Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan Periode Maret 2011 Wilayah II (OC 5 s/d OC 9)

(1)

Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan

Periode Maret 2011

Wilayah II

(OC 5 s/d OC 9)

Pendahuluan

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri

Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Maret 2011, total pengaduan

yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 13.770

pengaduan. Angka ini bertambah 844 pengaduan, dibandingkan dengan total

pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 12.926 pengaduan.

Tema pengaduan yang dominan sampai dengan bulan Maret 2011 antara lain

adalah berhubungan dengan: 1) pelaksanaan kegiatan infrastruktur (2.260

pengaduan), 2) pelaksanaan kegiatan ekonomi (1.945 pengaduan), 3)

pelaksana/pelaku kegiatan (1.453 pengaduan), 4) pelaksanaan kegiatan sosial (892

pengaduan), 5) pencairan dana BLM ke BKM/LKM (722 pengaduan), 6)

pelaksanaan sosialisasi (641 pengaduan), 7) alokasi dana BLM (523 pengaduan),

dan 8) pencairan dana BLM ke KSM (450 pengaduan).

Tabel Tema Pengaduan Dominan Per Provinsi s/d bulan Maret 2011

Tema Pengaduan Dominan

Ja

te

ng

DI

Y

Ja

ti

m

Bal

i

NT

B

NT

T

Ka

lt

en

g

Ka

ls

el

K

alt

im

Sul

u

t

Sul

te

n

g

Sul

se

l

Sul

tr

a

Go

ro

n

ta

lo

Sul

b

ar

Ma

lu

ku

Ma

lu

t

Ir

ja

b

ar

Pa

p

u

a

Kode Provinsi

33 34

35 51 52 53 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 91 94

Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2260 523 60 1066 0

74 130 20 88 26 39 25 23 43 3

30 45 9

8

5 Pelaksanaan kegiatan ekonomi

1945 427 24 1043 1

49 98 13 45 21 24 8

19 30 1

14 38 11 7

5 Pelaksana/pelaku kegiatan

1453 643 32 447

0 47 31

2 10 35 14 9

7

0

0 16 60 3

1

6 Pelaksanaan kegiatan sosial

892 212 19 531

0 19 43

4 19 1

5

2

3 13 1

6

5

2

1

3 Pencairan dana BLM ke BKM/LKM

722 206 21 367

0

7

15

2 38 31 3

2

0

1

0

8

9

1

2

3 Pelaksanaan sosialisasi

641 138 4

411

0

15

2 28 13 0

1

0

2

1 16 3

0

1 Alokasi dana BLM

523 89 13 315

0 18 14

1 23 3

1

0

2

4

0

5

6

3

2 Pencairan dana BLM ke KSM

450 108 13 237

0

6

25

4 11 1

1 10 2

2

0

3 11 6

8

0 Wil

ay

ah

II

Bila dilihat pada tabel di atas, ternyata tema pengaduan dominan per Provinsi

memperlihat hal yang berbeda seperti di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur

dan Maluku memiliki tema pengaduan dominan yang berkaitan dengan

pelaksana/pelaku kegiatan. Sedangkan di Provinsi Maluku Utara berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan ekonomi.

A. Progres PPM di PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah II Periode

Maret 2011

1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di wilayah PNPM Mandiri

Perkotaan dan tingkat KMP. Sampai dengan bulan Maret 2011, total pengaduan

yang telah dikelola di seluruh wilayah PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 13.770

pengaduan.

(2)

Tabel A. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan

(Informatif & Masalah)

Dari total pengaduan

sebesar 13.770 pengaduan

(selesai 13.490 pengaduan

dan proses 280 pengaduan),

berupa; pengaduan

informatif 12.455 pengaduan

dan pengaduan masalah

1.315 pengaduan. Adapun

rincian berupa tabel sebagai

berikut: (lihat Tabel A.)

INFORMATIF

NO.

KATEGORI

SELESAI

PROSES

TOTAL

1 Kritik

3.023

31

3.054 2 Saran

1.595

7

1.602

3 Pertanyaan 7.758

41

7.799 Sub Total

12.376

79

12.455 MASALAH

NO.

KATEGORI

SELESAI

PROSES

TOTAL

1 Mek.& Prosedur

443

97

540 2 Penyimpangan

Dana

173

71

244 3 Intervensi

Negatif.

41

1

42 4 Perubahan

Kebijakan

61

1

62 5 Kode

Etik

98

9

107 6 Force

Majeur

11

2

13 7 Lainnya

287

20

307 Sub Total

1.114

201

1.315 TOTAL KESELURUHAN

13.490

280

13.770 Berdasarkan gambar

disamping untuk

kategori yang bersifat

pengaduan informatif

yang terbanyak

berupa pertanyaan

sebanyak 7.799

pengaduan (selesai

7.758, proses 41

pengaduan). Dimana

3 (tiga) tema dominan

sub bidang

pengaduan berupa pertanyaan.

Sedangkan kategori

yang bersifat masalah

pengaduan yang

terbanyak terkait

dengan kategori

Mekanisme &

Prosedur sebesar 540

pengaduan (selesai

443, proses 97

pengaduan). Dimana

tema dominan sub

bidang pengaduan terkait mekanisme dan prosedur. (lihat gambar di atas)

Jadi tema pengaduan yang dominan sampai dengan bulan Maret 2011 berdasarkan

informatif (berupa pertanyaan) dan masalah (berupa mekanisme dan prosedur)

adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur (1.338 pengaduan)

dan pelaksanaan kegiatan ekonomi (1.227 pengaduan).

1.153

1.150

731 3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Sifat pengaduan informatif berupa pertanyaan ada 7.799 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi

2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur

3. Pelaksana/Pelaku kegiatan

188

74

46 3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Sifat pengaduan masalah berupa mekanisme & prosedur ada 540 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 3. Pelaksana/pelaku kegiatan

(3)

No

Kategori

Selesai Proses Jumlah No

Kategori

Selesai Proses Jumlah

1 Pertanyaan

7.758

41

7.799

1 Pelanggaran Mekanisme dan Prosedur

443

97

540 Selesai : 1.114 Proses : 201

Pengaduan paling banyak

Selesai : 12.376 Proses : 79

TOTAL : 13.770 pengaduan

SELESAI : 13490 (97,97%) PROSES : 280 (2,03%)

MASALAH

1315 pengaduan

12.455 pengaduan

INFORMATIF

PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah 2. PENYIMPANGAN DANA dan NON

PENYIMPANGAN DANA.

Status Pengaduan: Proses

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

00 KMP

- - - 1 1

-33

Jawa Tengah

5 38.563.000 1 4 3 48.140.000 - 3 21 2 19 51 47 4

34 DI Yogyakarta

1 72.472.666 - 1 - 0 - - -

-35

Jawa Timur

8 684.022.801 1 7 4 46.426.775 - 4 7 6 1 2 2

-51

Bali

- - - - 1 26.100.000 - 1 2 2 - - -

-52

Nusa Tenggara Barat

2 41.377.384 - 2 1 9.000.000 - 1 5 5 - - -

-53

Nusa Tenggara Timur

- - - 2 2

-62

Kalimantan Tengah

- - - - 1 0 - 1 - - - 4 3 1

63 Kalimantan Selatan

3 98.258.100 - 3 1 3.786.000 1 - 1 1 - 2 - 2

64 Kalimantan Timur

2 36.000.000 - 2 - - - - 5 5 - 13 10 3

71 Sulawesi Utara

- - - - 3 53.648.500 - 3 13 9 4 6 2 4

72 Sulawesi Tengah

- - - - 2 119.357.500 - 2 - - - 1 - 1

73 Sulawesi Selatan

6 - - 6 2 19.735.000 - 2 27 6 21 1 - 1

74 Sulawesi Tenggara

- - - - 6 77.994.000 - 6 12 9 3 2 1 1

75 Gorontalo

7 17.448.250 - 7 - - - - 1 - 1 - -

-81

Maluku

- - - - 9 126.980.500 - 9 7 5 2 4 4

-82

Maluku Utara

- - - 1 1 - 11 10 1

91 Papua Barat

- - - 2 1 1 3 1 2

94 Papua

- - - - 4 26.200.000 - 4 - - - 2 2 -34 988.142.201 2 32 37 557.368.275 1 36 104 52 52 105 85 20

Periode: Februari 2011

209 Jumlah

Total status Proses

34+37= 71

Wilayah 2

988.142.201

557.368.275

1.545.510.476 Periode: Maret 2011

Kode

Prov

Nama Provinsi

Penyimpangan Dana

Non Penyimpangan Dana

Temuan BPKP

Non Temuan BPKP

Temuan BPKP

Non Temuan

BPKP

Total status Proses

39+53= 92

113+145= 258

Total Penyimpangan Dana

104+105= 209

Total Penyimpangan Dana

1.545.510.476

2.053.937.056

104

105 Wilayah 2

1.592.793.431

461.143.625

94

89

2.053.937.056

183 Untuk PNPM Mandiri Perkotaan wilayah 2. Dalam kategori penyimpangan dana

berstatus proses sebanyak 71 pengaduan yang masuk lingkup administrasi teknis

ada 3 pengaduan dan lingkup keuangan ada 68 pengaduan. Dari 71 pengaduan

yang berkaitan dengan laporan/temuan BPKP ada 34 pengaduan.

Untuk kategori non penyimpangan dana berstatus proses sebanyak 209

pengaduan yang masuk lingkup administrasi teknis ada 137 pengaduan dan lingkup

keuangan ada 72 pengaduan. Dari 209 pengaduan yang berkaitan dengan

laporan/temuan BPKP ada 104 pengaduan. Selengkapnya lihat tabel di atas.

(4)

PNPM Mandiri Perkotaan (Nasional). PENYIMPANGAN DANA dan NON

PENYIMPANGAN DANA.

PENYIMPANGAN DANA (87 pengaduan) dan NON PENYIMPANGAN DANA (316

pengaduan) yang masih berstatus proses, yaitu:

Status Pengaduan: Proses

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

00 KMP

- - - 1 1

-11

Nanggroe Aceh Darussalam

- - - 2 2

-12

Sumatera Utara

1 3.000.000 - 1 10 133.690.950 - 10 - - - 13 12 1

13 Sumatera Barat

- - - 3 3 0 - -

-15

Jambi

- - - 3 - 3 - -

-16

Sumatera Selatan

- - - - 1 0 - 1 - - - 2 1 1

17 Bengkulu

- - - - 1 16.000.000 - 1 - - -

-19

Bangka Belitung

- - - - 1 0 - 1 - - - 1 1

-31

DKI Jakarta

- - - 6 3 3 47 10 37

32 Jawa Barat

- - - - 2 0 - 2 3 3 - 14 13 1

36 Banten

- - - 12 11 1

61 Kalimantan Barat

- - - 1 1

-33

Jawa Tengah

5 38.563.000 1 4 3 48.140.000 - 3 21 2 19 51 47 4

34 DI Yogyakarta

1 72.472.666 - 1 - 0 - - -

-35

Jawa Timur

8 684.022.801 1 7 4 46.426.775 - 4 7 6 1 2 2

-51

Bali

- - - - 1 26.100.000 - 1 2 2 - - -

-52

Nusa Tenggara Barat

2 41.377.384 - 2 1 9.000.000 - 1 5 5 - - -

-53

Nusa Tenggara Timur

- - - 2 2

-62

Kalimantan Tengah

- - - - 1 0 - 1 - - - 4 3 1

63 Kalimantan Selatan

3 98.258.100 - 3 1 3.786.000 1 - 1 1 - 2 - 2

64 Kalimantan Timur

2 36.000.000 - 2 - - - - 5 5 - 13 10 3

71 Sulawesi Utara

- - - - 3 53.648.500 - 3 13 9 4 6 2 4

72 Sulawesi Tengah

- - - - 2 119.357.500 - 2 - - - 1 - 1

73 Sulawesi Selatan

6 - - 6 2 19.735.000 - 2 27 6 21 1 - 1

74 Sulawesi Tenggara

- - - - 6 77.994.000 - 6 12 9 3 2 1 1

75 Gorontalo

7 17.448.250 - 7 - - - - 1 - 1 - -

-81

Maluku

- - - - 9 126.980.500 - 9 7 5 2 4 4

-82

Maluku Utara

- - - 1 1 - 11 10 1

91 Papua Barat

- - - 2 1 1 3 1 2

94 Papua

- - - - 4 26.200.000 - 4 - - - 2 2 -35 991.142.201 2 33 52 707.059.225 1 51 119 61 58 197 136 61 Periode: Februari 2011 156.644.650 76 Wilayah 2 1.592.793.431 461.143.625 94 89

Total status Proses 39+53= 92

113+145= 258 Total Penyim pangan Dana 2.210.581.706

Wilayah 1 6.953.700 149.690.950 19 57 Wilayah 2 988.142.201 557.368.275 104 105 1.545.510.476 209 Wilayah 1 3.000.000 149.690.950 15 93 152.690.950 108

Jumlah

119+197= 316 Total Penyim pangan Dana 1.698.201.426

Periode: Maret 2011

Kode

Prov

Nama Provinsi

Penyimpangan Dana

Non Penyimpangan Dana

Temuan BPKP

Non Temuan BPKP

Temuan BPKP

Non Temuan

(5)

Status Pengaduan: Proses

Periode: Maret 2011

Dana

Kembali

Dana

Kembali

Jml

Pdn

Rp

Jml

Pdn

Rp

12 Sumatera Utara

1 3.000.000 1 3.000.000 0 10 133.690.950 10 133.690.950 0

16 Sumatera Selatan

- 0 1 3.953.700 3.953.700 1 0 1 0 0

17 Bengkulu

- - - - - 1 16.000.000 1 16.000.000 0

19 Bangka Belitung

- - - 1 0 1 0 0

32 Jawa Barat

- - - 2 0 1 0 0

33 Jawa Tengah

5 38.563.000 4 49.563.000 11.000.000 3 48.140.000 4 48.140.000 0

34 DI Yogyakarta

1 72.472.666 1 165.928.766 93.456.100 - 0 - 0 0

35 Jawa Timur

8 684.022.801 9 1.184.217.931 500.195.130 4 46.426.775 4 49.726.775 3.300.000

51 Bali

- - - 1 26.100.000 - 0 0

52 Nusa Tenggara Barat

2 41.377.384 11 41.377.384 0 1 9.000.000 3 41.300.000 32.300.000

62 Kalimantan Tengah

- - - 1 0 1 0 0

63 Kalimantan Selatan

3 98.258.100 3 98.258.100 0 1 3.786.000 - 0 0

64 Kalimantan Timur

2 36.000.000 2 36.000.000 - - - - - -

71 Sulawesi Utara

- - - 3 53.648.500 3 53.648.500 0

72 Sulawesi Tengah

- - - 2 119.357.500 2 6.757.500 0

73 Sulawesi Selatan

6 - - - - 2 19.735.000 2 19.735.000 0

74 Sulawesi Tenggara

- - - 6 77.994.000 6 77.994.000 0

75 Gorontalo

7 17.448.250 7 17.448.250 - - - - - -

81 Maluku

- - - 9 126.980.500 10 137.641.850 31.255.850

94 Papua

- - - - 4 26.200.000 4 26.200.000 0 35 991.142.201 39 1.599.747.131 608.604.930 52 707.059.225 53 610.834.575 66.855.850 Wilayah 2 604.651.230 66.855.850 671.507.080

Rp

Feb-11

Jumlah

Dana Kem bali Per Maret 2011 675.460.780

Wilayah 1 3.953.700 0 3.953.700

Rekapitulasi Perbandingan Penyimpangan Dana Bulan Maret 2011 Dan Bulan Sebelumnya

Kode

Prov

Nama Provinsi

Penyimpangan Dana

Temuan BPKP

Non Temuan BPKP

Jml

Pdn

Rp

Feb-11

Jml

Pdn

Catatan: Rp. 655.970.080,- termasuk nilai pencatatan ganda di Jawa Timur sebesar

Rp. 500.195.130,-

Berdasarkan tabel 1

Rekapitulasi Pengelol

aan Pengaduan

Berdasar Wilayah

Kerja Konsultan

di

bawah terlihat bahwa

KMW yang paling

banyak menginput

data pengaduan di

wilayah kerjanya

adalah Provinsi Jawa

Timur (Jatim) sebanyak 6.824 pengaduan, pengaduan disampaikan berupa

pertanyaan ada 4.162 pengaduan sedangkan media pengaduan dominan yang

digunakan berupa tatap langsung/muka. (lihat gambar diatas)

711 648 329 3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang (Sifat pengaduan informatif berupa pertanyaan ada 4.162 Pengaduan) Periode Sampai dengan Maret 2011 1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 3. Pelaksanaan kegiatan sosial

(6)

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

Dari total pengaduan sebesar 13.770 pengaduan (selesai 13.490 pengaduan dan

proses 280 pengaduan), berupa; lingkup Administratif sebesar 12.150 pengaduan

No

Kategori

Selesai

Proses

Jumlah

No

Kategori

Selesai

Proses

Jumlah

1 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

2016

34 2050

1 Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi

627

43

670

2 Lainnya (adm)

1502

17 1519

2 Lainnya (keu)

198

25

223 TOTAL : 13.770 pengaduan

SELESAI : 13490 (97,97%) PROSES : 280 (2,03%)

LINGKUP KEUANGAN

Sub Total : 1.620 (11,76%)

Selesai : 1.480 Proses : 140

Informatif : 1.114

Masalah : 506

Selesai : 12.010 Proses : 140

Selesai : 740

Proses : 69

LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS

Sub Total : 12.150 (88,24%)

Pengaduan paling banyak

Masalah : 809

Informatif : 11.341

Selesai : 11.270

Proses : 71

Selesai : 1.106

Proses : 8

Selesai : 374

Proses : 132

(selesai 12.010 pengaduan dan proses 140 pengaduan) dan lingkup Keuangan

sebesar 1.620 pengaduan (selesai 1.480 pengaduan dan proses 140 pengaduan).

Pengaduan paling banyak pada lingkup administrasi teknis ada pada kategori

pelaksanaan kegiatan infrastruktur sebanyak 2.050 pengaduan, sedangkan lingkup

keuangan pengaduan paling banyak ada pada kategori pelaksanaan kegiatan

ekonomi sebanyak 670 pengaduan.

(7)

Grafik 1.a : Perbandingan Jumlah Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan

OC 5 s/d OC 9

(Berdasarkan terjadinya pengaduan yang masuk pada bulan bersangkutan)

(Periode April 2010 s/d Maret 2011)

KMP DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH 0 100 200 300 400 500

Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des Jan‐11 Feb‐11 Mar‐11 KMP 34 24 26 17 19 11 18 25 27 25 25 38 DI YOGYAKARTA 0 7 17 15 30 26 23 25 28 25 25 18 JAWA TENGAH 20 32 51 114 286 408 468 424 412 364 273 276

GRAFIK JUMLAH PENGADUAN OC 5 (2 PROVINSI)

PERIODE APRIL 2010 ‐ MARET 2011

Progres OC 5. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Maret 2011 adalah Jawa

Tengah dan DI Yogyakarta.

KALIMANTAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN JAWA TIMUR 0 100 200 300 400

Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Jan‐11 Feb‐11 Mar‐11 KALIMANTAN TIMUR 27 21 29 22 20 24 10 37 2 1 0 0 KALIMANTAN TENGAH 8 4 2 5 4 2 4 3 3 4 3 2 KALIMANTAN SELATAN 10 11 17 25 31 29 33 24 17 0 0 19 JAWA TIMUR 360 323 387 363 327 263 282 245 178 178 158 112

GRAFIK JUMLAH PENGADUAN OC 6 (4 PROVINSI)

PERIODE APRIL 2010 ‐ MARET 2011

Progres OC 6. OC Provinsi yang

tidak ada pengaduan

di bulan Maret 2011 adalah

Kalimantan Timur. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Maret 2011 adalah

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.

(8)

BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR 0 10 20 30 40 50

Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des Jan‐11 Feb‐11 Mar‐11

BALI 2 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0

NUSA TENGGARA BARAT 0 4 28 24 18 6 2 3 8 50 28 18 NUSA TENGGARA TIMUR 29 33 22 24 23 19 19 19 15 19 11 22

GRAFIK JUMLAH PENGADUAN OC 7 (3 PROVINSI)

PERIODE APRIL 2010 ‐ MARET 2011

Progres OC 7. OC Provinsi yang

tidak ada pengaduan

di bulan Maret 2011 adalah

Bali. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Maret 2011 adalah Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur.

SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT 0 10 20 30 40 50

Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des Jan‐11 Feb‐11 Mar‐11 SULAWESI UTARA 9 2 4 4 1 5 6 25 3 1 1 0 GORONTALO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SULAWESI TENGAH 5 3 8 1 2 2 14 2 3 9 1 13 SULAWESI SELATAN 6 9 0 2 2 2 2 7 4 6 1 15 SULAWESI TENGGARA 3 6 7 8 11 4 48 6 0 0 0 1 SULAWESI BARAT 4 3 2 5 7 7 8 13 4 6 0 6

GRAFIK JUMLAH PENGADUAN OC 8 (6 PROVINSI)

PERIODE APRIL 2010 ‐ MARET 2011

Progres OC 8. OC Provinsi yang

tidak ada pengaduan

di bulan Maret 2011 adalah

Sulawesi Utara dan Gorontalo. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Maret

2011 adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi

Barat.

(9)

PAPUA MALUKU UTARA PAPUA BARAT MALUKU 0 5 10 15 20 25 30 35

Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nop Des Jan‐11 Feb‐11 Mar‐11

PAPUA 5 5 1 2 3 3 3 6 3 3 3 3 MALUKU UTARA 7 6 1 3 1 1 2 8 1 4 2 3 PAPUA BARAT 3 19 3 0 1 3 4 3 1 3 2 0 MALUKU 21 21 15 20 15 13 32 18 13 15 7 7

GRAFIK JUMLAH PENGADUAN OC 9 (4 PROVINSI)

PERIODE APRIL 2010 ‐ MARET 2011

Progres OC 9. OC Provinsi yang

tidak ada pengaduan

di bulan Maret 2011

adalah Papua Barat. OC Provinsi yang ada pengaduan di bulan Maret 2011 adalah

Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Dari 19 Provinsi yang

tidak ada pengaduan di bulan Maret 2011

, yaitu:

Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua Barat. Atau sekitar

21,05% OC Provinsi yang tidak ada pengaduan di bulan Maret 2011.

Jumlah

pengaduan

dari tanggal 01 Maret

2011 sampai dengan

31 Maret 2011

sebanyak 553

pengaduan. Adapun

tema dominan sub

bidang pengaduan,

antara lain yaitu;

Tabel Tema Pengaduan Dominan Per Provinsi 01 s/d 31 Maret 2011

Tema Pengaduan Dominan

Ja

te

ng

DI

Y

Ja

ti

m

Ba

li

NT

B

NT

T

Ka

lt

en

g

Ka

ls

el

K

alt

im

Su

lu

t

Su

lt

en

g

Su

ls

el

Su

lt

ra

Go

ro

n

ta

lo

Su

lb

ar

Ma

lu

ku

Ma

lu

t

Ir

ja

b

ar

Pa

p

u

a

Kode Provinsi

33 34

35 51 52 53 62 63 64 71 72 73 74 75 76 81 82 91 94

Pelaksana/pelaku kegiatan

78

43

3

12

0

2

0

1

0

5

0

1 Pelaksanaan kegiatan ekonomi

70

29

0

18

0

3

0

2

0

2

0

1

2

0

0 Pelaksanaan kegiatan infrastruktur

67

36

3

14

0

3

1

4

0

3

0

0 Pelaksanaan kegiatan sosial

28

14

0

10

0

1

2

0

1

0

0 Pencairan dana BLM ke BKM/LKM

24

14

2

7

0

1 Alokasi dana BLM

21

10

0

5

0

5

0

0 Pemeriksaan Pembukuan/Audit

19

10

1

3

0

2

0

0 Pembukuan BKM/UPK/KSM

16

9

1

6

0

0 Wi

la

ya

h

II

78

70

67

28

24

21

19

16 8 (delapan) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(553 Pengaduan)

Periode 01‐31 Maret 2011

1. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 3. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 4. Pelaksanaan kegiatan sosial 5. Pencairan Dana BLM Ke BKM 6. Alokasi dana BLM 7. Pemeriksaan Pembukuan/Audit 8. Pembukuan BKM/UPK/KSM

(10)

Bila dilihat pada tabel di atas, ternyata tema pengaduan dominan per Provinsi

memperlihat hal yang berbeda seperti di Provinsi DI Jawa Timur memiliki tema

pengaduan dominan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Di

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dominan dengan masalah alokasi dana BLM.

Sedangkan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Maluku berkaitan dengan

pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

2. Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Berdasarkan bidang pengaduan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

pengadaan (1), manajemen proyek (2) dan partisipasi masyarakat (3). Bidang

Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan

proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. termasuk administrasi

pencairan BLM.

Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan

pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda

Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan bidang

pengaduan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Bidang Pengaduan

Pengaduan dalam bidang partisipasi masyarakat berjumlah 13.177 pengaduan

(selesai 12.941 pengaduan dan proses 236 pengaduan). Untuk bidang manajemen

proyek sebanyak 370 pengaduan (selesai 350 pengaduan dan proses 20

pengaduan), sedangkan untuk bidang pengadaan berjumlah 223 pengaduan

(selesai 199 dan proses 24 pengaduan).

(11)

Berdasarkan gambar

di samping untuk

kategori bidang

partisipasi masyarakat,

maka pengaduan yang

terbanyak berupa

pertanyaan sebesar

7.536 pengaduan

(selesai 7.499, proses

37 pengaduan).

Dimana tema dominan

sub bidang pengaduan berupa pertanyaan. (lihat gambar di atas)

3. Pengaduan berdasarkan Sifat Pengaduan

Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan

Berdasarkan sifat pengaduan, maka pengelolaan pengaduan masyarakat pada

PNPM Mandiri Perkotaan ada dua (2), yaitu Informatif dan Masalah. Yang dimaksud

dengan pengaduan informatif adalah pengaduan yang berupa kritik, saran serta

pertanyaan. Jadi ketiga unsur pengaduan informatif tersebut dapat di record/di

rekam dalam aplikasi SIM PPM. Demikian juga dengan pengaduan yang bersifat

masalah adalah pengaduan yang yang terkait dengan unsur mekanisme &

prosedur, penyimpangan dana, intervensi negatif, perubahan kebijakan, kode etik,

force majeur dan lainnya (diluar kategori yang disediakan).

1.153 1.150 731 554 508 392 318 7 (tujuh) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang (Bidang partisipasi masyarakat berupa pertanyaan ada 7.536 Pengaduan) Periode Sampai dengan Maret 2011 1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 3. Pelaksana/pelaku kegiatan 4. Pencairan dana BLM ke BKM 5. Pelaksanaan kegiatan sosial 6. Alokasi dana BLM 7. Pencairan dana BLM ke KSM

(12)

Berdasarkan gambar

disamping untuk

kategori yang

bersifat pengaduan

informatif yang

terbanyak berupa

pertanyaan

sebanyak 7.799

pengaduan (selesai

7.758, proses 41

pengaduan). Dimana

3 (tiga) tema

dominan sub bidang pengaduan berupa pertanyaan.

Sedangkan kategori

yang bersifat masalah

pengaduan yang

terbanyak terkait

dengan kategori

Mekanisme &

Prosedur sebesar 540

pengaduan (selesai

443, proses 97

pengaduan). Dimana

tema dominan sub

bidang pengaduan terkait mekanisme dan prosedur. (lihat gambar di atas)

Jadi tema pengaduan yang dominan sampai dengan bulan bulan Maret 2011

berdasarkan informatif (berupa pertanyaan) dan masalah (berupa mekanisme dan

prosedur) adalah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur (1.338

pengaduan) dan pelaksanaan kegiatan ekonomi (1.227 pengaduan).

4. Pengaduan berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan sumber masuk adalah lokasi

dimana pengaduan tersebut berasal. Lokasi/keberadaan sumber masuk pengaduan

terdiri dari 5 (lima) sumber, yaitu: di Kelurahan/BKM/Faskel, Kecamatan,

Kab/Kota/Korkot, Provinsi/KMW dan Pusat/KMP.

Total jumlah pengaduan menurut klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber

masuk sebesar 13.770 pengaduan (selesai 13.490 pengaduan & proses 280

pengaduan).

1.153

1.150

731 3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Sifat pengaduan informatif berupa pertanyaan ada 7.799 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi

2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur

3. Pelaksana/Pelaku kegiatan

188

74

46 3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Sifat pengaduan masalah berupa mekanisme & prosedur ada 540 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 3. Pelaksana/pelaku kegiatan

(13)

Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Asal/Sumber Masuk

Dimana tema dominan sub bidang pengaduan berupa pengaduan berdasarkan

sumber masuk adalah lokasi dimana pengaduan tersebut berasal, klasifikasi

pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel ada 11.980

pengaduan, antara lain yaitu: (lihat gambar di bawah)

1.905

1.715

1.255

825

677

624

447 7 (tujuh) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Klasifikasi pengaduan berdasarkan asal/sumber masuk di Kelurahan/BKM/Faskel ada 11.980 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur

2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi

3. Pelaksana/pelaku kegiatan

4. Pelaksanaan kegiatan sosial

5. Pencairan Dana BLM ke BKM/LKM

6. Pelaksanaan sosialisasi

7. Alokasi Dana BLM

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak

masuk/berasal dari masyarakat di Kelurahan/Desa termasuk dari LKM atau

fasilitator kelurahan. Dimana tema dominan yang diadukan antara lain berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

(14)

5. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya

dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan

semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau

kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya

tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam lima tingkatan,

yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2: tingkat Kecamatan. Derajat

3: tingkat Kabupaten/Kota. Derajat 4: tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 5: Tingkat

Pusat.

Pada gambar pengaduan

berdasarkan derajat

masalah di samping

terlihat bahwa

penanganan pengaduan

terbanyak pada tingkat

kelurahan sejumlah

12.453 pengaduan.

Dimana dari jumlah

tersebut yang telah

selesai penanganannya

berjumlah 12.291

pengaduan dan yang belum selesai penanganan sebanyak 162 pengaduan.

2.093 1.791 1.296 857 664 619 471 7 (tujuh) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang (Klasifikasi pengaduan berdasarkan derajat masalah pada derajat Kelurahan/BKM/Faskel ada 12.453 Pengaduan) Periode Sampai dengan Maret 2011 1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 3. Pelaksana/pelaku kegiatan 4. Pelaksanaan kegiatan sosial 5. Pencairan Dana BLM ke BKM 6. Pelaksanaan sosialisasi 7. Alokasi Dana BLM

(15)

mendapatkan fasilitasi penanganan pengaduan pada tingkat Kelurahan/Desa,

termasuk dari LKM atau fasilitator kelurahan. Dimana tema dominan yang diadukan

antara lain berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

6. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 6. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah

disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak

Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau

langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 4)

Berdasarkan tabel di

samping, pengaduan

yang paling banyak

menggunakan media

penyampaian

pengaduan berupa

tatap

langsung/muka

sejumlah 11.913

pengaduan (selesai

11.815 pengaduan,

proses 98

pengaduan).

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tema pengaduan yang dominan yang

diadukan antara lain berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur.

1.866 1.660 1.269 795 666 595 475

7 (tujuh) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Klasifikasi pengaduan berdasarkan media penyampaian berupa tatap

langsung/muka ada 11.913 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi 3. Pelaksana/pelaku kegiatan 4. Pelaksanaan kegiatan sosial 5. Pencairan Dana BLM ke BKM/LKM 6. Pelaksanaan Sosialisasi 7. Alokasi dana BLM

(16)

P2KP Advanced. Keberadaannya ada di 108 Kab/Kota pada 22 Provinsi. Total

pengaduan 13.770 terdiri dari pengaduan yang terjadi di wilayah PNPM Mandiri

Perkotaan Wilayah 2 sebanyak 13.157 pengaduan dan di wilayah P2KP Advanced

sebanyak 613 pengaduan (selesai 588 pengaduan dan proses 25 pengaduan) yang

terdiri dari; terkait dengan PAKET ada 283 pengaduan, Channeling ada 7

pengaduan, Replikasi ada 2 pengaduan, dan terkait dengan ND/PLP-BK ada 321

pengaduan.. Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

Tabel 1.b: Komposisi Pengaduan P2KP Advanced

(Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode s/d 31 Maret 2011)

FEBRUARI 2011

MARET 2011

No.

KMP/OC

PROV.

PAKET

ND/PLP-BK

CHANG REPLK

PAKET

ND/PLP-BK

CHANG REPLK

0 KMP

13 7 - -

1 JAWA TENGAH

81 278 4 2 77 302 4 2

2 DI YOGYAKARTA

20 - - -

3 JAWA TIMUR

59 - - -

4 NTB

6 3 - -

5 NTT

- - 2

-

- - 2

-

6 KALTENG

10 - - -

11 - - -

7 KALSEL

2 - -

-

2 - - -

8 KALTIM

5 - -

-

5 - - -

9 SULUT

8 1 - -

10 GORONTALO

5 - -

-

11 - - -

11 SULTENG

10 3 - -

12 SULSEL

13 2 - -

14 2 - -

13 SULTRA

33 - - -

14 SULBAR

13 3 1 -

15 MALUKU

1 - -

-

1 - - -

JUMLAH

279 297 7 2 283 321 7 2

KMW Provinsi yang ada penambahan pengaduan di bulan Maret 2011, yaitu: Jawa

Tengah, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

INFORMATIF

NO.

KATEGORI

SELESAI

PROSES

TOTAL

1 Kritik

93

1

94 2 Saran

58

0

58

3 Pertanyaan

352

1

353 Sub Total

503

2

505 MASALAH

NO.

KATEGORI

SELESAI

PROSES

TOTAL

1 Mek.& Prosedur

29

19

48 2 Penyimpangan

Dana

10

2

12 3 Intervensi

Negatif.

3

0

3 4 Perubahan

Kebijakan

13

0

13 5 Kode

Etik

8

0

8 6 Force

Majeur

0

0 7 Lainnya

22

2

24 Sub Total

85

23

108 TOTAL KESELURUHAN

588

25

613

(17)

Kategori yang bersifat

pengaduan informatif

yang terbanyak berupa

pertanyaan sebanyak

353 pengaduan

(selesai 352, proses 1

pengaduan). Dimana 3

(tiga) tema dominan

sub bidang pengaduan

berupa pertanyaan,

antara lain yaitu:

47 47 42

3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Sifat pengaduan informatif berupa pertanyaan ada 353 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur 2. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 3. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya

Paket

Berdasarkan tabel di

samping untuk

pelaksanaan kegiatan

PAKET sebanyak 283

pengaduan (selesai

259, proses 24

pengaduan). Dimana 3

(tiga) tema dominan

sub bidang pengaduan,

antara lain yaitu:

54 31 15

3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Pengaduan terkait dengan kegiatan PAKET ada 283 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 2. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 3. Pelaksanaan kegiatan ekonomi

PLP-BK

Berdasarkan tabel di

samping untuk

pelaksanaan kegiatan

PLP-BK sebanyak 321

pengaduan (selesai

322, proses 1

pengaduan). Dimana 3

(tiga) tema dominan

sub bidang pengaduan,

antara lain yaitu:

49 46 46

3 (tiga) Tema Dominan Pengaduan Sub Bidang

(Pengaduan terkait dengan kegiatan PLP‐BK ada 321 Pengaduan)

Periode Sampai dengan Maret 2011

1. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 2. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur 3. Pelaksanaan pemetaan swadaya

OC Provinsi P2KP Advanced yang memiliki pengaduan status proses, yaitu:

No.

Nama Provinsi

Jumlah

Pengaduan

Administratif

Keuangan

1 Jawa

Tengah

1

1 -

2 Jawa

Timur

6

5

1 3 Kalimantan

Tengah

1

1 -

4 Sulawesi

Utara

7

5

2 5 Sulawesi

Selatan

1 -

1 6 Sulawesi

Tenggara

9

8

1 Jumlah 25

20

5

(18)

5. PENGADUAN VIA SMS PUSAT PADA BULAN JANUARI 2008 S/D MARET 2011

Layak Jawab

Bulan

_{Tidak diteruskan}

(jawab ke pengadu)

Diteruskan ke

KMP/KMW

Tidak Layak

Jawab

Jumlah

Pengaduan

1 2

3

4

5 Jan 08 - Des 08

1470

306

152 1928

Jan 09 - Des 09

1679

320

0 1999

Jan 10 - Des 10

1928

202

0 2130

Januari 2011

202

35

0

237 Februari 2011

75

6

0

81 Maret 2011

144

22

0

166 Total 5.498

891

152

6.541 Catatan: pada tanggal 22 Februari 2011 telah terjadi masalah teknis pada server

SMS Broadcast dan dapat berfungsi kembali pada tanggal 07 Maret 2011.

DIAGRAM PENGADUAN VIA SMS

PERIODE BULAN JANUARI 2008 S/D MARET 2011

1928

1999

2130

237

81

166

0

500 1000

1500

2000

2500

Jan08-Des08 Jan09-Des09 Jan10-Des10 Jan-11 Feb-11 Mar-11

(19)

Status Pengaduan: Proses

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

00 KMP

- - - 1 1

-33

Jawa Tengah

5 38,563,000 1 4 3 48,140,000 - 3 21 2 19 51 47 4

34 DI Yogyakarta

1 72,472,666 - 1 - 0 - - -

-35

Jawa Timur

8 684,022,801 1 7 4 46,426,775 - 4 7 6 1 2 2

-51

Bali

- - - - 1 26,100,000 - 1 2 2 - - -

-52

Nusa Tenggara Barat

2 41,377,384 - 2 1 9,000,000 - 1 5 5 - - -

-53

Nusa Tenggara Timur

- - - 2 2

-62

Kalimantan Tengah

- - - - 1 0 - 1 - - - 4 3 1

63 Kalimantan Selatan

3 98,258,100 - 3 1 3,786,000 1 - 1 1 - 2 - 2

64 Kalimantan Timur

2 36,000,000 - 2 - - - - 5 5 - 13 10 3

71 Sulawesi Utara

- - - - 3 53,648,500 - 3 13 9 4 6 2 4

72 Sulawesi Tengah

- - - - 2 119,357,500 - 2 - - - 1 - 1

73 Sulawesi Selatan

6 - - 6 2 19,735,000 - 2 27 6 21 1 - 1

74 Sulawesi Tenggara

- - - - 6 77,994,000 - 6 12 9 3 2 1 1

75 Gorontalo

7 17,448,250 - 7 - - - - 1 - 1 - -

-81

Maluku

- - - - 9 126,980,500 - 9 7 5 2 4 4

-82

Maluku Utara

- - - 1 1 - 11 10 1

91 Papua Barat

- - - 2 1 1 3 1 2

94 Papua

- - - - 4 26,200,000 - 4 - - - 2 2 -34 988,142,201 2 32 37 557,368,275 1 36 104 52 52 105 85 20

Periode: Februari 2011

Jumlah

Total status Proses

34+37= 71

Wilayah 2

988,142,201

557,368,275

1.545.510.476 Periode: Maret 2011

Kode

Prov

Nama Provinsi

Penyimpangan Dana

Non Penyimpangan Dana

Temuan BPKP

Non Temuan BPKP

Temuan BPKP

Non Temuan

BPKP

104+105= 209

Total Penyimpangan Dana

1,545,510,476

2,053,937,056

104

105

209

89

2.053.937.056

183 Total status Proses

39+53= 92

113+145= 258

Total Penyimpangan Dana

(20)

PENYIMPANGAN DANA TEMUAN BPKP Status: 31 Maret 2011

Provinsi No. Register Bln Th Lokasi Pelaku Tgl. Terima Tgl. Selesai Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Lokasi Proses

PRV. SUMUT 0005112001210 12 10 Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan BKM Mandiri Menteng 12/3/2010 3,000,000 0 3,000,000

---3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000

PRV. JATIM 0007135780503 05 03 Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur PNPM MP Kota Surabaya 5/20/2003 500,195,130 0 500,195,130

---500,195,130 0 500,195,130

PRV. GORONTALO 0002175710606 06 06 Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo BKM 6/5/2006 147,000 0 147,000

---PRV. GORONTALO 0005175710606 06 06 Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo Penyimpangan Dana 6/5/2006 5,308,250 3,432,000 1,876,250 ---PRV. GORONTALO 0004175710606 06 06 Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo BKM 6/5/2006 1,885,875 1,885,875 0 ---PRV. GORONTALO 0003175710606 06 06 Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo BKM 6/5/2006 5,790,000 5,790,000 0 ---PRV. GORONTALO 0001175710606 06 06 Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo BKM 6/5/2006 1,951,000 1,951,000 0

---15,082,125 13,058,875 2,023,250

PRV. KALTIM 0005164030607 06 07 Kel. Tani Bakti, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara KSM 6/5/2007 4,000,000 0 4,000,000 ---PRV. KALTIM 0003164030607 06 07 Kel. Purwajaya, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kertanegara KSM 6/5/2007 32,000,000 0 32,000,000

---36,000,000 0 36,000,000

PRV. JATENG 0009133030608 06 08 Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah UPK BKM 6/16/2008 0 0 0

---PRV. JATIM 0003135760608 06 08 Kel. Kedundung, Kec. Magersari, Kota Mojokerto Penyimpangan dana 6/2/2008 42,668,700 42,668,700 0 ---PRV. JATIM 0001135750608 06 08 Kel. Bukir, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan Sri Handayani dan Ismi 6/2/2008 22,474,901 5,750,000 16,724,901 ---PRV. KALSEL 0018163710608 06 08 Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin LKM Seberang Mesjid 6/12/2008 34,898,100 0 34,898,100 ---PRV. KALSEL 0020163710608 06 08 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin LKM Gawi Sabumi 6/12/2008 4,910,000 0 4,910,000

---104,951,701 48,418,700 56,533,001

PRV. DIY 0006134040209 02 09 Margokaton, Margoagung, Margodadi, Sendangrejo BKM 2/12/2009 210,734,966 138,262,300 72,472,666 ---PRV. KALSEL 0010163710509 05 09 Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin LKM Wasaka 5/26/2009 58,450,000 0 58,450,000 ---PRV. JATENG 0128133000609 06 09 Kel. Wanatirta, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes KSM Tirtawacana 6/29/2009 0 0 0

---269,184,966 138,262,300 130,922,666

PRV. GORONTALO 0003175710510 05 10 Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo BKM/LKM Amanah 5/24/2010 1,700,000 900,000 800,000 ---PRV. GORONTALO 0005175710510 05 10 Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo BKM 5/24/2010 14,625,000 0 14,625,000 ---PRV. JATENG 0001133110610 06 10 Kel. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Mantan UPK Desa Pucangan 6/10/2010 43,713,000 14,000,000 29,713,000 ---PRV. JATENG 0004133110610 06 10 Kel. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo UPL 6/10/2010 4,060,000 0 4,060,000 ---PRV. JATIM 0009135740610 06 10 Kel. Triwung Lor, Kec. Kedemengan, Kota Probolinggo dana Bergulir 6/10/2010 24,799,000 0 24,799,000 ---PRV. JATIM 0019135750610 06 10 Kel. Krampyangan, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan Kelurahan Krampyangan 6/9/2010 2,916,000 0 2,916,000 ---PRV. JATIM 0023135750610 06 10 Kel. Randusari, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan Randusari 6/9/2010 57,250,000 0 57,250,000 ---PRV. JATIM 0020135750610 06 10 Kel. Pekuncen, Kec. Bugulkidul, Kota Pasuruan Kelurahan Pekuncen 6/9/2010 1,880,000 0 1,880,000 ---PRV. NTB 0011152710610 06 10 Kel. Rembiga, Kec. Mataram, Kota Mataram BKM 6/21/2010 10,471,384 6,594,000 3,877,384 ---PRV. NTB 0003152710610 06 10 Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram UPK 6/21/2010 37,500,000 0 37,500,000 ---PRV. JATENG 0001133110710 07 10 Kel. Grogol, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo UPK Grogol 7/31/2010 7,790,000 3,000,000 4,790,000

---206,704,384 24,494,000 182,210,384

PRV. JATIM 0001135790211 02 11 Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Kota Batu 2/4/2011 80,907,770 650,000 80,257,770

---PRV. SULSEL 0007173000311 03 11 Tana Toraja KSM 3/3/2011 0 0 0

---PRV. SULSEL 0004173000311 03 11 Tana Toraja LKM 3/3/2011 0 0 0

---PRV. SULSEL 0001173000311 03 11 Kel. Banyuanyara, Kec. Mappakasunggu, Kab. Takalar PAKEM 3/3/2011 0 0 0

---PRV. SULSEL 0002173000311 03 11 TANA TORAJA KSM 3/3/2011 0 0 0

---PRV. SULSEL 0005173000311 03 11 GOWA KSM 3/3/2011 0 0 0

---PRV. SULSEL 0003173000311 03 11 Kota PARE-PARE LKM 3/3/2011 0 0 0

---80,907,770 650,000 80,257,770 1,213,026,076 224,883,875 988,142,201 JUMLAH TAHUN 2010

JUMLAH TAHUN 2011

WILAYAH 2 SUB TOTAL

JUMLAH TAHUN 2009 JUMLAH TAHUN 2010

(21)

PENYIMPANGAN DANA NON TEMUAN BPKP Status: 31 Maret 2011

Provinsi No. Register Bln Th Lokasi Pelaku Tgl. Terima Tgl. Selesai Penyimpangan Dana Dana Kembali Dana Belum Kembali Lokasi Proses

PRV. JABAR 0001132010310 03 10 Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor Hendra Widrajat 3/22/2010 0 0 0 Polisi PRV. SUMSEL 0001116710510 05 10 Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Faskel Teknik 5/20/2010 0 0 0 ---PRV. SUMUT 0001112751010 10 10 Kel. Martubung, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan UPK Kelurahan Martubung 10/27/2010 0 0 0 ---PRV. SUMUT 0002112751010 10 10 Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan Sdra Doddy Franki Ismana 10/11/2010 0 0 0

---PRV. BABEL 0003119011010 10 10 Kel. Kuday, Kec. Sungai Liat, Kab. Bangka Koordinator BKM 10/7/2010 0 0 0

---PRV. SUMUT 0003112121110 11 10 Kel. Dalu 10 B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Amriono 11/8/2010 35,135,000 31,825,000 3,310,000 ---PRV. SUMUT 0001112121110 11 10 Kel. Dalu 10 A, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Armayadi 11/8/2010 11/11/2015 47,822,500 7,522,500 40,300,000 ---PRV. SUMUT 0007112121110 11 10 Kel. Dagang Kelambir, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang S. Pohan 11/18/2010 7,086,000 3,000,000 4,086,000 ---PRV. SUMUT 0005112121110 11 10 Kel. Tg Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Jefri Hamdani 11/18/2010 14,968,000 3,827,500 11,140,500 ---PRV. SUMUT 0002112121110 11 10 Kel. Dalu 10 B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Sri Wanti 11/8/2010 18,106,800 3,482,000 14,624,800 ---PRV. SUMUT 0004112121110 11 10 Kel. Tg Morawa B, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang Heru Rismawan 11/18/2010 10,163,450 6,000,000 4,163,450 ---PRV. SUMUT 0006112121110 11 10

Kel. Pasar Lima Kebun Kelapa, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Deli

Serdang Tumiran 11/18/2010 81,066,200 25,000,000 56,066,200

---PRV. BENGKULU 0003117021110 11 10 Kel. Karang Anyar, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong BKM, UPK Kel.Karang Anyar 11/2/2010 16,000,000 0 16,000,000

---PRV. SUMUT 0001112121210 12 10 Kel. Sei Rotan, Kec. Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Oknum UPK 12/5/2010 0 0 0

---230,347,950 80,657,000 149,690,950

PRV. JABAR 0006132000311 03 11 Pengurus pnpm 3/25/2011 0 0 0

---0 0 0

230,347,950 80,657,000 149,690,950

PRV. JATIM 0008135761109 11 09 Kel. Magersari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto Penyimpangan dana 11/16/2009 1,150,000 264,500 885,500

---1,150,000 264,500 885,500

PRV. KALSEL 0005163710210 02 10 Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin NN 2/26/2010 3,786,000 0 3,786,000 ---PRV. BALI 0001151050310 03 10 Kel. Paksebali, Kec. Dawan, Kab. Klungkung Petugas UPK 3/5/2010 39,100,000 13,000,000 26,100,000 ---PRV. PAPUA 0003194710310 03 10 Kel. Enggros, Kec. Abepura, Kota Jayapura Koordinator BKM 3/20/2010 8,400,000 0 8,400,000 ---PRV. SULTRA 0003174040510 05 10 Kel. Sabilambo, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka Ketua KSM 5/23/2010 2,900,000 0 2,900,000 ---PRV. JATIM 0009135290610 06 10 Kel. Kalimo Ok, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep KSM 6/22/2010 26,947,900 7,519,900 19,428,000 ---PRV. JATIM 0008135290610 06 10 Kel. Kalianget Barat, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep KSM 6/22/2010 8,150,000 3,980,000 4,170,000

---PRV. SULUT 0001171730610 06 10 Woloan Satu Eske Palit (mantan UPK) 6/1/2010 5,000,000 1,100,000 3,900,000

---PRV. SULSEL 0002173710710 07 10 Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota Makassar Koord LKM Tidung Bersatu 7/20/2010 21,000,000 1,265,000 19,735,000

---PRV. SULSEL 0001173710710 07 10 Kel. Mandala, Kec. Mamajang, Kota Makassar UPK 7/12/2010 0 0 0

---PRV. JATENG 0002133270810 08 10 Kel. Susukan, Kec. Comal, Kab. Pemalang Ketua KSM Marsudi 8/5/2010 1,000,000 0 1,000,000 ---PRV. JATENG 0001133150810 08 10 Kel. Putat, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan Sukaris 8/25/2010 17,800,000 6,000,000 11,800,000 ---PRV. SULTRA 0008174710810 08 10 Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari FASKEL EKONOMI TIM 06 8/30/2010 33,035,000 0 33,035,000 ---PRV. SULTRA 0010174710810 08 10 Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota Kendari FASKEL EKONOMI TIM 06 8/26/2010 3,500,000 0 3,500,000 ---PRV. SULTRA 0009174710810 08 10 Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari TIM FASKELTIM 06 8/26/2010 12,939,000 0 12,939,000

---PRV. SULUT 0001171010910 09 10 Kelurahan Pontodon Oknum Koordinator LKM 9/30/2010 35,748,500 0 35,748,500

---PRV. SULTRA 0004174710910 09 10 Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari FASKEL EKONOMI TIM 06 9/18/2010 4,730,000 0 4,730,000 ---PRV. SULTRA 0003174710910 09 10 Kel. Kadia, Kec. Kadia, Kota Kendari FASKEL EKONOMI TIM 06 9/17/2010 20,890,000 0 20,890,000 ---PRV. JATIM 0001135171010 10 10 Kel. Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang UPK MOJOWARNO 10/29/2010 24,564,275 2,621,000 21,943,275 ---PRV. NTB 0001152711010 10 10 Kel. Cakranegara Timur, Kec. Cakranegara, Kota Mataram UPK Dan BKM 10/20/2010 9,000,000 0 9,000,000 ---PRV. MALUKU 0022181711010 10 10 Kel. Tihu, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon UPK Kelurahan Tihu 10/2/2010 14,500,000 0 14,500,000 Polisi PRV. MALUKU 0024181711010 10 10 Kel. Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon Koordinator dan Anggt BKM 10/2/2010 18,900,000 8,100,000 10,800,000 ---PRV. MALUKU 0019181711010 10 10 Kel. Mangga Dua, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon Koordinator BKM 10/5/2010 2,000,000 0 2,000,000 ---PRV. MALUKU 0018181711010 10 10 Kel. Laha, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Koordinator BKM 10/2/2010 39,819,500 3,000,000 36,819,500 ---PRV. MALUKU 0014181711010 10 10 Kel. Batu Gaja, Kec. Sirimau, Kota Ambon Koordinator BKM dan UPK 10/2/2010 29,492,500 0 29,492,500 ---PRV. MALUKU 0012181711010 10 10 Kel. Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon UPK dan Anggota BKM 10/2/2010 17,745,000 8,200,000 9,545,000 ---PRV. MALUKU 0013181711010 10 10 Kel. Amahusu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon Mtn UPK,5 Agt BKM,Mtn Fkl 10/30/2010 6,837,000 4,337,000 2,500,000 ---PRV. MALUKU 0023181711010 10 10 Kel. Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon UPK 10/2/2010 15,229,000 0 15,229,000 ---PRV. PAPUA 0007194001110 11 10 Kel. VIM, Kec. Abepura, Kota Jayapura Jemmy Hendry 11/20/2010 4,000,000 0 4,000,000 ---PRV. PAPUA 0008194001110 11 10 Kel. Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura Jemmy Henry 11/25/2010 1,800,000 0 1,800,000 ---PRV. PAPUA 0009194001110 11 10 Kel. Waena Kelurahan, Kec. Heram, Kota Jayapura Reynoldson E Bless 11/20/2010 12,000,000 0 12,000,000

---440,813,675 59,122,900 381,690,775

PRV. JATENG 0018133140111 01 11 Kel. Tangkil, Kec. Sragen, Kab. Sragen BKM dan UPK 1/19/2011 35,340,000 0 35,340,000 ---PRV. KALTENG 0003162710111 01 11 Kel. Bereng Bengkel, Kec. Sebangau, Kota Palangka Raya Kooedinator BKM 1/30/2011 0 0 0 ---PRV. SULUT 0001171060111 01 11 Kel. Tanggari, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara Penyimpangan Dana 1/17/2011 14,000,000 0 14,000,000 ---PRV. SULTENG 0004172710111 01 11 Kel. Lolu Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu Margaretha.M 1/6/2011 6,757,500 0 6,757,500 ---PRV. MALUKU 0012181710111 01 11 Kel. Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon UPK dan Sekretaris BKM 1/5/2011 6,094,500 0 6,094,500 ---PRV. SULTENG 0001172710211 02 11 Kel. Kamonji, Kec. Palu Barat, Kota Palu Koordinator BKM 2/28/2011 112,600,000 0 112,600,000

---174,792,000 0 174,792,000 616,755,675 59,387,400 557,368,275 230,347,950 80,657,000 149,690,950 616,755,675 59,387,400 557,368,275 847,103,625 140,044,400 707,059,225 SUB TOTAL JUMLAH TAHUN 2010 JUMLAH TAHUN 2011

WILAYAH 1 + 2 TOTAL

(22)

Status Pengaduan: Proses

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Rp

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

Jml

Pdg

Adm Keu

00 KMP

- - - 1 1

-11

Nanggroe Aceh Darussalam

- - - 2 2

-12

Sumatera Utara

1 3,000,000 - 1 10 133,690,950 - 10 - - - 13 12 1

13 Sumatera Barat

- - - 3 3 0 - -

-15

Jambi

- - - 3 - 3 - -

-16

Sumatera Selatan

- - - - 1 0 - 1 - - - 2 1 1

17 Bengkulu

- - - - 1 16,000,000 - 1 - - -

-19

Bangka Belitung

- - - - 1 0 - 1 - - - 1 1

-31

DKI Jakarta

- - - 6 3 3 47 10 37

32 Jawa Barat

- - - - 2 0 - 2 3 3 - 14 13 1

36 Banten

- - - 12 11 1

61 Kalimantan Barat

- - - 1 1

-33

Jawa Tengah

5 38,563,000 1 4 3 48,140,000 - 3 21 2 19 51 47 4

34 DI Yogyakarta

1 72,472,666 - 1 - 0 - - -

-35

Jawa Timur

8 684,022,801 1 7 4 46,426,775 - 4 7 6 1 2 2

-51

Bali

- - - - 1 26,100,000 - 1 2 2 - - -

-52

Nusa Tenggara Barat

2 41,377,384 - 2 1 9,000,000 - 1 5 5 - - -

-53

Nusa Tenggara Timur

- - - 2 2

-62

Kalimantan Tengah

- - - - 1 0 - 1 - - - 4 3 1

63 Kalimantan Selatan

3 98,258,100 - 3 1 3,786,000 1 - 1 1 - 2 - 2

64 Kalimantan Timur

2 36,000,000 - 2 - - - - 5 5 - 13 10 3

71 Sulawesi Utara

- - - - 3 53,648,500 - 3 13 9 4 6 2 4

72 Sulawesi Tengah

- - - - 2 119,357,500 - 2 - - - 1 - 1

73 Sulawesi Selatan

6 - - 6 2 19,735,000 - 2 27 6 21 1 - 1

74 Sulawesi Tenggara

- - - - 6 77,994,000 - 6 12 9 3 2 1 1

75 Gorontalo

7 17,448,250 - 7 - - - - 1 - 1 - -

-81

Maluku

- - - - 9 126,980,500 - 9 7 5 2 4 4

-82

Maluku Utara

- - - 1 1 - 11 10 1

91 Papua Barat

- - - 2 1 1 3 1 2

94 Papua

- - - - 4 26,200,000 - 4 - - - 2 2 -35 991,142,201 2 33 52 707,059,225 1 51 119 61 58 197 136 61 Periode: Februari 2011 183 57 156,644,650 76 Wilayah 2 1.592.793.431 461.143.625 94 89 2,053,937,056 Wilayah 1 6,953,700 149.690.950 19

113+145= 258 Total Penyimpangan Dana 2,210,581,706

93 152,690,950 108 Wilayah 2 988,142,201 557,368,275 104 105 1,545,510,476 209 Wilayah 1 3,000,000 15149,690,950