PROSEDUR MUTU
PROSEDUR 11PERJALANAN DINAS
Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : : : 01 15 Juli 2015 SCU/PM.11Edisi : 1 Revisi : 01 Halaman : 1 dari 3
1. TUJUAN : 1. Memastikan persyaratan perjalanan dinas operasi sesuai
dengan peraturan perusahaan.
2. Memastikan Perjalanan dinas operasi dan Support dapat dijalankan sesuai dengan rencana Operasi dan Support.
2. RUANG LINGKUP : Berlaku untuk seluruh divisi pada PT Sigma Cipta Utama yang menerapkan sistem manajemen mutu dan dijalankan oleh seluruh organisasi.
3. DEFINISI : -
4. REFERENSI : Pedoman Peraturan Perusahaan dan Standar Kerja
5. RINCIAN PROSEDUR :
5.1. Masing – masing unit atau bidang membuat RKAP masing-masing divisi yang dilengkapi detail dari rencana Operasi. Setelah rencana tersebut disetujui maka khusus anggaran perjalanan dinas yang merupakan salah satu komponen biaya dalam anggaran divisi akan menjadi acuan di HR Divisi
5.2. User yang ada di organisasi Divisi melakukan pengajuan perjalanan dinas sesuai kebutuhannya dengan membuat Surat Permintaan Perjalanan Dinas , Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Pengajuan Panjar Kerja Perjalanan Dinas bila diperlukan.
5.3. Manager terkait melakukan proses persetujuan dengan mengacu pada Rencana yang sudah dibuat. Bila user yang melakukan pengajuan perjalanan dinas bukan bawahan langsung maka user tersebut harus meminta persetujuan dari atasan langsung terlebih dahulu.
5.4. Setelah proses approval Manager & Dept Head terkait kecuali tingkat manager (approval hingga Direktur) kemudian dilanjutkan ke proses approval oleh HR Divisi/ Keuangan dengan mengacu pada Anggaran Perjalanan Dinas. Jika perjalanan dinas tersebut di dalam negeri maka persetujuan Surat Pengajuan Perjalanan Dinas selesai di tahap ini dan Surat Perintah Perjalanan Dinas diserahkan ke User. Untuk proses pengajuan PK dilanjutkan ke Divisi Finance untuk proses pembayaran sesuai dengan Prosedur Mutu Pengeluaran.
Edisi : 1 Revisi : 01 Halaman : 2 dari 3 5.5. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri maka persetujuan Surat Pengajuan Perjalanan Dinas dan Pengajuan Panjar Kerja Perjalanan Dinas melalui proses approval, Direktur terkait dan Dept Head Finance & Adm dengan mengacu kepada Anggaran Perjalanan Dinas.
5.6. Dept Head Finance & Adm melakukan proses approval atas Pengajuan Panjar Kerja Perjalanan Dinas untuk Luar Negeri. Setelah disetujui maka Surat Perintah Perjalanan Dinas diserahkan ke User. Untuk proses pengajuan PK dilanjutkan ke Bagian Keuangan untuk proses pembayaran sesuai Prosedur Mutu Pengeluaran.
5.7. Proses pembayaran dilakukan di Bagian Keuangan melalui fungsi Treasury.
5.8. User menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sudah disetujui untuk dibawa ke tempat tujuan dan nantinya akan dikonfirmasi oleh pihak yang ada di tempat tujuan.
5.9. Kemudian User akan menerima pembayaran PK pada saat proses pembayaran di Bagian Keuangan sudah diselesaikan.
6. LAMPIRAN : 1. Surat Permintaan Perjalanan Dinas (Formulir F01/PM.11/R0) 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas (Formulir F02/PM.11/R0) 3. Permintaan Panjar Kerja Perjalanan Dinas
Dalam Negeri (Formulir F03/PM.11/R0) 4. Rekap Pertanggungjawaban Panjar Kerja
Perjalanan Dinas/Luar Negeri (Formulir F04/PM.11/R0) 5. Aktivitas Perjalanan Dinas (Formulir F05/PM.11/R0)
PROSEDUR MUTU
PROSEDUR 11PERJALANAN DINAS
Revisi Tgl. Berlaku Kode Dokumen : : : 01 15 Juli 2015 SCU/PM.11Edisi : 1 Revisi : 01 Halaman : 3 dari 3
Aliran Proses Perjalanan Dinas
Unit Terkait
Unit Terkait HRDHRD Dept Head Finance & Adm Dept Head Finance
& Adm KeuanganKeuangan User User RKAP dan rencana yang disetujui Anggaran Perjalan Dinas Pengajuan Perjalanan Dinas
Surat Pengajuan & Perintah Perjalanan Dinas
Pengajuan PK Perjalanan Dinas
Approval DN/LN Approval DN/LN Approval DN/LN
Surat Pengajuan & Perintah Perjalanan Dinas
Surat Pengajuan & Perintah Perjalanan Dinas
Surat Pengajuan & Perintah Perjalanan Dinas Pengajuan PK Perjalanan Dinas Pengajuan PK Perjalanan Dinas Pengajuan PK Perjalanan Dinas Proses Pembayaran Transfer ke User Surat Perintah Perjalanan Dinas CEK
PT. SIGMA CIPTA UTAMA
Main Office Main Operation
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang KAV 1B, 2nd floor, Jakarta Jl. Tekno I Blok B 5-7 Sektor XI Taman Tekno BSD, Tangerang Phone (62-21) 7883 0856| Fax. (62-21) 7883 0856 Phone (62-21) 7587 1955 | Fax.no. (62-21) 7587 1933. e-mail : info@scu.co.id | marketing@scu.co.id.
Tanggal :
HARAP YANG BERSANGKUTAN DIBERIKAN : ( V ) SPPD ( ) PKPD ( ) Perdiem
Nama :
Jabatan :
RCTR
No. Pokok Pekerja
: :
Golongan :
Pengikut :
Kantor / Dari / Asal : Tempat tujuan : Keperluan / Nama Proyek : Tanggal Keberangkatan : Tanggal Kembali : Kendaraan : P K P D :
(Dikeluarkan dan dipertanggung jawabkan oleh GM setempat)
Catatan :
(Tujuan / keperluan dinas secara singkat)
ACCT CODE :
Mengetahui & Menyetujui,
Atasan Yang Mengajukan
Yang Mengajukan, Dept. Head /Sect. Head ybs
( ) ( ) Tembusan : Kepada yang berkepentingan
FORMULIR F02/PM.11/R0
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS / SPPD
NOMOR : PT. SIGMA CIPTA UTAMA DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :
NAMA NO.
KARYAWAN
JABATAN GOLONGAN DIR./DIV./DEPT./BID
TEMPAT TUJUAN BERANGKAT
TANGGAL KEMBALI TANGGAL KENDARAAN KEPERLUAN 1 2 3
DIISI OLEH PEJABAT YANG DIDATANGI PEJABAT YANG
DIDATANGI
TANGGAL KETERANGAN TANDA TANGAN DAN
NAMA TERANG
DATANG BERANGKAT
KETERANGAN 1 BIAYA DITANGGUNG PT. SIGMA CIPTA UTAMA
2 PENGIKUT : ……… 3 LAIN-LAIN……….
4 BILA ADA SESUATU HAL YANG TERJADI ATAS KARYAWAN KAMI TERSEBUT DIATAS, SUDILAH MENGHUBUNGI PADA KANTOR KAMI GRAHA ELNUSA LT. 2 Jln. TB. SIMATUPANG KAV. 1B, JAKARTA 12560 TELP. (021) 78830856 FAX. (021) 78830857, 75871755
ATAS BANTUAN DAN KERJASAMANYA, KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH. KEPADA : YANG BERKEPENTINGAN JAKARTA,
TINDASAN : 1. ATASAN PEKERJA HORMAT KAMI 2. BAGIAN HRD PT. SIGMA CIPTA UTAMA 3. BAGIAN KEUANGAN.
( ) Yang Mengajukan
(Dept. Head / Sect. Head Terkait ) PT. SIGMA CIPTA UTAMA
Main Office Main Operation
Graha Elnusa, Jl. TB. Simatupang KAV 1B, 2nd floor, Jakarta Jl. Tekno I Blok B 5-7 Sektor XI Taman Tekno BSD, Tangerang Phone (62-21) 7883 0856| Fax. (62-21) 7883 0856 Phone (62-21) 7587 1955 | Fax.no. (62-21) 7587 1933. e-mail : info@scu.co.id | marketing@scu.co.id.
PRJ SUB 1 UANG SAKU 2 UANG MAKAN 3 Tiket berangkat Tiket pulang 4 AIRPORT TAX 5 TRANSP. LOKAL 6 TRANSP. 7 TRANSP. 8 HOTEL 9 PKPD : PKPD : 0 0 Terbilang :,-Jakarta,
Verifikasi Diajukan Oleh
Dept Head Finance & Adm Dept Head Finance & Adm
PERHITUNGAN
( ) ( )
DIBAYARKAN
TOTAL BIAYA
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Diterima Index Penerimaan Pengeluaran ACCT . Code
1 Uang Saku = .. Hari x Rp = Rp Rp
2 Uang Makan = .. Hari 1,00 x Rp = Rp Rp
3 Uang Penginapan Hotel = .. Hari x Rp = Rp Rp
4 Transportasi
- Trans. Lokal = .. Hari 1,00 x Rp = Rp Rp
- Tiket Pesawat / Kereta Api / Mobil = .. Rp = Rp Rp
- Airport Tax = .. Rp = Rp Rp
- Trans. Rmh - Bandara (PP) = .. Rp = Rp Rp
- Trans. Bandara - Hotel (PP) = .. Rp = Rp Rp
- Trans. Rmh - Stasiun/Terminal (PP) = .. Rp = Rp Rp
- Trans. Stasiun/Terminal - Hotel (PP) = .. Rp = Rp Rp
- Kompensasi Pemakaian Kendaraan Pribadi = .. Rp = Rp Rp
Rp `` PKPD : Rp - Bensin/Bio Solar (PP) Rp - Tol (PP) Rp - Entertaint Rp - Sewa Mobil Rp - Dll Rp Total Pengeluaran Rp Penerimaan = Rp Pengeluaran = Rp ---Saldo = Rp
Menyetujui, Mengetahui Jakarta,
Sect. Head HR Dev & GA Pekerja ybs,
………. Lampiran : SPPD Laporan kegiatan harian & bukti pengeluaran nyata yang dapat dipertanggungjawabkan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ……….. Atasan ybs ………. 0 0
RAAN RAAN
JAM AKTIFITAS JAM AKTIFITAS
TGL KENDA
RAAN
TGL KENDA
RAAN
JAM AKTIFITAS JAM AKTIFITAS
KETERANGAN : JAKARTA,
AKTIFITAS MELIPUTI DILAPORKAN OLEH
PERJALANAN DARI MANA KE MANA
KEGIATAN APA, DIMANA
