Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

(1)

No

Pejabat Yang

Menguasai

Informasi

Penanggung

Jawab

Pembuatan

Waktu Dan

Tempat

Pembuatan

Format

Informasi yang

tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan

Jenis Media

yang memuat

informasi

1

3

4

5

6

7

8

IV

A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1

a. Informasi tentang Profil Bidwas Bidang Keuangan Daerah

1) Visi dan Misi PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

2010 Hard

copy/softcopy

Selama Berlaku Website Deputi

Keuangan Daerah

2) Renstra PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

2010 Hard

copy/softcopy

5 tahun Website Deputi

Keuangan Daerah

3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Tentatif Hard

copy/softcopy

Keuangan Daerah

4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai)

PPID Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Tentatif Hard copy/softcopy

Keuangan Daerah

5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Tentatif Hard

copy/softcopy

Keuangan Daerah

6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili

beserta Alamat Lengkap

PPID Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Tentatif Hard copy/softcopy

Keuangan Daerah

b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas Bidang Keuangan Daerah

1) Nama Program dan Kegiatan

Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Daftar

Informasi

Publik

di

BPKP

Tahun

2010

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

2

(2)

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi

3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan

4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan

5) Nilai Anggaran

Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik)

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Setiap Tahun Hard

copy/softcopy

Keuangan Daerah

6)Agenda Penting Badan Publik

Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja

BPKP terkait Tupoksi masing‐masing.

PPID Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah Setiap awal bulan Hard copy/softcopy

Keuangan Daerah

c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BidwasBidang Keuangan Daerah

1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi

Keuangan Daerah

Tim RKT Deputi

Keuangan Daerah

Setiap Tahun Soft copy & Hard

Copy arsip

Deputi Keuangan

Daerah

Keuangan Daerah

Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5) yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik)

2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Bidang Keuangan Daerah

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Tim LAKIP Deputi

Keuangan Daerah

Setiap Tahun Soft copy & Hard

Copy arsip

Deputi Keuangan

Daerah

Keuangan Daerah

d. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik PPID Deputi

Keuangan Daerah

Kasubag TU Triwulan Hard

copy/softcopy

1 tahun setelah

ditetapkan

Website Deputi

(3)

2

a Daftar Informasi Publik PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Semesteran Soft

copy/hardcopy

1 tahun Meja layanan

Informasi/

DMS

b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)

c Informasi tentang organisasi, administrasi,

kepegawaian dan keuangan, antara lain:

1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

(1) Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis

Kinerja

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Hardcopy Selama berlaku DMS

(2) Pedoman Standar Pelayanan Minimal PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(3) Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(4) Pedoman Asistensi Penyajian Belanja

Pemerintah Daerah

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(5) Pedoman Umum Pengembangan Manajemen

Risiko Sektor Publik

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(6) Pedoman Evaluasi atas Proses Penyusunan dan

Penetapan APBD

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(7) Pedoman Optimalisasi PAD ‐ Pajak dan

Restoran

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(8) Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(9) Pedoman Pengembangan Good Local

Governance

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(10) Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(11) Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(12) Modul Penyusunan Neraca Awal Bagi

Pemerintah Daerah'

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(13) Modul Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Wajib Disediakan Setiap Saat

(4)

(14) Modul Pelatihan Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD dan Pemda

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(15) Modul Dasar‐dasar Akuntansi Pemerintah

Daerah

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(16) Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan

Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(17) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi

Penyelenggaraan SPIP

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(18) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan

Perkada SPIP

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(19) Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan

Petunjuk Pelaksanaan SPIP

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(20) Petunjuk Pelaksanaan AseWDDen

Kepemerintahan Lokal Yang Baik

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

(21) Pengembangan Pedoman Asistensi

Pembentukan BLUD

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

e Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga,

seperti MoU.

01 Daftar MoU PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas Deputi

Keuangan Daerah

f Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan

pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Kasubag TU Setiap surat

masuk/keluar

Hard copy Selama Berlaku Agenda surat

keluar/masuk/D MS

g Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi

Keuangan Daerah

Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS

h Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas

Perekonomian

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Tim RKT Setiap awal

tahun berjalan

Hard copy 2 tahun DMS

i Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP PPID Deputi

Keuangan Daerah

Kasubag TU Setiap awal

bulan

Hard copy 1 tahun DMS

j Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan

informasi yang dilaksanakan BPKP

PPID Deputi

Keuangan Daerah

(5)

k Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP

serta laporan penindakannya

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas terkait Tahunan Hard copy 2 tahun setelah

penindakan

DMS

l Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka

bagi masyarakat berdasarkan mekanisme

keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

m Pidato atau sambutan Deputi Kepala BPKP

Bidang Keuangan Daerah dalam berbagai kesempatan

PPID Deputi

Keuangan Daerah

n Informasi yang dinyatakan lolos/menang

sengketa keberatan oleh Komisi Informasi

PPID Deputi

Keuangan Daerah

o Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk

jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus.

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas terkait Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl

dilaksanakan

DMS

01 Laporan Hasil Pengawasan SIM HP

02 Laporan Perkembangan Kegiatan Pengawasan

Deputi IV

p Laporan Non Pengawasan

1) BMN/Sarpras PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Triwulanan Hardcopy &

Softcopy

Selama Berlaku DMS

2) Budaya Kerja PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Semesteran Hardcopy &

Softcopy 1 tahun setelah diterbitkan DMS 4) GDN PPID Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah

Bulanan Hardcopy &

Softcopy

Selama Berlaku DMS

5) Kepegawaian PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

triwulanan hardcopy Selama Berlaku Meja layanan

6) Keuangan PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Bulanan Hardcopy &

Softcopy

1 tahun setelah

penetapan

DMS

7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Bulanan Hardcopy &

Softcopy

1 tahun setelah

ditetapkan

DMS

8) Laporan PKAU PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Bulanan Hardcopy &

Softcopy

1 tahun setelah

ditetapkan

SIM RKT

9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas Deputi

Keuangan Daerah

triwulanan Hardcopy &

Softcopy

1 tahun setelah

ditetapkan

(6)

10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin)‐ dukungan PPID Deputi Keuangan Daerah Deputi Keuangan Daerah

triwulanan hardcopy 1 tahun setelah

ditetapkan

DMS

11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

triwulanan hardcopy 1 tahun setelah

ditetapkan

DMS

12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Tahunan hardcopy 2 tahun DMS

q Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang

meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah

pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang

pernah diterima

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Deputi Keuangan

Daerah

Tahunan hardcopy Selama berlaku DMS

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML))

1) Audit PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas Deputi

Keuangan Daerah

Hardcopy 2 tahun setelah tl

selesai dan 3

tahun bagi yang

tidak memerlukan

tl

DMS

2) Reviu PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas Deputi

Keuangan Daerah

Hardcopy 2 tahun setelah tl

selesai dan 3

tahun bagi yang

tidak memerlukan

tl

DMS

3) Evaluasi PPID Deputi

Keuangan Daerah Dirwas Deputi Keuangan Daerah Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3

tahun bagi yang

tidak memerlukan

tl

DMS

01 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Evaluasi atas

Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

4) Pemantauan PPID Deputi

Keuangan Daerah Dirwas Deputi Keuangan Daerah Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3

tahun bagi yang

tidak memerlukan

tl

(7)

5) Kegiatan Pengawasan Lainnya PPID Deputi Keuangan Daerah Dirwas Deputi Keuangan Daerah Hardcopy & Softcopy

2 tahun Meja Layanan

Informasi/DMS

01 Laporan Pembinaan SPIP di Pemerintah Daerah

dan Depdagri

02 Laporan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP

03 Laporan Mendukung Laporan pada Presiden

2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)

PPID Deputi

Keuangan Daerah

Dirwas Deputi

Keuangan Daerah