LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020

(1)

Target Realisasi Keterangan 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 I _{5.970.271.658.000,00 4.145.716.254.634,00 69,44} _69,44 1 _{1.441.601.297.000,00 1.377.777.690.868,00 95,57} _95,57 I. 1.435.706.728.000,00 1.364.312.137.365,00 95,03 95,03 411 01 Kab. Bogor 80.897.634.000,00 43.400.894.716,00 53,65 53,65 02 Kab. Bogor 142.720.176.000,00 88.967.577.023,00 62,34 62,34 03 Kab. Bogor 53.215.445.000,00 25.940.833.776,00 48,75 48,75 04 Kab. Bogor 9.733.849.000,00 11.468.528.129,00 117,82 117,82 05 Kab. Bogor 235.857.281.000,00 202.558.981.212,00 85,88 85,88 07 kab. Bogor 7.866.094.000,00 4.816.337.910,00 61,23 61,23 08 kab. Bogor 45.505.707.000,00 45.869.207.062,00 100,80 100,80 11 kab. Bogor 350.238.730.000,00 384.768.922.859,00 109,86 109,86 12 kab. Bogor 103.673.026.000,00 85.214.067.052,00 82,20 82,20 13 kab. Bogor 405.998.786.000,00 471.306.787.626,00 116,09 _116,09 414 II 5.894.569.000,00 13.465.553.503,00 228,44 228,44 1 Kab. Bogor 5.894.569.000,00 13.465.553.503,00 228,44 228,44 07 01 Pendapatan Denda

Pajak Hotel Kab. Bogor 22.633.000,00 37.288.675,00 164,75 164,75

02 Pendapatan Denda

Pajak Restoran Kab. Bogor 46.831.000,00 104.973.585,00 224,15 224,15

03 Pendapatan Denda

Pajak Hiburan Kab. Bogor 8.369.000,00 12.211.522,00 145,91 145,91

04 Pendapatan Denda

Pajak Reklame Kab. Bogor - 8.357.849,00 - 0,00

05 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Kab. Bogor 3.700.000,00 6.169.679,00 166,75 166,75 07 Pendapatan Denda

Pajak Parkir Kab. Bogor 11.994.000,00 21.931.771,00 182,86 182,86

08 Pendapatan Denda

Pajak Air Tanah Kab. Bogor 25.514.000,00 155.816.124,00 610,71 610,71

09 Pendapatan Denda Pajak BPHTB BJB + BRI Kab. Bogor 465.220.000,00 970.519.819,00 208,62 208,62 10 Pendapatan Denda

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kab. Bogor

14.232.000,00 72.795.932,00 511,49 511,49

11 Pendapatan Denda

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan Kab. Bogor 5.296.076.000,00 12.075.488.547,00 228,01 228,01 2 2.890.664.863.000,00 2.236.084.692.618,00 77,36 77,36 421 337.457.056.000,00 205.928.398.235,00 01 219.272.786.000,00 142.515.993.442,00 64,99 64,99 01 Kab. Bogor _{65.335.559.000,00 37.295.124.931,00 57,08} _57,08 02 Kab. Bogor 149.257.154.000,00 101.398.548.599,00 67,94 67,94 03 Kab. Bogor _{4.680.073.000,00 3.822.319.912,00 81,67} _81,67 02 113.680.468.000,00 63.412.404.793,00 55,78 55,78 02 Kab. Bogor _{183.263.000,00 115.628.609,00 63,09} _63,09

Dana Bagi Hasil cukai Hasil tembakau (DBHC -HT)

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

Pendapatan Denda Pajak

DANA PERIMBANGAN

Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21

Pajak Parkir Pajak Air Tanah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pajak Daerah

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2 PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

URAIAN

VOLUME KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN KEUANGAN _FISIK/KELU

ARAN (OUTPUT) KEGIATAN % PERMASAL AHAN ALTERNATIF SOLUSI Kode Rekening : 3.00.03.02 BADAN PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekenin

g

PROGRAM KEGIATAN Lokasi

KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN

TARGET ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)

(2)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 04 Kab. Bogor _{05 Kab. Bogor 10.913.299.000,00 07 Kab. Bogor _{08 Kab. Bogor _{09 Kab. Bogor 2.679.839.000,00 10 Kab. Bogor _{422 01 01 Kab. Bogor 01 01 Kab. Bogor 3 _{431 - 01 - 01 Kab. Bogor - - 01 Kab. Bogor 02 Kab. Bogor - - - 0,00 433 01 01 Kab. Bogor _{03 Kab. Bogor _{05 Kab. Bogor _{07 Kab. Bogor 2.261.483.000,00 08 Kab. Bogor 434 01 07 507.398.217.000,00 08 67.197.129.000,00 435 01 01 161.787.030.000,00 02 7.050.000.000,00 436 02 - 0,00 437 01 01 9.131.261.121,00 9.131.261.121,00 131.915.069.000,00 1 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung

315.429.000,00 239.212.850,00 75,84} _75,84 8.404.382.550,00 77,01 77,01 1.592.665.000,00 788.276.289,00 49,49} _49,49 6.416.231.000,00 5.049.496.693,00 78,70} _78,70 2.492.874.402,00 93,02 93,02 91.579.742.000,00 46.322.533.400,00 50,58} _50,58 1.883.157.955.000,00 1.558.748.802.000,00 82,77 82,77 1.883.157.955.000,00 1.558.748.802.000,00 82,77 82,77 674.553.654.000,00 471.407.492.383,00 69,88 0,00 674.553.654.000,00 471.407.492.383,00 69,88 69,88 1.638.005.498.000,00 531.853.871.148,00} _32,47 _32,47 - - 0,00 - - 0,00 - - - 0,00 - 0,00 - - - 0,00 894.573.122.000,00 399.289.554.775,00 44,63 44,63 289.360.628.000,00 93.255.563.610,00 32,23} _32,23 187.007.836.000,00 71.631.375.030,00 38,30} _38,30 206.525.611.000,00 84.790.898.234,00 41,06} _41,06 1.088.787.843,00 48,14 48,14 209.417.564.000,00 148.522.930.058,00 70,92 70,92 574.595.346.000,00 67.197.129.000,00 11,69 11,69 - - 0,00 67.197.129.000,00 100,00 100,00 168.837.030.000,00 56.235.926.252,00 33,31 0,00 56.235.926.252,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 89.233.678.243,00 67,64 _67,64 86.544.513.000,00 60.763.961.185,00 70,21 70,21

Ret. Pelayanan Laboratorium Kemetrologian

Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau

Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy Geothermal Salak, Ltd Bonus Produksi dan Pengusahaan Panas Bumi star energy Geothermal Salak, Ltd

Dana Insentif Daerah Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Barat

Bantuan keuangan dari Propinsi DKI Jakarta

01 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

Dana Desa

Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Dasar Pada Sekolah Negeri Pendapatan Hibah Program Bos Jenjang Sekolah Menengah Pertama Pada Sekolah Negeri

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pendapatan Hibah Program BOS

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

Bagi Hasil Bukan dari Pertambangan Gas Bumi

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Landrent) Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

(3)

Target Realisasi Keterangan

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

URAIAN _(OUTPUT)ARAN

KEGIATAN %

PERMASAL

AHAN ALTERNATIF SOLUSI Rekenin

g

PROGRAM KEGIATAN Lokasi _{PERUBAHAN (Rp.)}

I Belanja Pegawai 86.544.513.000,00 60.763.961.185,00 70,21 70,21 - 13.805.087.000,00 9.614.098.653,00 69,64 69,64 1 10.696.701.000,00 7.487.804.700,00 70,00 70,00 2 1.054.370.000,00 801.267.198,00 75,99 75,99 3 358.470.000,00 269.730.000,00 75,24 75,24 4 5.040.000,00 - - 0,00 5 426.016.000,00 313.480.000,00 73,58 73,58 6 716.246.000,00 384.405.360,00 53,67 53,67 7 14.661.000,00 8.110.468,00 55,32 55,32 8 865.000,00 94.571,00 10,93 10,93 9 430.893.000,00 290.623.197,00 67,45 67,45 10 25.998.000,00 14.645.770,00 56,33 56,33 11 75.827.000,00 43.937.389,00 57,94 57,94 - 954.090.000,00 45.000.000,00 4,72 4,72 1 874.090.000,00 - - 0,00 2 80.000.000,00 45.000.000,00 56,25 56,25 - 71.785.336.000,00 51.104.862.532,00 71,19 71,19 1 71.785.336.000,00 51.104.862.532,00 71,19 71,19

2 Jumlah Program 8 8 Program 45.370.556.000,00 28.469.717.058,00 62,75 70,37 APBD

01 3003,01

Jumlah jenis rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

4 4 Jenis Rekening APBD

Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening bahan logistik kantor

yang dibayarkan 5 5 Jenis Rekening

APBD Jumlah bulan bahan

logistik kantor yang

dibayarkan 12 9 Bulan

Jumlah Porsi Mamin

Rapat yang disediakan 16.500 12.000 Mamin Rapat APBD

Jumlah Porsi Mamin

Tamu yang disediakan 2.700 1.200 Mamin Tamu

Jumlah bulan dalam penyediaan Makanan dan Minuman 12 9 Bulan Jumlah rekening Pengelolaan Aset Perangkat Daerah

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Aset

Perangkat Daerah 12 9 Bulan

64,06

0050 Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten _Bogor 1.235.323.000,00 945.834.700,00 76,57 87,50

0004 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappenda Kabupaten _Bogor 801.814.000,00 179.840.000,00 22,43

87,50

0003 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 260.440.000,00 179.049.000,00 68,75 87,50

0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bappenda Kabupaten

Bogor 2.741.820.000,00 1.559.128.747,00 56,86

Kegiatan 23.139.533.000,00 16.095.775.746,00 69,56 81,73 Belanja Pajak

Belanja Langsung

Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan

Pelaporan Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan 38 38

Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Iuran Asuransi Kematian Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Biaya Insentif Pemungutan Pajak Tunjangan Fungsional

Tunjangan Umum Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

Iuran Asuransi Kesehatan Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS / Uang Representasi Tunjangan Keluarga

(4)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah rekening Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah

12 9 Bulan

Jumlah orang dalam Pengelolaan

Keamanan Kantor 12 12 Orang

APBD Jumlah bulan dalam

Pengelolaan

Keamanan Kantor 12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pengelolaan

Kebersihan Kantor 2 2 Jenis Rekening

Pengelolaan

Kebersihan Kantor 12 9 Bulan

Jumlah kendaraan dalam Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jab atan 154 3 Kendaraan APBD

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jab atan

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pengadaan Peralatan

Kantor 10 10 Jenis Rekening

APBD Jumlah bulan

dalamPengadaan

Peralatan Kantor 12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pengadaan

Perlengkapan Kantor 4 4 Jenis Rekening

APBD

Jumlah bulan dalam Pengadaan

Perlengkapan Kantor 12 9 Bulan

Jumlah gedung pada kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Utama Kantor

Gedung

Jumlah jenis rekening Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Utama Kantor

Jenis Rekening

0251 Rehabilitas Sedang/Berat Gedung _{Utama Kantor} Bappenda Kabupaten _Bogor - - - 87,50

0206 Pengadaan Perlengkapan Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 1.163.010.000,00 1.078.273.000,00 92,71 87,50

0205 Pengadaan Peralatan Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 2.337.158.000,00 2.239.954.900,00 95,84

87,50

0054 Pengelolaan Legalitas Kendaraan _{Dinas/Operasional/Jabatan} Bappenda Kabupaten _Bogor 146.500.000,00 9.008.600,00 6,15 38,47

0053 Pengelolaan Kebersihan Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 813.262.000,00 672.627.500,00 82,71

87,50

0052 Pengelolaan Keamanan Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 360.000.000,00 225.384.000,00 62,61 87,50

0051 Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah

Bappenda Kabupaten

(5)

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

KEGIATAN %

PERMASAL

g

Jumlah gedung pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor

2 2 Gedung APBD

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor

12 9 Bulan

Jumlah gedung pada Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang Gedung Kantor

2 2 Gedung APBD

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang Gedung Kantor

12 9 Bulan

Jumlah unit kendaraan pada Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jab atan 150 85 Unit APBD

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jab atan 12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 9 Bulan Jenis rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi

Jumlah bulan dalam Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi 12 9 Bulan 87,50

0357 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi

Bappenda Kabupaten

Bogor 35.000.000,00 - - 37,50

0356 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan _Kantor Bappenda Kabupaten _Bogor 468.000.000,00 436.030.000,00 93,17 0355 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan _{Gedung Kantor} Bappenda Kabupaten _Bogor 197.000.000,00 173.760.000,00 88,20 87,50

87,50

0354 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan _{Dinas/Operasional/Jabatan} Bappenda Kabupaten _Bogor 817.200.000,00 503.797.824,00 61,65 65,83 0353 Pemeliharaan Rutin /Berkala Penunjang _{Gedung Kantor} Bappenda Kabupaten _Bogor 499.000.000,00 353.412.500,00 70,82 0351 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung _{Utama Kantor} Bappenda Kabupaten _Bogor 1.210.798.000,00 958.870.285,00 79,19 87,50

(6)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah jenis rekening

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Jumlah bulan dalam Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung

87,50 0903 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A

Parung

Bappenda Kabupaten

Bogor 696.396.000,00 499.967.500,00 71,79

87,50

0902 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol

Bappenda Kabupaten

Bogor 517.339.000,00 299.007.185,00 57,80 87,50

0901 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri

Bappenda Kabupaten Bogor

675.248.000,00 414.799.995,00 61,43 87,50

0900 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja

Bappenda Kabupaten

Bogor 633.688.000,00 462.985.000,00 73,06 87,50

(7)

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

KEGIATAN %

PERMASAL

g

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas

12 9 Bulan

87,50 0907 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A

Ciomas

Bappenda Kabupaten

Bogor 575.552.000,00 407.556.081,00 70,81

87,50

0906 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

Bappenda Kabupaten

Bogor 788.985.000,00 490.214.398,00 62,13 87,50

0905 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

Bappenda Kabupaten

Bogor 592.465.000,00 408.943.955,00 69,02

87,50

0904 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi

Bappenda Kabupaten

Bogor 626.981.000,00 439.433.114,00 70,09 87,50

0903 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung

Bappenda Kabupaten

(8)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah jenis rekening

pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening pada Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang

Jumlah bulan dalam Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang

12 9 Bulan

Jumlah orang pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran 7 7 Orang APBD

Jumlah jenis rekening pada Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1 1 Jenis Rekening

Jumlah bulan dalam Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pembinaan Jasmani

dan Rohani Aparatur 2 2 Jenis Rekening APBD

Jumlah bulan dalam Pembinaan Jasmani

dan Rohani Aparatur 12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

12 9 Bulan

87,50

1003 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Bappenda Kabupaten _Bogor 442.500.000,00 183.547.000,00 41,48 87,50 1001 Pembinaan Jasmani dan Rohani _Aparatur Bappenda Kabupaten _Bogor 98.750.000,00 21.800.000,00 22,08

87,50

1000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung _{Administrasi/Teknis Perkantoran} Bappenda Kabupaten _Bogor 355.968.000,00 216.780.000,00 60,90 100,00 0909 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A

Leuwiliang

Bappenda Kabupaten

Bogor 706.074.000,00 517.555.026,00 73,30

0908 Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

Bappenda Kabupaten

(9)

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

KEGIATAN %

PERMASAL

g

Jumlah orang Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

490 0 Orang APBD

Jumlah Jenis Rekening dalam Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

1 0 Jenis Rekening

Jumlah jenis rekening Penyusunan Pelaporan

Keuangan 3 3 Jenis Rekening

Penyusunan Pelaporan

Keuangan 12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah bulan dalam Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah bulan dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah bulan dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah bulan dalamPenyusunan Perencanaan Perangkat Daerah

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah

87,50 2007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan _{Perangkat Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 212.961.000,00 87.712.500,00 41,19

87,50

2005 Penyusunan Perencanaan Perangkat _Daerah Bappenda Kabupaten _Bogor 223.800.000,00 179.190.000,00 80,07 87,50 2004 Penyusunan Perencanaan Anggaran Bappenda Kabupaten _Bogor 360.427.000,00 170.509.000,00 47,31

87,50

2003 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat

Daerah 268.520.000,00 194.252.000,00 72,34 87,50

2002 Penatausahaan Keuangan Perangkat _Daerah Bappenda Kabupaten _Bogor 650.815.000,00 443.168.650,00 68,09 0,00

2001 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bappenda Kabupaten _Bogor 103.402.000,00 44.642.500,00 43,17 87,50

(10)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah bulan dalam

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah

12 9 Bulan

Jumlah jenis rekening Publikasi Kinerja

Perangkat Daerah 5 5 Jenis Rekening

Publikasi Kinerja Perangkat Daerah 12 9 Bulan 02 Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah 3003,31 Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah 17 9 Dokumen APBD Jumlah rupiah

Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah 5.970.271.658.000 4.145.716.254.634 Rupiah Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah 6 5 Dokumen APBD Jumlah rupiah Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah 5.970.271.658.000 4.145.716.254.634 Rupiah 03 3003,32

0001 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan

Dana Transfer 12 9 Dokumen 271.451.000,00 142.994.993,00 52,68 75,00

APBD 04

3003,33

Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah

10 9 Dokumen APBD

Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah

0002 Bappenda Kabupaten _Bogor

Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya 350 45 Orang 140.501.000,00 58.429.000,00 41,59 12,86 APBD Jumlah Sosialisasi

Media Elektronik 3 0 Media Elektronik APBD

Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah

2.000 1.753 Media Tatap Muka _(orang)

Jumlah rupiah Sosialisasi Pendapatan Daerah 1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah Jumlah Dokumen laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah 19 9 Dokumen APBD 80,98 0004 Pengolahan Data dan Pelaporan _{Penerimaan Pendapatan Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 496.748.000,00 314.232.500,00 63,26

92,79

Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah

0003 Sosialisasi Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten _Bogor 830.441.000,00 710.654.800,00 85,58 61,07

1.410.213.100,00 67,29 69,02

0001 Penyusunan Produk Hukum di Bidang _{Pajak dan Retribusi Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 109.243.000,00 53.009.000,00 48,52 75,00

Pengelolaan Dana Transfer Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan

Asli Daerah Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli 1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah 2.095.852.000,00

76,39

Program Peningkatan Pengelolaan Dana

Transfer Jumlah Penerimaan Dana Transfer 5.050.400.562.000 3.196.795.546.692 Rupiah 271.451.000,00 142.994.993,00 52,68

0002 Penyusunan Target Penerimaan _{Pendapatan Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 321.455.000,00 227.495.850,00 70,77 63,18 68,79

0001 Pengolahan Data dan Analisis Potensi _{Pendapatan Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 224.387.000,00 117.355.500,00 52,30 61,19

Program Perencanaan Pendapatan Daerah 5.970.271.658.000 4.145.716.254.634 Rupiah 545.842.000,00 344.851.350,00

87,50

2008 Publikasi Kinerja Perangkat Daerah Bappenda Kabupaten

Bogor 281.500.000,00 252.000.000,00 89,52 87,50

(11)

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

KEGIATAN %

PERMASAL

g

Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

2 2 Dokumen

Jumlah rupiah Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah

1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan 24 16 Dokumen APBD

Jumlah rupiah

Pengendalian dan 1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah Jumlah bulan dalam

Pengelolaan Teknologi Informasi 12 9 Bulan APBD Jumlah rupiah Pengelolaan Teknologi Informasi 1.441.601.297.000 1.377.777.690.868 Rupiah 05 3003,34

0001 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan

ekstenifikasi 450 161 Wajib Pajak 244.241.000,00 100.199.900,00 41,03 35,78

APBD

0002 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah pendaftaran wajib pajak yang

dapat dilayani 410 314 Wajib Pajak 294.744.000,00 204.243.800,00 69,30 76,59

APBD

0003 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah

yang tersedia 36.000 20.057 SPTPD 355.515.000,00 278.565.875,00 78,36 55,71

APBD

0004 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi

80 31 Wajib Pajak 146.045.000,00 86.085.050,00 58,94 38,75 APBD

Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima

56 0 Wajib Pajak 235.377.000,00 1.000.000,00 0,42 0,00 APBD

0006 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Nota Perhitungan Pajak

Daerah 16.800 9.593 Wajib Pajak 171.154.000,00 95.142.625,00 55,59 57,10

APBD

Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah yang terbit dan terdistribusi

15.268 10.933 Dokumen Ketetapan _{Pajak Daerah} 239.565.000,00 178.982.375,00 74,71 71,61 APBD

0008 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran

Pajak Daerah 12 9 Dokumen 85.366.000,00 47.509.000,00 55,65 75,00 APBD

0009 Jumlah piutang 8 pajak daerah yang

Berbayar

42.543.644.862 34.344.383.813 Rupiah 482.455.000,00 224.884.200,00 46,61 80,73 APBD 06

3003,35 Jumlah Penerimaan PBB P2 405.998.786.000 128.198.772.721 Rupiah 8.448.431.000,00 4.823.913.869,00 57,10 68,98 31,58

Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah

Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah

Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah

Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah

Penagihan Pajak Daerah

Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

54,58 45,84

Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah

Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah

Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

85,29

Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah

Jumlah Penerimaan

8 Pajak Daerah 679.469.232.000 311.474.284.906 Rupiah 2.254.462.000,00 1.216.612.825,00 53,96 0006 Pengelolaan Teknologi Informasi Bappenda Kabupaten _Bogor 390.194.000,00 180.516.800,00 46,26

80,98

0005 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan _{Asli Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 128.725.000,00 93.371.000,00 72,54 81,12 0004 Pengolahan Data dan Pelaporan _{Penerimaan Pendapatan Daerah} Bappenda Kabupaten _Bogor 496.748.000,00 314.232.500,00 63,26

(12)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 0001 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)

53.598 15.538 Objek Pajak 973.167.000,00 551.602.000,00 56,68 28,99 APBD

Bappenda Kabupaten Bogor

Jumlah kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah

20 20 Kecamatan APBD

Jumlah objek pajak perumahan pada Pengelolaan Zona Nilai Tanah

650 305 Objek Pajak _Peumahan

0003 Bappenda Kabupaten

Bogor Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi 1.500 1.147 Objek Pajak 359.703.000,00 257.552.000,00 71,60 76,47 APBD

Bogor

Jumlah objek dan subjek P2 Non Standar dan objek pajak khusus ternilai dan ditetapkan

215 23 Objek Pajak 485.365.000,00 221.209.000,00 45,58 10,70 APBD

Jumlah Kecamatan yang dimutakhitkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2

20.234 7.763 Objek Pajak 560.941.000,00 239.354.000,00 42,67 38,37 APBD

Jumlah data objek pajak PBB yang

terekam 150.000 69.801 Objek Pajak

APBD Jumlah kecamatan

yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB 40 40 Kecamatan 0007 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah SPPT pada Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2 1.960.000 1.881.530 SPPT 553.927.000,00 182.140.000,00 32,88 96,00 APBD 0008 _{Bappenda Kabupaten} Bogor

Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2

terlayani 125.000 79.275 Wajib Pajak 855.955.000,00 649.370.500,00 75,87 63,42

APBD

0009 _{Bappenda Kabupaten}

Bogor

Jumlah Berkas Administrasi PBB P2

yang Tertata 110.000 147.636 Berkas 539.363.000,00 445.093.900,00 82,52 134,21

APBD

Jumlah penerimaan PBB P2 dari pelayanan

mobil keliling 198.767.447.337 176.358.808.109 Rupiah APBD

Jumlah NOP berbayar dari pelayanan mobil

keliling 700.000 934.958 NOP

Jumlah Kecamatan pada Monitoring dan

Evaluasi PBB P2 40 40 Kecamatan APBD

Jumlah dokumen Monitoring dan

Evaluasi PBB P2 12 9 Dokumen

111,15

0011 Monitoring dan Evaluasi PBB P2 Bappenda Kabupaten _Bogor 333.620.000,00 120.790.000,00 36,21 87,50

73,27

Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2

Pelayanan Wajib Pajak PBB P2

Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2

0010 Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 Bappenda Kabupaten _Bogor 543.556.000,00 397.956.200,00 73,21 73,46

Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Buni dan Bangunan P2

Penilaian Individual PBB P2

Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2

0006 Perekaman Data PBB P2 Bappenda Kabupaten _Bogor 746.469.000,00 530.104.000,00 71,01

Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2

(13)

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10

SUMBER DANA

(Rp.) (%)

2

KEGIATAN %

PERMASAL

g

Bogor Jumlah SPPT tahun yang terdistribusikan 1.812.114 1.811.629 SPPT 106.262.000,00 104.895.000,00 98,71 99,97 APBD

Jumlah NOP berbayar

dari piutang PBB P2 700.000 794.265 NOP

Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2

terbayar 96.000.000.000 94.705.889.147 Rupiah

Jumlah pucuk surat

Penagihan PB P2 10.000 0 Pucuk Surat

0014 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah berkas permohonan wajib

pajak yang tertangani 6.000 4.496 Wajib Pajak 297.405.000,00 154.341.500,00 51,90 74,93 APBD

07 Jumlah Penerimaan _BPHTB 3003,36 0001 _{Bappenda Kabupaten} Bogor Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB 200 115 Perumahan 312.437.000,00 151.633.000,00 48,53 57,50 APBD 0002 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB

12 9 Laporan 127.180.000,00 83.345.000,00 65,53 75,00 APBD

Bogor Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi 50.000 34.125 Berkas 565.025.000,00 434.793.000,00 76,95 68,25 APBD

Bogor Jumlah SSPD yang diverifikasi 50.000 34.125 SSPD 430.931.000,00 225.309.600,00 52,28 68,25 APBD 0005 Bappenda Kabupaten Bogor Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB 12 9 Laporan 273.426.000,00 142.661.000,00 52,18 75,00 APBD

0006 Bappenda Kabupaten _Bogor Jumlah dokumen laporan pengendalian

dan evaluasi BPHTB 12 9 Dokumen 498.438.000,00 166.392.600,00 33,38 75,00

APBD 08

3003.37

0001 UPT Pajak Kelas A

Sukaraja

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja

12 9 Bulan 368.919.000,00 181.927.055,00 49,31 75,00 APBD

Gunung Putri

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri

12 9 Bulan 368.378.000,00 187.671.035,00 50,95 75,00 APBD

Jonggol

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol

12 9 Bulan 776.817.000,00 376.290.500,00 48,44 75,00 APBD

75,00 Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT

Pajak Daerah Kelas A Sukaraja

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol

10 10 Kegiatan 6.407.548.000,00 3.231.220.975,00 50,43 Pelayanan Validasi BPHTB

Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB

Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB

Pengendalian dan Evaluasi BPHTB

Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah

di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Jumlah Kegiatan UPT Pajak Daerah

1.204.134.200,00 54,55 69,83 44,30

Pendataan Potensi BPHTB

Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB

46,89 70,71 APBD

Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan Pembebasan PBB P2 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) 350.238.730.000 155.152.639.037 Rupiah 2.207.437.000,00

Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2

(14)

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10

Parung

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung

12 9 Bulan 846.935.000,00 450.949.000,00 53,24 75,00 APBD

Ciawi

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi

12 9 Bulan 537.487.000,00 248.409.000,00 46,22 75,00 APBD

Caringin

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

12 9 Bulan 456.458.000,00 231.290.196,00 50,67 75,00 APBD

Citeureup

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

12 9 Bulan 637.835.000,00 345.077.000,00 54,10 75,00 APBD

Ciomas

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas

12 9 Bulan 606.424.000,00 290.978.976,00 47,98 75,00 APBD

Cigudeg

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

12 9 Bulan 865.461.000,00 440.347.687,00 50,88 75,00 APBD

Leuwiliang

Jumlah bulan dalam Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang

12 9 Bulan 942.834.000,00 478.280.526,00 50,73 75,00 APBD

Cibinong, OKTOBER 2020

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg

Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung