PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016 DAN RENCANA TAHUN 2017

(1)

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN KP TAHUN 2016

DAN RENCANA TAHUN 2017

KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kepala Biro Perencanaan

Disampaikan pada Rapat Kerja Teknis BPSDMKP

Bogor, 3 Februari 2016

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

(2)

Visi & Misi KKP 2015-2019

LAUT

ADALAH

MASA DEPAN BANGSA

“Kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk

mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa

depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama

memunggungi laut, memunggungi samudera dan

memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita

mengembalikan semuanya sehingga

jalesveva

jayamahe

, di laut justru kita jaya, sebagai

semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa

kembali lagi membahana”.

Presiden Joko Widodo, 20 Oktober 2014

3 PILAR MISI KKP

Kedaulatan

Keberlanjutan

Kesejahteraan

TRISAKTI & NAWA CITA

VISI KKP

Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan

Indonesia yang

mandiri, maju, kuat

dan

berbasis kepentingan nasional

1

2

3

(3)

Pelaksanaan Misi KKP

2

DJPSDKP :

Pengawasan

sumberdaya kelautan

dan perikanan

BKIPM :

Perkarantinaan ikan,

pengendalian mutu,

keamanan hasil

perikanan, dan

keamanan hayati ikan

DJPRL :

Penataan ruang laut, konservasi

dan keanekaragaman hayati laut

DJPT DAN DJPB :

Keberlanjutan usaha perikanan

tangkap dan budidaya

DJPDS :

Daya saing dan sistem logistik

hasil kelautan dan perikanan

MISI

Kedaulatan

(Sovereignty)

MISI

Keberlanjutan

(Sustainabiltiy)

MISI

Kesejahteraan

(Prosperity)

1

2

3

4

5 BPSDMKP :

SDM Aparatur

dan masyarakat

BALITBANG KP :

Inovasi iptek

kelautan dan

perikanan

6

7 Biro Perencanaan

(4)

ST A K EH O LDER S P ER SP EC TI V E CU STO M ER R S P ER SP EC TI V E IN T ER N A L PR O CE SS P ER SP EC TI V E LE A R N & GR O W T H P ER SP EC TI V

E HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL ORGANIZATION CAPITAL

SS7.Terwujudnya ASN KKP yang kompeten, profesional & berkepribadian SS 8.Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah

diakses

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima FINANCIAL CAPITAL SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif SS 5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan

berkelanjutan SS 4. Tersedianya

kebijakan pembangunan yang efektif

PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN KEBIJAKAN

SS 10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara

efisien & akuntabel

SS 1. Terwujudnya peningkatan

kesejahteraan masyarakat KP

SS 2. Terwujudnya

kedaulatan dalam

pengelolaan SDKP

SS 3. Terwujudnya pengelolaan

SDKP yang partisipatif,

bertanggungjawab, dan

berkelanjutan

SASARAN STRATEGIS KKP 2015-2019

(5)

(6)

PROGRAM

PRIORITAS

Kementerian Kelautan dan Perikanan

USAHA NELAYAN

1020

1000

250

30

5

Kapal <5 GT Kapal 5 GT Kapal 10 GT Kapal 20 GT Kapal 30 GT Kapal Angkut 30 GT

13.872

Alat tangkap

ASURANSI

NELAYAN

1

Juta Orang

SERTIFIKASI TANAH

20.000 15.000

Bidang Tanah

Nelayan Bidang Tanah _Pembudidaya

1

2

2 SISTEM RANTAI DINGIN

1

4

1

Unit Pasar Ikan Terintegrasi Sentra Kuliner

Unit Kapal Pengolah 1200 GT

2

Unit Kapal Angkut Ikan

3

32

7

Unit Pabrik Tepung Ikan Paket Single Cold Storage

Unit Warehouse Rumput Laut

10

Unit Pabrik Rumput Laut

29

Paket IntegratedCold Storage

15

14

skala besar skala kecil

354

Paket Ice Flake Machine

21

333

skala besar skala kecil

3 PENGAWASAN SDKP

6

Pesawat Patroli Kapal Markas

5

Speedboat

1

4 REHABILITASI WILAYAH PESISIR

4 JUTA

Batang Mangrove

500.000

Batang Vegetasi Pantai

29,4

KM

Pelindung Pantai

30

Kab

7 IPTEK & SDM

60.000

40.000 7225

Kelompok disuluh Pelatihan Masyarakat Pendidikan Anak Pelaku Utama

3000

Penyuluh Bantu

2

5

Pusat Riset Kelautan Research Buoy

8

Taman Teknologi

10

Unit Politeknik

1

Unit Kapal Riset

6 USAHA PEMBUDIDAYA IKAN

100 JUTA

Benih Ikan

2000

TON

Pakan Ikan

2000

UNIT

Kincir Air

3000

UNIT

Kebun Bibit Rumput Laut

1500

Paket

Sarana Budidaya Ikan

765 Paket

Sarana Budidaya Minapadi

450 Unit

Karamba Jaring Apung

360 Paket

Pakan Mandiri

100 Unit

Excavator

60 Paket

Budidaya Kekerangan

Paket

Bioﬂoc

5 USAHA GARAM RAKYAT

5 8000

(7)

15 Lokasi Sentra KP Terpadu

di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

Tahun 2015-2016

Biro Perencanaan

(8)

Tujuan dan Proses Bisnis

Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan

Kawasan Perbatasan

(9)

PERSIAPAN APBN 2017

_{PERSIAPAN APBN 2017}

PERSIAPAN APBN 2017

PEMANTAPAN 2016 (Hal yang perlu disiapkan)

1. Kesiapan regulasi :

• Per Ka Badan tentang Pedoman/Juklak/Juknis

• SK tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

• _{SK tentang Pejabat Perbendaharaan}

2. Pengisian SIRUP 2016 dan Jadwal PBJ

1. Pembukaan blokir pada DIPA 2016

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 :

• MKP dengan Eselon I

• Eselon I dengan Eselon II dan Ka UPT

• Kepala dinas provinsi dengan MKP

3. Pengelolaan Kinerja :

• Penetapan Tim Pengelolaan Kinerja setiap eselon I

4. Monitoring dengan format 8 kolom tahun 2016 (per triwulan):

• Kegiatan Prioritas

• Kegiatan di Sentra KP Terpadu di Pulau-Pulau Kecil Terluar

Biro Perencanaan

(10)

SE MKP 39/2015 : Pedoman Umum Jadwal Kegiatan 2016

Perencanaan jadwal kegiatan:

• Pelaksanaan kegiatan KKP dipadatkan di bulan Januari hingga November

2016.

• Kegiatan perjalanan dinas dilakukan terakhir pada tanggal 26 November

2016.

• Tanggal 1-7 Desember 2016 digunakan untuk

review

kegiatan yang

dilaksanakan selama setahun, dan tanggal 8-15 Desember 2016 digunakan

untuk persiapan akhir kegiatan tahun 2017.

• Selama bulan Desember 2016 seluruh staff KKP berkegiatan di kantor

Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan jadwal program

dan kegiatan yang bersifat

pertemuan, seminar, FGD, dan kunjungan kerja

baik dalam negeri maupun luar negeri selama setahun ke depan kepada

Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 31 Januari 2016.

Setiap Direktur Jenderal/Kepala Badan harus menyerahkan

jadwal pengadaan

barang dan jasa

kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal paling

(11)

Biro Perencanaan

Sekretariat Jenderal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

JADWAL PERENCANAAN

& PENGANGGARAN 2017

• Review target dan indikator kinerja, reviu baseline 2017

• Penyelasaran dengan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), termasuk trilateral PHLN

• Rakernis Eselon

• Trilateral Meeting , Finalisasi Renja dalam Aplikasi

• Raker DPR-RI : Pagu Indikatif dan Renja, Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

• Penyusunan, Penelitian dan Penelaahan RKA-K/L APBN-P 2016

• Penyusunan TOR dan RAB sesuai output kegiatan

• Finalisasi ADIK

• Penelaahan RKA-K/L Pagu Anggaran (QC III)

• Pidato Presiden dan Nota Keuangan

• Penelaahan RKA-KL dengan DJA dan Bappenas (QC III)

• Pengesahan DIPA

• Raker DPR-RI : Pagu Alokasi Anggaran (definitif)

• Pengesahan RKA-K/L Pagu Anggaran 2017

• RUU tentang APBN

• Perpres tentang RAPBN

• Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

• Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran (QC I) dan Penetapan Lokasi Kegiatan Prioritas

• Raker DPR-RI : Pagu Anggaran

• Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran (QC II)

• Raker DPR-RI : Pagu anggaran 2017 berdasarkan hasil Banggar dan RDP Pendalaman

JA

N

U

A

R

I

FE

BR

U

A

R

I

• Penetapan Prioritas dan Proporsi Anggaran, usulan pagu Indikatif ke Menkeu dan Bappenas

• Rakornas KKP

• Penyusunan ADIK(output dan komponen)

• APBN-P 2016 (Tentative)

M

A

R

ET

A

PR

IL

M

EI

JU

N

I

JU

LI

A

G

U

ST

U

S

SE

PT

EM

BE

R

O

K

TO

BE

R

N

O

V

EM

BE

R

-D

ES

EM

BE

R

(12)

REVIEW TARGET DAN INDIKATOR KINERJA

(Januari 2016)

No. Program/

Kegiatan StrategisSasaran Indikator Output 2015 RencanaTarget 2016 Usulan Target 2017 Ket Target Realisasi