(a di0erkiraka&.

(14)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )- ,

2-d. Piak keti'a se1a'ai Bada& 0e&duku&' da& met"de u&tuk me&'u1u&'i&3a serta da@tar  3a&' 0er(u diu1u&'i se/ara umum 3a&' mu&'ki& da0at diu1u&'i u&tuk dimi&tai 1a&tua& *.-.4. Latia& Keadaa& Darurat  Emergency Drills;

Perusaaa& te(a me&3ia0ka& suatu 0r"'ram 0e(atia& da(am keadaa& darurat 3a&' s0esi@ik  u&tuk setia0 ka0a( sesuai de&'a& 0ers3arata& da(am S5LAS. Latia& keadaa& darurat aka& di(aksa&aka& da(am se(a&' 7aktu 3a&' teratur da& 1i(ama&a 0er(u aka& 1ekerja sama de&'a&  0ers"&i( di darat de&'a& me&''u&aka& re&/a&a keadaa& darurat 3a&' re(ea&. %atata& dari  0e(aksa&aa& (atia& keadaa& darurat terse1ut arus disim0a&.

*.4. Pera7ata& ka0a( da& 0era(ata&&3a

*.4.). Perusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur da& me&era0ka& se/ara e@ekti@6 me(i0uti:

 Ide&ti@ikasi da& me&/atat se/ara kusus se(uru 0era(ata& "0erasi ka0a( 3a&' kritis 3a&' mem1utuka& 0eme(iaraa&.

 Jad7a( 0eme(iaraa& da& 0e&'ujia& 3a&' s0esi@ik6 @rekue&si dari aktiitas 3a&' didasarka&  0ada 0e&i(aia& terada0 ke0e&ti&'a& da& /atata& kea&da(a& 0era(ata& di 7aktu (a(u atas

setia0 0era(ata& te(a diide&ti@ikasika&.

 Pr"'ram 0e&i&'kata& kea&da(a& 0era(ata& 3a&' kusus6 terutama 0ada 0era(ata&#0era(ata& 3a&' di'u&aka& se/ara tem0"rer tidak se/ara terus me&erus;. Ide&ti@ikasi terada0 semua i&side& 3a&' 1erkaita& de&'a& 'a&''ua& 0era(ata& da& 0e(aksa&aa& dari (a&'ka 0er1aika& 3a&' te0at.

 I&s0eksi 0eri"dik da& 0e&'ujia& ruti& di0er(uka& u&tuk memasti ka& kea&da(a& 0era(ata&.  Mem1uat (a0"ra& aktiitas 3a&' di0er(uka&6 disesuaika& de&'a& atura& 3a&' ada di PT.

AGUS SUTA LINE

 Perusaaa& me&jami& 1a7a ka0a( da& mesi& da& 0era(ata& di0e(iara sesuai de&'a& atura&# atura& 3a&' 1er(aku.

 Permesi&a& da& 0era(ata& 3a&' aka& di0e(iara se/ara ruti& da& sesuai de&'a&  0ed"ma&,0etu&juk dari 0a1rik 0em1uat&3a da& ke1ijaka& 0eme(iaraa& PT. AGUS SUTA

LINE

 A0a1i(a data#data 0a1rik u&tuk 0eme(iaraa& dia&''a0 kura&' 0erusaaa& te(a me&'em1a&'ka& 0r"sedur 3a&' me&jami& 1a7a mesi&#mesi& atau 0era(ata& di0e(iara de&'a& me&''u&aka& sta&dar 3a&' (e1i ti&''i.

 Pr"sedur te(a dikem1a&'ka& me(i0uti i&s0eksi ka0a( se/ara ruti& da& me(a0"rka& setia0 ketidak#sesuaia& se1a'ai asi( dari i&s0eksi terse1ut.

*.4.2. Sure3 Statut"ria da& Ke(as

Perusaaa& mem0u&3ai 0r"sedur#0r"sedur 3a&' me&jami& 0e(aksa&aa& 0eratura& statut"r3 da& ke(as sure3 disesuaika& de&'a& jad7a( 3a&' ter0r"'ram de&'a& s3arat#s3arat &asi"&a( da& i&ter&asi"&a( sesuai de&'a& 0eratura& statut"ria da& 0eratura& k(asi@ikasi.

*.4.. %atata& Pera7ata&

Perusaaa& meme(iara /atata& dari setia0 ka0a( se/ara ruti& da& teri&/i6 seda&'ka&  0eme(iaraa& 3a&' tidak terjad7a( di(akuka& "(e a7ak ka0a( atau k"&trakt"r 0iak keti'a. Serti@ikat#serti@ikat as(i 3a&' diter1itka& "(e sure3"r 0iak keti'a disim0a& di ka0a( da& sa(i&a&&3a ditem0atka& di 0erusaaa&.

*.4.-. Sistem#sistem 3a&' Kritis

(15)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )4 ,

2-aka& me&'aki1atka& situasi 3a&' 1er1aa3a.

Pr"sedur te(a disia0ka&6 3a&' memuat se/ara ri&/i @rekue&si 0e&'etesa& dari tia0#tia0 sistem da& me&/atat asi(&3a. Sistem#sistem 3a&' teride&ti@ikasi u&tuk 0r"'ram#0r"'ram 0e&'ujia&:  Sistem kesia0a& m"t"r 0e&''erak da& 0e&'e&da(ia&&3a.

 Kesia0a& 0em1a&'kit (istrik,Ge&erat"r.  Kesia0a& sistem mesi& kemudi

 Sistem 0e&am1ata& da& 0era(ata& 3a&' di'erakka& se/ara idr"(is.  P"m0a 0emadam ke1akara&

 Kesia0a& sistem k"mu&ikasi.

 Pera(ata& a&ti 0"(usi da& sistem#sistem terkait.  Sistem a(arm 0e&deteksi ke1akara&.

 Sistem 0emutus arus (istrik darurat6  Sistem Sa(ura& 1i('e '"t; da& 1a((ast6  Sistem Nai'asi.

D"kume&,/atata& Peme(iaraa& da& 0e&'ujia& arus disim0a&. *.<. Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata&

*.<.). PT. AGUS SUTA LINE da(am mem0ertaa&ka& 0e&era0a& Sistem Ma&ajeme& Mutu , Kese(amata& aka& diaudit "(e 0iak eter&a( u&tuk me&da0atka& serti@i kat de&'a& 0eri&/ia& se1a'ai 1erikut :  Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Mutu Serti@ikat IS5 *!!):2!!!; 3a&' diter1itka& "(e 1ada&

serti@ikasi 3a&' diakui da& memi(iki akreditasi se/ara i&ter&asi"&a(.

 Serti@ikasi Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& ISM %"de; 3a&' diter1itka& "(e 1ada& serti@ikasi 3a&' me7aki(i Pemeri&ta &e'ara dima&a 1e&dera&3a diki1arka& di ka0a(.

*.<.2. Serti@ikasi ISM %"de terdiri dari 2 dua; je&is serti@ikat6 3aitu :

 Serti@ikat D"kume& Kesesuaia& D5%; u&tuk ma&ajeme& kese(amata& u&tuk 0e&'"0erasia& ka0a( 3a&' me(i0uti u&it kerja 3a&' ada di darat.

 Serti@ikat Ma&ajeme& Kese(amata& SM%; u&tuk ma&ajeme& kese(amata& di ka0a(

*.<.. Sa(i&a& dari D"kume& Kesesuaia& D5%; terse1ut ditem0atka& di setia0 ka0a( PT. AGUS SUTA LINE 3a&' 1er"0erasi 1erdasarka& Sistem Ma&ajeme& Kese(amata&. Se/ara ter0isa6 Tia0#tia0 ka0a( da0at me&u&jukka& Serti@ikat Ma&ajeme& Kese(amata& SM%; masi&'#masi&' 3a&' diter1itka& "(e 1ada& serti@ikasi se0erti diatas6 se1a'ai 1ukti kesesuaia& "0erasi ka0a( de&'a& Sistem Kese(amata& PT. AGUS SUTA LINE

*.<.-. PT. AGUS SUTA LINE aka& me&eta0ka& a0aka kajia& u(a&' 3a&' di(akuka& se/ara teratur dari Sistem Ma&ajeme& Kese(amata& Perusaaa& se1a'aima&a dite&tuka& dari 7aktu ke 7aktu "(e Bada& Serti@ikasi 3a&' ditu&juk "(e Pemeri&ta.

Se(uru /atata&#/atata& kajia& u(a&' 3a&' di(akuka& "(e 1ada& serti@ikasi terse1ut di0e(iara de&'a& 1aik.

*.=. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& Pr"ses K"&tr"( i&i ada(a :

ASL#+5P#!)6 ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!46 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL# +5P#!?6 ASL#+5P#!*6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL#S5P#!)6 ASL#S5P#!26 ASL#S5P# !6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!=6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL# S5P#)!6 ASL#E%P#!)6 ASL#E%P#!26 ASL#E%P#!.

(16)

 N". Pr"sedur : ASL#$#PL% Ta&''a( : !) Ju&i 2!!* +a(ama& : )< ,

2-)!. INSPEKSI DAN PENGUJIAN ( INSPECTION AND TESTING )

)!.). Perusaaa& te(a mem1uat da& mem0ertaa&ka& 0r"sedur tertu(is u&tuk me(akuka& 0emeriksaa& da& 0e&'ujia& u&tuk me(akuka& 0e&i(aia& da& ea(uasi 1a7a 0ers3arata& terada0 as0ek mutu da0at di0e&ui. Pemeriksaa& 3a&' k"&ti&u terada0 se(uru ka0a( 3a&' di"0erasika& u&tuk  me&jami& 1a7a semua ke'iata& di(akuka& ses uai de&'a& re&/a&a.

)!.2. Pemeriksaa& terada0 as0ek kese(amata& da& 0er(i&du&'a& (i&'ku&'a& me(i0uti 0u(a  0e&'ukura& terada0 a(at#a(at kese(amata& u&tuk me&jami& kea&da(a& "0erasi"&a( 0era(ata& serta ide&ti@ikasi se/ara di&i terada0 ke'a'a(a& "0erasi"&a( 0era(ata& 3a&' da0at me&'aki1atka& ke0ada keadaa& darurat , 1er1aa3a.

)!.. Perusaaa& me&jami& 1a7a setia0 ketidak#sesuaia& jasa atau 1ara&' 3a&' di0as"k dari reka&a& , su1 /"&tra/t"r tidak aka& di0er'u&aka& i&''a semua jasa , 1ara&' terse1ut meme&ui  0ers3arata& 3a&' te(a dite&tuka&.

)!.-. I&s0eksi da& 0e&'ujia& me(i0uti: a. eri@ikasi a7a(

 1. eri@ikasi da(am 0r"ses /. eri@ikasi akir 

)!.4. +asi( dari I&s0eksi da& Pe&'ujia& di/atat da& di0e(iara.

)!.<. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& I&s0eksi da& Pe&'ujia& i&i ada(a :

ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL#+5P#)!6 ASL#S5P#!26 ASL# S5P#!6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#E%P#!. )). KENDALI ATAS PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN

(CONTROL OF INSPECTION, MEASURING AND TEST EQUIPMENT ).

Perusaaa& tidak memi(iki a(at 0e&'ujia& 3a&' 0er(u dika(i1rasi6 sei&''a 0e&'e&da(ia& atas  0era(ata& i&s0eksi6 0e&'ukura& da& 0e&'ujia& i&i tidak 1er(aku 1a'i Perusaaa& da& 0ers3arata& dari sta&dar i&i tidak ditera0ka& da(am Sistem Ma&ajeme& Mutu6 Kese(amata& > Per(i&du&'a& Li&'ku&'a&.

)2. STATUS INSPEKSI DAN PENGUJIAN ( INSPECTION AND TEST STATUS )

)2.). Status dari suatu 0emeriksaa&,i&s0eksi terutama terada0 ke'iata& 0e&'"0erasia& ka0a(6  0ermesi&a& da& 0era(ata& terkait di/atat dida(am La0"ra& I&s0eksi6 La0"ra& Sure36 Serti@ikat6

Data Re&/a&a Peme(iaraa&6 Log !oo" 6 #nternal Quality$%afety audit  da& La0"ra& Ma&ajeme&. )2.2. Status i&s0eksi terada0 ke'iata& 0e&'adaa& 1ara&',jasa ter/atat dida(am ta&da#terima

 1ara&',jasa6 1erita a/ara ds1.

)2.. Status i&s0eksi terada0 0e&a&'a&a& muata& cargo; ter/atat dida(am &argo Log !oo" .

)2.-. Status i&s0eksi,0e&'ujia& terada0 0ers"&i( 1am ter/atat da(am (a0"ra& rekruitme& da& 0ers"&a( @i(e.

)2.4. Pr"sedur 3a&' terkait de&'a& e(eme& status I&s0eksi da& Pe&'ujia& i&i ada(a:

ASL#+5P#!6 ASL#+5P#!-6 ASL#+5P#!<6 ASL#+5P#!=6 ASL#+5P#)!6 ASL#85P#!6 ASL# S5P#!26 ASL#S5P#!6 ASL#S5P#!-6 ASL#S5P#!46 ASL#S5P#!<6 ASL#S5P#!?6 ASL#S5P#!*6 ASL#B5P#!26 ASL#B5P#!6 ASL#B5P#!-6 ASL#B5P#!46 ASL#B5P#!<6 ASL#B5P#!?6 ASL# B5P#!*6 ASL#E%P#!.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :