LAPORAN TRIWULAN II
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
JL. R.A. KARTINI NO. 11 PALU
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya maka Laporan penyusunan pelaksanaan dana kegiatan dekonsentrasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 telah selesai disusun.
Laporan ini merupakan gambaran capaian kinerja Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dibuat dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penjabaran prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean
Goverment serta sebagai sarana evaluasi dalam mencapai kinerja Program Pengembangan
dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, serta sebagai masukkan dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2020.
Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ini belum sepenuhnya sempurna, karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukkan dari Bapak/Ibu untuk kami sebagai bahan Laporan dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi yang dapat menjadi media pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja serta dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja di tahun 2020, khususnya bagi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan untuk peningkatan kinerja Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2020.
Palu, 23 Juli 2020
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK.,M.Kes Pembina Utama Madya
ii
Daftar Isi
Halaman KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... B. Tujuan ... C. Sasaran ... D. Kegiatan Dekonsentrasi PPSDM Kesehatan ... E. Indikator Kinerja ... 1 1 2 2 2 8BAB II HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI PROGRAM PPSDM KESEHATAN ...
A. Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi ... 1. Pelaksanaan Kegiatan Sumber Daya Manusia
Kesehatan ... 2. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM Kesehatan ... 3. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK ... B. Permasalahan Per-Kegiatan ... C. Realisasi Anggaran ... 9 9 9 10 11 14 18
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ... B. Saran ...
20
20 21
1 BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
2
Atas dasar tersebut di atas, sebagai bagian dari instansi pemerintah, Biro Perencanaan dan Anggaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, wajib menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan setiap tahun. Sehingga untuk mempercepat pelaksanaan program kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyerapan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
B. TUJUAN
Maksud dan tujuan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Program pada Perencanaan dan Anggaran secara tertulis kepada atasan (Kepala dinas Kesehatan dan Esselon II Badan PPSDM Kesehatan) atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020.
C. SASARAN
Untuk mencapai sasaran tersebut tahun 2020, yaitu:
Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
D. KEGIATAN DEKONSENTRASI PPSDM KESEHATAN
Gambaran kegiatan dekonsentrasi Pengembangan dan Pemberdyaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
KODE KEGIATAN
2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sebagai gambaran kegiatan Pelatihan sumber daya manusia kesehatan tahun anggaran 2020 ada 1 (satu) output kegiatan dan 4 (empat) komponen yaitu :
1. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku
Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku dianggarkan untuk 2 Angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang berasal dari tenaga puskesmas di Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April & Juli Tahun 2020, dengan total
3
anggaran sebesar Rp. 352.473.000,-.
2. Pelatihan Manajemen Puskesmas
Pelatihan Manajemen Puskesmas dianggarkan untuk 1 Angkatan dengan Jumlah Peserta sebanyak 30 Orang yang yang berasal dari tenaga puskesmas di Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini direncanakan pada bulan Februari Tahun 2020, dengan Total Anggaran sebesar Rp. 261.146.000,-
3. Pelatihan Keluarga Sehat
Pelatihan Keluarga Sehat dianggarkan untuk 1 Angkatan dengan Jumlah Peserta sebanyak 30 Orang yang yang berasal dari tenaga puskesmas di Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini direncanakan pada bulan Maret Tahun 2020, dengan Total Anggaran sebesar Rp. 145.784.000,-
4. Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Pelatihan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan dianggarkan untuk 3 Angkatan dengan Jumlah Peserta sebanyak 90 Orang yang yang berasal dari Dinas Provinsi dan Kesehatan Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April s.d Mei Tahun 2020, dengan Total Anggaran sebesar Rp. 485.630.000,-
2078 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Kegiatan perencanaan tahun anggaran 2020 ada 1 (satu) output kegiatan dan 2 (dua) sub output yaitu :
1. Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi
Sebagai gambaran kegiatan Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi ada 3 (tiga) komponen yaitu :
a. Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan
Kegiatan Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan ini ada beberapa kegiatan di dalamnya yaitu : Rapat Tim Penyusunan Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan penggangaran Honor Tim Penyusun Profil Penyusunan Kebutuhan SDM Kesehatn. Dimana Rapat Tim Penyusunan ini menggundang peserta dari Lintas Sektor dan Lintas Program. Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020, dengan anggaran sebesar Rp. 19.930.000,-
4
b. Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi Kegiatan Workshop Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi dengan mengundang Peserta dari RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten/Kota serta mengundang Narasumber dari Pusat, Lintas Sektor dan Lintas Program, dan kegiatan ini rencana akan dilaksanakan pada bulan April dan Juli s.d November 2020, dengan total anggaran sebesar Rp. 116.744.000,-
c. Konsultasi/koordinasi ke Pusat
Kegiatan ini akan dipergunakan untuk Pertemuan Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan SDMK Nasional Tahun 2020 di Pusat. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan September 2020, dengan total anggaran sebesar Rp. 16.274.000.-. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan.
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Sebagai gambaran kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan ada 2 (dua) komponen yaitu :
a. Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi
Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi dengan mengundang Peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten/Kota serta mengundang Narasumber dari Lintas Sektor dan Lintas Program, kegiatan ini direncana akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, dengan total anggaran sebesar Rp. 116.744.000,-
b. Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi Kegiatan Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi ini direncana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020, dengan mengundang peserta dari Lintas Program dan Lintas Sektor, adapun total anggarannya sebesar Rp. 9.550.000,-
5
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Sebagai gambaran dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020, ada 2 (dua) output kegiatan yaitu :
1. Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi
Kegiatan Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi sebagai gambaran adalah memiliki 1 (satu) komponen Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan dan 3 (tiga) Sub Komponen yaitu :
a. Pengumpulan
Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu : Rapat Persiapan Pemuktahiran Data SDMK Provinsi yang dilaksanakan di Provinsi dengan mengundang Rapat Tim Penyusun Profil dan Panitia Penyelenggara Pemuktahiran Data Honor Tim Pengelola Data SDMK Tingkat Provinsi diperuntukan untuk Tim Penyusun Profil Dokumen deskripsi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Pertemuan Pemuktahiran Data SDMK Tingkat Provinsi.
Kegiatan ini akan mengundang Peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten/Kota. Dengan Narasumber dari Pusat dan Lintas Program.
Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April dan Agustus s.d November 2020 dengan total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 336.740.000,-
b. Pengolahan
Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu : Pengolahan Data (Migrasi dan Cleaning) yang dilaksanakan di Provinsi dengan mengundang Peserta Tim Penyusun Profil dari lintas Program.
Finalisasi yang dilaksanakan di Provinsi dengan mengundang Peserta Tim Penyusun Profil dari lintas Program.
Fasilitasi dan Penyempurnaan data yang akan dilaksanakan dengan cara perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengikuti Penyusunan Dokumen Data &
6
Informasi SDMK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dinas kesehatan kabupaten/kota.
Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juli dan Oktober 2020 dengan total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 55.410.000,-
c. Pelaporan
Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu : Percetakan Dokumen Deskripsi PPSDM Kesehatan, kegiatan ini dianggarkan untuk mencetak Dokumen Profil Tingkat Provinsi Penyusunan Profil SDM Kesehatan Kabupaten/Kota di peruntukan untuk keperluan Penyusunan Profil SDM Kesehatan Kabupaten/Kota.
Penyusunan Dokumen Data & Informasi SDM Kesehatan Kabupaten/Kota, kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mengundang peserta dari Tim Penyusun Profil dan Peserta Lintas Program serta dari RSUD Kabupaten/Kota
Pengumpulan Data SDM Kesehatan ke Fasyankes( Puskesmas & Rumah Sakit), kegiatan inig akan dilaksanakan dengan cara perjalanan dinas Tim Penyusun Kabupaten/Kota untuk mengambil Data SDM Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit. Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Juli dan November 2020 dengan total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 151.411.000,-
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker sebagai gambaran adalah memiliki 3 (tiga) Komponen yaitu :
a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 1 (satu) sub komponen yaitu :
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, dimana Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat dengan dilaksanakan 5 (lima) kali kegiatan Pertemuan.
7
Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Maret s.d Juli, September, November dan Desember 2020 dengan total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 129.850.000,-
b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 1 (satu) sub komponen yaitu :
Penyusunan Laporan Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja, dimana Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat, dengan dilaksanakan 3 (tiga) kali kegiatan Pertemuan yaitu :
- Pertemuan Monev dalam rangka Endterm Reviu Capaian Program PPSDM Kesehatan Tahun 2019
- Pertemuan Feecback Capaian Program PPSDM Kesehatan Semester 2
- Koordinasi/Konsultasi ke Pusat, kegiatan ini peruntukan untuk kegiatan dalam rangka Pertemuan Penandatangan Perjajian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dekonsentrasi dan kegiatan lainnya.
Adapun kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Juni, Oktober dan November 2020 dengan total anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.590.000,-
c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
Dimana kegiatan ini didalamnya terdapat 2 (dua) sub komponen yaitu :
Penyusuanan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, dimana Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat, dengan dilaksanakan 4 (empat) kali kegiatan Pertemuan yaitu : Pertemuan Tahunan & Semester, Pertemuan Triwulan I, Pertemuan Triwulan III dan Pertemuan Pemantapan.
Honor Pengelola Keuangan dianggarkan selama 12 Bulan tahun 2020.
8
Dimana kegiatan pertemuan akan dilaksanakan pada bulan Februari, Maret, Mei s.d Juni, September dan November 2020n dan untuk Honor Pengelola Keuangan direncanakan mulai bulan Januari s.d Desember 2020, dengan total anggaran kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan ini adalah sebesar Rp. 209.532.000,-
E. INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja Program Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah yang harus dicapai Tahun 2020 adalah :
1.
2.
3.
4.
Persentase Puskesmas yang Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar (Permenkes 75 Tahun 2014)
Persentase Rumah Sakit Type C yang Memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 Dokter spesialias penunjang
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada Pelatihan Teknis dan Fungsional Terakreditasi
Jumlah Dokumen dan Informasi Tenaga Kesehatan yang Terupdate secara teratur
= = = = 55 % 70 % 22376 % 13 Dokumen
9 BAB II
HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
A. PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
Dengan adanya efisiensi anggaran badan PPSDMK untuk penanggulangan Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi untuk kegiatan tahun anggaran 2020 berkurang sehingga untuk triwulan II realisasi anggaran sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2076) dengan keluaran (Output) Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan jumlah Volume 210 Orang berkurang menjadi 60 orang dan Komponen di dalamnya ada 2 (dua) kegiatan yaitu :
a. Pelatihan Manajemen Puskesmas ( 1 Angkatan ) Tempat
Pelaksanaan
: UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Pelatihan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Pada bulan Februari 2020 Pagu : Rp. 228.420.000,-
Realisasi : Rp. 216.418.000,- Sisa Dana : Rp. 12.002.000,-
c. Pelatihan Keluarga Sehat ( 1 Angkatan ) Tempat
Pelaksanaan
: UPT. Balai Pendidikan Pelatihan Pelatihan Kesehatan
Waktu Pelaksanaan : Pada bulan Maret 2020 Pagu : Rp. 120.995.000,- Realisasi : Rp. 119.915.000,- Sisa Dana : Rp. 1.080.000,-
Alokasi Anggaran untuk Output 2076.501 setelah efisiensi sebesar Rp. 349.095.000,- dengan Realisasi Penyerapan Anggaran triwulan I & II sebesar Rp. 336.333.000,- (96.26%) dengan pelatihan Pelatihan Manajemen Puskesmas dan Pelatihan Keluarga.
10
2. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (2078) ada 2 Keluaran (Output) yaitu :
a. Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan
Untuk Kegiatan Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan setelah efisiensi anggaran terdapat 1 (satu) kegiatan didalamnya yaitu :
Rapat Tim Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 20 orang, dan Honor Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi selama 5 bulan,
Tempat pelaksanaan
: - Rapat Tim Penyusunan Kebutuhan SDMK dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan; Waktu
Pelaksanaan
: Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, Juli s.d November 2020.
Pagu : Rp. 19.930.000,- Realisasi : Rp. 0,-
Sisa Dana : Rp. 19.930.000,-
b. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Untuk Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan terdapat 2 kegiatan didalamnya yaitu :
Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi Tempat
pelaksanaan
: - Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi akan dilaksanakan di Hotel - Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kebutuhan di Provinsi akan dilaksanakan di Aula Dinas Kesehatan.
Waktu Pelaksanaan
: Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada bulan September dan bulan Oktober 2020.
Pagu : Rp. 161.300.000,- Realisasi : Rp. 0,-
Sisa Dana : Rp. 161.300.000,-
Alokasi untuk Anggaran Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (2078) sebesar Rp. 161.300.000,- dengan realisasi triwulan I & II masih Rp. 0,- (0 %).
11
3. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2079) ada 2 Keluaran (Output) yaitu :
a. Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi (2079.501), dengan komponen Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan untuk kegiatan ini ada 3 Sub Komponen, akan tetapi adanya efisiensi anggaran sehingga sisa 2 sub komponen yaitu :
PENGUMPULAN
Untuk Kegiatan Pengumpulan terdapat 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu : - Operasional Tim Pengelola Data SDMK Provinsi
- Honor Tim Pengelola Data SDMK Provinsi
Tempat pelaksanaan : - Operasional Tim Pengelola Data SDMK Provinsi dilaksanakan di provinsi.
- Honor Tim Pengelola Data SDMK Provinsi dilaksanakan diprovinsi
Waktu Pelaksanaan : Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada Bulan April, Agustus s.d November 2020. Pagu : Rp 25.900.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
Sisa Dana : Rp. 25.900.000,-
PELAPORAN
Untuk Kegiatan Pelaporan terdapat 2 (dua) kegiatan didalamnya yaitu : - Percetakan Dokumen Deskripsi PPSDM Kesehatan
- Penyusunan Profil SDM Kesehatan Kabupaten/Kota Tempat
pelaksanaan
: Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota.
Waktu Pelaksanaan : Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada bulan Mei, Juni, Juli dan November 2020. Pagu : Rp. 15.052.000,-
Realisasi : Rp. 0,-
12
Alokasi untuk Anggaran Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi (2079.501) sebesar Rp. 40.952.000,- dengan realisasi triwulan I & II masih Rp. 0,- (0 %).
b. Layanan Dukungan Manajemen Satker (2079.970), untuk kegiatan ini ada 3 Komponen yaitu :
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran ada 1 kegiatan yaitu :
- Untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran, untuk kegiatan ini ada 5 (lima) kali kegiatan Pertemuan di Pusat, karena adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan sisa 2 (dua) kali kegiatan pertemusn di pusat.
Tempat pelaksanaan : Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat dengan dilaksanakan 2 kali
kegiatan Pertemuan.
Waktu Pelaksanaan : Kegiatan tersebut direncana pada bulan Juli dan November 2020.
Pagu : Rp. 32.850.000,- Realisasi : Rp. 6.100.000,- Sisa Dana : Rp. 26.750.000,-
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi ada 3 (tiga) kali pertemuan, akan tetapi adanya efisiensi sehingga kegiatan sisa 2 (dua) kali pertemuan yaitu :
Pertemuan Feecback Capaian Program PPSDMK Semester 2,
Koordinasi/Konsultasi ke Pusat dalam rangka Pertemuan Penandatangan Perjajian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dekonsentrasi. Tempat pelaksanaan : Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat
dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat dengan
dilaksanakan 3 kali kegiatan Pertemuan. Waktu Pelaksanaan : Kegiatan tersebut direncana pada bulan
Februari, Mei, Juni, Oktober s.d November 2020.
13
Realisasi : Rp. 16.647.200,- Sisa Dana : Rp. 17.088.800,-
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan ada 2 (dua) Komponen yaitu : Pertemuan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan ada 4 (empat) kali pertemuan, akan tetapi adanya efisiensi anggaran sehingga kegiatan pertemuan dipusat sisa 1 (satu) kali kegiatan yaitu :
- Pertemuan Tahunan & Semester,
Tempat pelaksanaan : Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat dengan
dilaksanakan 1 kali kegiatan Pertemuan. Waktu Pelaksanaan : Kegiatan tersebut direncana pada bulan
Februari 2020. Pagu : Rp. 29.152.000,- Realisasi : Rp. 24.140.800,- Sisa Dana : Rp. 5.011.200,-
Honor Pengelola Keuangan dianggarkan selama 12 Bulan tahun 2020, akan tetapi adanya efisiensi anggraan sehingga anggaran berkuran dengan besaran dan pelaksanaan sebagai berikut :
Tempat pelaksanaan : Provinsi
Waktu Pelaksanaan : Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV
Total Pagu
Pagu realisasi di Bulan Januari s.d April sebesar
Mei s.d Juni sebesar
: :
:
Rp. 71.760.000,- Rp. 26.480.000,-
Rp. 11.320.000,- akan tetapi belum realisasi karena belum cukup 50 % dari total UP yang dimintakan sebesar Rp. 200.000.000,-, sehingga belum realisasi di triwulan II
Realisasi : Rp. 26.480.000,- Sisa Dana : Rp. 45.280.000,-
14
Alokasi untuk Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Satker (2079.970) sebesar Rp. 167.498.000,- dengan realisasi Triwulan I & II sebesar Rp. 73.368.000,- (43.80 %).
B. PERMASALAHAN PER-KEGIATAN
1. KEGIATAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan ini memuat 1 (satu) Output Kegiatan dan 4 (empat) Komponen, karena adanya efisiensi anggaran maka kegiatan sisa 2 (dua) komponen yaitu :
a. Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pelatihan Manajemen Puskesmas
- Pelatihan Keluarga sehat
Berikut permasalahan, pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut pada Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah :
PERMASALAHAN PEMECAHAN MASALAH RENCANA TINDAK
LANJUT
1. Pelatihan Manajemen Puskesmas
Tidak ada perasalahan dalam pelaksanaan pelatihan ini sehingga pelatihan sudah realisasi.
Sudah terealisasinya Anggaran Pelatihan Manajemen Puskesmas.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Puskesmas sudah terealisasi sesuai jumlah lokus.
3. Pelatihan Keluarga Sehat
Tidak ada perasalahan dalam pelaksanaan pelatihan ini sehingga pelatihan sudah realisasi.
Sudah terealisasinya Anggaran Pelatihan Manajemen Puskesmas.
Kegiatan Pelatihan Manajemen Puskesmas sudah terealisasi sesuai jumlah lokus.
2. KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN
Kegiatan ini memuat 1 (satu) Sub Output yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi dan 2 (dua) Komponen yaitu :
a. Pertemuan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi
b. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Berikut permasalahan, pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut pada Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah :
15
PERMASALAHAN PEMECAHAN MASALAH RENCANA TINDAK
LANJUT
1. Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi
Belum terlaksananya kegiatan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi di karenakan adanya wabah Covid 19.
Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya penundaan kegiatan dikarenakan wabah Virus Covid 19. Kegiatan akan dilaksanakan apabila sudah ada himbauan atau keputusan dari pemerintah untuk dapat dilaksanakan kembali kembali kegiatan tersebut yang belum realisasi. Kegiatan Teknis Analisis Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi sudah direncanakan di bulan Maret, April, Juli s.d November 2020. Akan tetapi adanya wabah Covid 19 sehingga kegiatan yang sudah direncanakan akan dilaksanakan apabila teratasinya wabah tersebut.
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan
Belum terlaksananya kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di karena kegiatan direncanakan di Bulan Agustus dan Oktober 2020.
Akan dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan pada bulan Agustus dan Oktober 2020.
Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan di laksanakan pada bulan Agustus dan Bulan Oktober 2020.
3. KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.
Kegiatan ini memuat 2 (dua) output kegiatan yaitu :
a. Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di seluruh Provinsi b. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja (SATKER)
Berikut permasalahan, pemecahan masalah dan rencana tindak lanjut pada 2 (dua) Output Kegiatan adalah :
16
PERMASALAHAN PEMECAHAN
MASALAH
RENCANA TINDAK LANJUT
1. Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di seluruh Provinsi
Belum terlaksananya kegiatan Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di seluruh Provinsi di karenakan adanya wabah Covid 19. Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya penundaan kegiatan dikarenakan wabah Virus Covid 19. Kegiatan akan dilaksanakan apabila sudah ada himbauan atau keputusan dari pemerintah untuk dapat dilaksanakan kembali kembali kegiatan tersebut yang belum realisasi.
Kegiatan Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di seluruh Provinsi sudah direncanakan di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, oktober dan November 2020. Akan tetapi adanya wabah Covid 19 sehingga kegiatan yang sudah direncanakan akan dilaksanakan apabila teratasinya wabah tersebut.
2. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja (SATKER)
kegiatan ini memiliki 3 (tiga) komponen yaitu :
- Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran. Belum realisasi karena
Kegiatan tersebut
dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat dengan
dilaksanakan 5 kali kegiatan Pertemuan.
Belum realisasi karena Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat dan Daerah Lain berdasarkan Surat Pemanggilan dari Pusat
Kegiatan akan realisasi apabila ada Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk Pertemuan Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran.
- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan ini sudah ada
yang realisasi yaitu kegiatan Koordinasi/ Konsultasi ke Pusat dalam rangka Pertemuan
Permasalahan untuk kegiatan ini adalah menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk
Untuk kegiatan Koordinasi/ Konsultasi ke Pusat sudah terealisasi pada bulan Januari 2020 dalam
17
Penandatangan Perjajian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dekonsentrasi, dan untuk kegiatan yang lainnya menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk kegiatan Pertemuan Monev dalam rangka Endterm Reviu Capaian Program PPSDM Kesehatan Tahun 2019, dan Pertemuan Feecback Capaian Program PPSDMK Semester 2.
kegiatan Pertemuan Monev dalam rangka Endterm Reviu Capaian Program PPSDM Kesehatan Tahun 2019, dan Pertemuan Feecback Capaian Program PPSDMK Semester 2. Dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga pusat Badan PPSDM Kesehatan belum melakukan kegiatan tersebut, kegiatan akan dilaksanakan oleh pusat apabila sudah ada himbauan atau keputusan dari pemerintah untuk dapat dilaksanakan kembali kegiatan tersebut yang belum realisasi. rangka Pertemuan Penandatangan Perjajian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dekonsentrasi, dan untuk kegiatan lainnya menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk kegiatan Pertemuan Monev dalam rangka Endterm Reviu Capaian Program PPSDM Kesehatan Tahun 2019, dan Pertemuan Feecback Capaian Program PPSDMK Semester 2. Apabila keadaan sudah membaik di Jakarta atau sekitarnya akan dilaksanakan kegiatan yang belum terealisasi.
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan Kegiatan ini sudah ada
yang realisasi yaitu kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tahunan/Semester di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, dan untuk kegiatan yang
Permasalahan untuk kegiatan ini adalah menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III
Untuk kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahunan/ Semester di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sudah terealisasi pada bulan Januari 2020. dan untuk
18
lainnya menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III dan Pemantapan.
dan Pemantapan. Dikarenakan adanya wabah covid 19 sehingga pusat Badan PPSDM Kesehatan belum melakukan kegiatan tersebut, kegiatan akan dilaksanakan oleh pusat apabila sudah ada himbauan atau keputusan dari pemerintah untuk dapat dilaksanakan kembali kegiatan tersebut yang belum realisasi.
kegiatan yang lainnya menunggu Surat Undangan pemanggilan dari Pusat untuk kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan I, Triwulan III dan Pemantapan. Apabila keadaan sudah membaik di Jakarta atau sekitarnya akan dilaksanakan kegiatan yang belum terealisasi.
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2020 terdapat 1 (satu) kali revisi Anggaran ke Eselon I dalam rangka Efisiensi Anggaran Badan PPSDMK untuk Penanggulangan Covid 19, dengan Tema Revisi adalah Revisi Efisisensi Anggaran dan Mekanisme Revisi adalah Meningkatkan Efektifitas Jenis Belanja, sehingga keluar Persetujuan revisi kedua DIPA pada tanggal 06 Mei 2020 dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satker Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SP DIPA-024.12.3.189004/2020 Tanggal 12 November 2019.
Untuk Triwula II tahun anggaran 2020, Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat dukungan anggaran sesuai efisiensi dengan DIPA Nomor: SP DIPA-024.12.3.189004/2020 Tanggal 12 November 2019 dengan pagu sebesar Rp. 739.095.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh
Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp.
409.701.000,- (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah), kegiatan yang sudah realisasi di triwulan I s.d triwulan II yaitu :
19
Kode Uraian Pagu Realisasi Sisa Dana
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdyaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 739.095.000 108.480.000 2.379.964.000 2076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 349.415.000 336.333.000 13.082.000 2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 181.230.000 0 181.230.000 2079 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 208.450.000 73.368.000 84.790.400
2079.501 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Suluruh Provinsi 40.952.000 0 40.952.000 2079.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 167.498.000 73.368.000 43.838.000
20 BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kode Satker 189004 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (12) untuk Tahun 2020 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.643.201.000,- karena adanya esfisiensi anggaran sehingga anggran sisa Rp. 739.095.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran dari Triwulan I s.d Triwulan II sebesar Rp. Rp. 409.701.000,- (55,43%) dengan rincian sebagai berikut :
Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan (2076) Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan (2076.501)
Alokasi Anggaran Pelatihan sebesar Rp. 349.415.000 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 336.333.000,- dan Realisasi Fisik atau Realisasi Capaian Output sebesar 96,26%.
Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan (2078) Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 181.230.000,- dengan Realisasi Anggaran masih Rp. 0,- (0 %). dan Realisasi Fisik atau Realisasi Capaian Output sebesar 0%.
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi (2079.501)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 40.952.000,- dengan Realisasi Anggaran masih Rp. 0,- (0 %). dan Realisasi Fisik atau Realisasi Capaian Output sebesar 0%.
- Dukungan Manajemen Program PPSDM Kesehatan (2079.907)
Alokasi Anggaran sebesar Rp. 167.498.000,- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 73.368.000,- dan Realisasi Fisik atau Realisasi Capaian Output sebesar 43,80%.
21
2. Saran
- Untuk Pemerintan Provinsi agar Peberbitan SK Pengelola agar lebih dipercepat setelah keluarnya DIPA setiap awal tahun sehingga proses kegiatan dapat dilaksanakan di lebih awal.
- Diharapkan apabila pusat telah mengalokasikan anggaran RKA-K/L dekonsentrasi untuk kegiatan Pertemuan/Monev di Pusat pada saat pemanggilan peserta tidak mencantumkan biaya ditanggung dari pusat sehingga anggaran dekonsentrasi provinsi dapat terealisasi anggaran di daerah.
Palu, 23 Juli 2020 Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kes (Satker 189004) dr. Jumriani Pembina Tingkat I NIP. 19730914 200312 2 002
