DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2017

(1)

TAHUN ANGGARAN 2017

: 2.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.17. - PERPUSTAKAAN

Organisasi

Urusan Pemerintahan

:

Kode

Uraian Target Kinerj

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Program Kegiat (kuantitatif)

4 5 6 11=7+8+9+10

Sumber

Dana _I _II _III _IV

Jumlah Triwulan

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

7 8 9 10 ( 2.17. ) - PERPUSTAKAAN

01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

899.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan jasa surat

menyurat

3.999.000,00

01. 833 lembar

PAD, 2.525.800,00 3.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

16.025.800,00

02. 12 bulan

PAD,

telepon, 12

bulan internet

250.000,00 750.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

6.000.000,00

06. 9 unit

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

18.000.000,00

(2)

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 4.175.000,00 7.225.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

28.900.000,00

10. 25 jenis

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

17.761.000,00

11. 11 jenis,

PAD,

30.185 lembar

- 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5.000.000,00

12. 107 buah,

PAD,

100 meter, 2

lusin

- - - 50.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

50.000.000,00

13. 6 unit

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

14.250.000,00

15. 3.348 eks

PAD,

koran, 12

eks majalah,

18 eks buku

3.500.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan makanan dan

minuman

25.000.000,00

17. 720 kotak, 1

PAD,

paket

10.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 Luar Prov. Sumatera Barat, dalam Prov. Sumatera Barat

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

100.000.000,00

18. 4 kali luar

PAD,

provinsi, 2

kali dalam

provinsi

(3)

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 1.250.000,00 2.000.000,00 2.250.000,00 2.500.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan alat kebersihan

8.000.000,00

20. 10 jenis

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

27.500.000,00

22. 2 orang

PAD,

02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- - - 140.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Pengadaan mebeleur

140.000.000,00

10. 39 unit

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

322.875.000,00

24. 4 unit roda 4,

PAD,

5 unit roda 2

13.168.525,00 - 13.532.275,00 3.299.200,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Buku

30.000.000,00

32.

22.171

PAD,

eksemplar

05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

- - 75.000.000,00 - Ruang pertemua n hotel

Bimbingan Teknis bagi

Pengelola Kearsipan di

Lingkungan Pemko Padang

75.000.000,00

(4)

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - - 55.000.000,00 - Ruang pertemua n hotel

Bimbingan teknis bagi

pengelola perpustakaan

sekolah se-kota Padang

55.000.000,00

48. 60 SD

PAD,

06. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

25.000.000,00

01. 18 dokumen

PAD,

15. Program Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

Pengelolaan dan Pelayanan

Perpustakaan

80.000.000,00

04.

20.000

PAD,

eksemplar

- - 40.000.000,00 10.000.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan Umum

Daerah

50.000.000,00

06.

620

PAD,

eksemplar

4.975.000,00 14.020.000,00 17.500.000,00 19.408.000,00 Kelurahan

Pelayanan dan Operasional

Perpustakaan Keliling

55.903.000,00

07. 100 taman

PAD,

bacaan/kelur

ahan/perpust

akaan mesjid

- - 44.365.000,00 - Ruang pertemua n hotel

Lomba bercerita anak

44.365.000,00

09.

100

PAD,

(5)

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - - 67.794.500,00 2.205.500,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Penyusunan (Draft)

Ranperda Perpustakaan

70.000.000,00

17. 1 dokumen

PAD,

ranperda

- 20.875.000,00 16.800.000,00 33.397.000,00 Sekolah

Pembinaan Perpustakaan

Sekolah Di Kota Padang

71.072.000,00

18. 60 sekolah

( 2.18. ) - KEARSIPAN

15. Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan

Pemusnahan Arsip Inaktif

70.000.000,00

14. 100 box

PAD, - 28.950.000,00 15.600.000,00 28.070.000,00 Kelurahan

Evaluasi Kinerja Tenaga

Pengelola Kearsipan di

Lingkungan Pemerintah

Kota Padang

72.620.000,00

15. 52 kelurahan

PAD,

16. Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip

daerah

13.215.000,00 13.000.000,00 14.551.000,00 24.994.000,00 Kecamata n dan kelurahan

Survey dan Akuisisi Arsip

Statis Kota Padang

65.760.000,00

06.

10

PAD,

kecamatan

Penilaian Arsip Inaktif

60.000.000,00

(6)

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - 17.445.000,00 - 17.555.000,00 Depo/gud ang arsip Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Sterilisasi Arsip Inaktif

35.000.000,00

08. 2 kali/tahun

PAD, - - 53.795.000,00 6.205.000,00 Dinas Perpustak aan dan Kearsipan

Digitalisasi Arsip

60.000.000,00

12.

10.000

PAD,

lembar

- - - 75.000.000,00 GOR H. Agus Salim dan lapangan parkir Masjid Raya Sumbar

Pameran Arsip Statis

75.000.000,00

14. 2 kali

PAD,

pameran

Restorasi Arsip Statis

75.000.000,00

(7)

2

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10

719.287.950,00 683.435.575,00 319.620.250,00 130.687.025,00 1.853.030.800,00

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mengesahkan,

PADANG,03 Januari 2017