1
VERIFIKASI PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/ KOTA SEHAT
TAHUN 2017
FORM 1A DAN 1B
2
FORMULIR VERIFIKASI PENYELENGGARAAN
KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2017
I. DATA UMUM
1.Propinsi :
2.Kab/kota :
3.Nama forum :
4.Nama ketua forum :
5.Alamat : Telepon : 6.Nama walikota/bupati : 7.Alamat kantor :
8.Tatanan yang diambil : 1) Permukiman, sarana dan prasarana
umum
2) Sarana tertib lalulintas dan pelayanan transportasi
3) Pertambangan sehat
4) Hutan sehat
5) Industri dan perkantoran sehat 6) Pariwisata sehat
7) Ketahanan pangan dan gizi
8) Kehidupan masyarakat sehat yang
mandiri
9) Kehidupan sosial yang sehat
9. Jumlah Kecamatan : 10. Jumlah Kec yg mengikuti program : 11. Jumlah Kelurahan/ Desa : 12. Jumlah Kel/Desa yang mengikuti program :
3
13. PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP KINERJA INSTANSI DAERAH TERKAIT DENGAN TATANAN YANG DITERIMA DARI 2 TAHUN TERAKHIR
NO TATANAN NAMA PENGHARGAAN
Nasional Internasional 1 Permukiman, sarana dan prasarana umum 2 Sarana tertib lalulintas dan pelayanan transportasi 3 Pertambangan sehat 4 Hutan sehat 5 Industri dan perkantoran sehat 6 Pariwisata sehat 7 Ketahanan pangan dan gizi 8 Kehidupan masyarakat sehat yang mandiri 9 Kehidupan sosial yang sehat
4
II. DATA KELEMBAGAANNO Variabel kegiatan Score Bobot Nilai
(2.400)
A. CAKUPAN PROGRAM 12
KABUPATEN
1
1) Cakupan kecamatan yang mengikuti program (dengan bukti SK)
a. Jumlah kec < 7, 75 % kec mengikuti program
100
b. Jumlah kec 7-12, 40 % mengikuti program
c. Jumlah kec > 12, 30 % mengikuti program
d.
Apabila tidak memenuhi a, b dan c
0 2) Cakupan kelurahan/desa yang mengikutiprogram (dengan bukti SK) a.50 – 100 % mengikuti program
b.< 50 mengikuti program 100 50
KOTA
2
1)Cakupan Kecamatan yang mengikuti program (dengan bukti)
a. Jumlah kec < 5, 100 % kec mengikuti program 100 b. Jumlah kec 5-7, 70 % mengikuti program
c. Jumlah kec > 7, 50 % mengikuti program
d.
Apabila tidak memenuhi a, b dan c
0 2) Cakupan kelurahan yang mengikuti program(dengan bukti SK)
a.50-100 % mengikuti program 100
b.< 50 % mengikuti program 50
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score Bobot Nilai
(12.000)
B FORUM KAB/KOTA 20
3
Sekretariat
a. Adanya kantor sekretariat dengan perabotan,
papan nama yang jelas, display data 100
b. Sekretariat dengan perabotan dan display data 75
c. Sekretariat dengan perabotan dan papan nama 50
d. Kantor sekretariat saja 25
e. Tidak ada sekretariat 0
4
Legal Aspek
a. Adanya Forum dengan SK 100
b. Adanya forum tidak dengan SK 25
c. Tidak ada forum 0
Rencana kerja/kegiatan forum
5
5forum berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 (dua) tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik.
b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 (dua) tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
75
c. Ada dokumen rencana kegiatan tetapi tidak
berkaitan dengan tatanan yang diambil 2 (dua) tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik
50
d. Ada dokumen rencana kegiatan tetapi tidak
berkaitan dengan tatanan yang diambil 2 (dua) tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
25
e. Tidak ada dokumen rencana kegiatan 0
6
Kegiatan forum (khusus forum)
a. Adanya kegiatan/ keterlibatan forum
berkaitan dengan tatanan yg diambil, disertai
bukti 100
b. Adanya kegiatan/ keterlibatan forum
berkaitan dengan tatanan yg diambil namun
tidak disertai bukti-bukti 50
c. Tidak ada kegiatan/ keterlibatan 0
7
Keaktifan anggota
a. >75 % anggota aktif (adanya bukti daftar hadir
dan notulen rapat ) 100
b. 50-75 % anggota aktif 50
c. <50 % anggota aktif 25
d. Tidak sama sekali 0
8
Sumber Dana kegiatan forum
a. Adanya dukungan dana dari pemerintah dan
sumber lain (dengan bukti)
100
b. Sumber dana dari swasta/swadaya
masyarakat 50
c. Sumber dana hanya dari pemerintah 50
d. Tidak ada 0
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score Bobot Nilai
(8.000)
C. TIM PEMBINA 20
9
Legal Aspek
a. Adanya Tim Pembina dengan SK 100
b. Adanya Tim Pembina tidak dengan SK 25
c. Tidak ada Tim Pembina 0
10
Keaktifan anggota
a. >75 % anggota aktif (disertai bukti daftar
hadir dan notulen rapat 100
b. 50-75 % anggota aktif 50
6
d. Tidak sama sekali 0
11
Rencana kerja/kegiatan pembinaan
a. Adanya dokumen rencanan kegiatan/kerja berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun
terakhir dan terdokumentasi dengan baik 100
b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
50
c. Tidak ada dokumen 0
12
Pelaksanaan pembinaan
a. Adanya pembinaan ke forum secara rutin
(triwulan, bulan,setiap kegiatan) 100
b. Pembinaan dilakukan kadang-kadang per tiap
kegiatan 50
c. Tidak sama sekali 0
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score Bobot Nilai
(6.000)
D. FORUM KOMUNIKASI DI KECAMATAN 12
13
Legal Aspek
a. Adanya Forkom dengan SK 100
b. Adanya Forkom tidak dengan SK 25
c. Tidak ada Forkom 0
14
Aktifitas anggota
a. 100 % anggota aktif (disertai bukti daftar
hadir dan notulen rapat 100
b. 50 % anggota aktif 50
c. 25 % anggota aktif 25
d. Tidak sama sekali 0
15
Rencana kerja/kegiatan
a. Adanya dokumen rencana kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun terakhir dan terdokumentasi dengan baik
100
b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
50
c. Tidak ada dokumen 0
16
Kegiatan forkom
a. Adanya kegiatan/ keterlibatan sesuai tatanan
yg ada di kecamatan, disertai bukti-bukti 100
b. Adanya kegiatan/ keterlibatan, namun tidak
disertai bukti-bukti 25
c. Tidak ada kegiatan/ keterlibatan 0
17
Sumber dana kegiatan forkom
a. Adanya dukungan dana dari pemerintah dan
sumber lain (dengan bukti) 100
b. Sumber dana hanya dari pemerintah 50
c. Sumber dana dari swasta/swadaya
7
d. Tidak ada 0
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score Bobot Nilai
(6.000)
E. POKJA DESA/KELURAHAN 12
18
Legal Aspek
a. Adanya Pokja dengan SK 100
b. Adanya Pokja tidak dengan SK 25
c. Tidak ada Pokja 0
19
Aktifitas Pokja desa/kelurahan
a. 100 % anggota aktif (disertai bukti daftar
hadir dan notulen rapat 100
b. 50 % anggota aktif 50
c. 25 % anggota aktif 25
d. Tidak sama sekali 0
20
Rencana kerja/kegiatan
a. Adanya dokumen rencanan kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun
terakhir dan terdokumentasi dengan baik 100
b. Ada dokumen rencana kegiatan/kerja
berkaitan dengan tatanan yg diambil 2 tahun terakhir tetapi tidak terdokumentasi dengan baik
50
c. Tidak ada dokumen 0
21
Kegiatan pokja
a. Adanya kegiatan/ keterlibatan sesuai dengan
tatanan yg ada di kelurahan/ desa, disertai
bukti-bukti 100
b. Adanya kegiatan/ keterlibatan sesuai dengan
tatanan yang ada didesa, tidak disertai
bukti-bukti 25
c. Tidak ada 0
22
Sumber dana kegiatan Pokja
a. Adanya dukungan dana dari pemerintah,
swasta, dan masyarakat serta sumber lain
(dengan bukti) 100
b. Sumber dana dari Pemerintah dan masyarakat 75
c. Sumber dana dari Pemerintah dan Swasta 50
d. Sumber dana dari Pemerintah 25
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score bobot Nilai
(4.000) F KEGIATAN / INDIKATOR (dengan form 1b) 8
23
Keterkaitan kegiatan forum sesuai tatanan yg diambil
a. 75 – 100 % kegiatan tercapai 100
b. 50 – 75 % kegiatan tercapai 50
8
24Pencapain kegiatan forum
a. 75 – 100 % realisasi kegiatan tercapai 100
b. 50 – 75 % realisasi kegiatan tercapai 50
c. <50 % realisasi kegiatan tercapai 25
25
Keterkaitan kegiatan pokja sesuai tatanan yg diambil
a. 75 – 100 % kegiatan tercapai 100
b. 50 – 75 % kegiatan tercapai 50
c. <50 % kegiatan tercapai 25
26
Pencapaian kegiatan pokja
a. 75 – 100 % realisasi kegiatan tercapai 100
b. 50 – 75 % realisasi kegiatan tercapai 50
c. <50 % realisasi kegiatan tercapai 25
27
Kegiatan Pemerintah/Tim Pembina (sesuai tatanan yang diambil)
a. 75 – 100 % realisasi kegiatan tercapai 100
b. 50 – 75 % realisasi kegiatan tercapai 50
c. <50 % realisasi kegiatan tercapai 25
JUMLAH
NO Variabel kegiatan Score bobot (4.800) Nilai
G DUKUNGAN PEMDA 16
28
Adanya Regulasi/kebijakan yang mendukung pelaksanaan tatanan
a. Adanya Perda 100
b. Adanya SK Bupati/Walikota dalam bentuk
surat edaran Bupati/Walikota 75
c. Surat Edaran/Instruksi dari Kepala SKPD 50
d. Belum ada 0
29
Jumlah Regulasi yang mendukung tatanan
a. Lebih dari 5 peraturan 100
b. 3 s.d 5 peraturan 75
c. Kurang dari 3 peraturan 50
d. Tidak ada regulasi/peraturan 0
30
Jumlah penghargaan terkait tatanan a. Seluruh tatanan yang diambil ada
penghargaan 100
b. Sebagian tatanan yang diambil ada
penghargaan 75
c. Hanya 1 (satu) tatanan yang mendapatkan
penghargaan 50
d. Belum pernah mendapatkan penghargaan 0
JUMLAH
9
Catatan/Komentar Tim Penilai :Usulan Wistara; total nilai verifikasi lapangan = 34.200 Nilai minimal untuk Wistara (33.250 (80%)
Dengan demikian kota x dapat diusulkan untuk memperoleh Swastisaba dengan kategori Wistara
... 2015
TIM VERIFIKASI :
NO Nama Instansi Tandatangan
1. ……….. ………. ………
2. ……… ………. ………
3. ……….. ………. ………
4. ……….. ………. ………